Nội dung toàn văn Công văn 3858/BNN-TC báo cáo tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3858/BNN-TC | Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010 |
Kính gửi: Bộ Tài chính
Căn cứ công văn số 14666/BTC-HCSN ngày 01/11/2010 về việc tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội như sau:
1. Tổng kinh phí đã sử dụng: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn);
2. Kinh phí đã nhận tạm ứng: 450.000.000 đồng (Công văn số 12474/BTC-HCSN ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TC ngày 29/9/2010 về việc giao dự toán kinh phí nhà nước năm 2010 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp);
3. Số kinh phí đã sử dụng: 450.000.000 đồng;
4. Số kinh phí còn thiếu: 150.000.000 đồng.
Nguyên nhân: Do thời gian gấp để triển khai thi công gian hàng tham gia triển lãm đúng kế hoạch, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chủ động xây dựng ma két và thực hiện công tác thi công dàn dựng trên cơ sở định mức đơn giá mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tại văn bản số 3064/BVHTTDL-KHTC ngày 01/9/2010 với tổng kinh phí thực hiện là: 600.000.000 đồng (tương đương 3.330.000đ/m2). Đến ngày 17/9/2010 Bộ Tài chính mới có công văn số 12474/BTC-HCSN thông báo tạm ứng kinh phí tổ chức triển lãm cho Bộ Nông nghiệp và PTNT với mức hỗ trợ kinh phí thực hiện triển lãm là: 450.000.000 đồng (tương đương 2.500.000 đồng/m2), như vậy còn thiếu 150.000.000 đồng.
(Thuyết minh chi tiết kinh phí đã thực hiện theo những nội dung đính kèm)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán năm 2010 để kịp thời thực hiện việc giải ngân./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
THUYẾT MINH CHI TIẾT KINH PHÍ ĐÃ THỰC HIỆN TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI (TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 06/10/2010)
(Kèm theo công văn số 3858/BNN-TC ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: nghìn đồng
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
I | Chi phí xây dựng đề cương, họp ban tổ chức, giám sát thi công, trực gian hàng |
|
|
| 46.100 |
|
1 | Xây dựng đề cương, nội dung trưng bày chi tiết, thu thập số liệu, tư liệu trưng bày |
|
|
|
|
|
| - Biên tập đề cương: | trang | 50 | 50 | 2.500 |
|
| - Phô tô tài liệu giới thiệu | bộ | 300 | 20 | 6.000 |
|
| - Chi cán bộ đi thu thập số liệu xây dựng đề cương (3 người x 7 ngày x 200.000 đ/ngày) |
| 21 | 200 | 4.200 |
|
2 | Họp BTC, tổ công tác: (15 người x 2 lần = 30 người) | người | 30 | 100 | 3.000 |
|
3 | Chi phí cán bộ giám sát thi công và trực gian hàng |
|
|
|
|
|
| - Trực theo dõi công tác thi công dàn dựng trang trí gian hàng (4 người x 10 ngày x 200.000 đ/người/ngày) | công | 40 | 200 | 8.000 |
|
| - Trực thuyết minh gian hàng (4 người x 200.000 đ/người/ngày x 6 ngày) | công | 24 | 200 | 4.800 |
|
| - Chi phí thuê áo dài cho người thuyết minh | bộ | 4 | 400 | 1.600 |
|
4 | Thuê xe đi thu thập số liệu, vận chuyển vật phẩm, hàng hóa … trước và sau triển lãm |
|
|
| 15.000 | (thu thập sản phẩm, vận chuyển hàng hóa thiết bị ...) |
5 | Nước uống tiếp khách tại gian hàng |
|
|
| 1.000 |
|
II | Chi phí lắp đặt trang trí dàn dựng khu trưng bày |
|
|
| 553.900 |
|
1 | Diện tích trưng bày | m2 | 180 | 0 | - | BTC miễn phí |
2 | Phí thi công dàn dựng gian hàng trả cho Ban tổ chức | m2 | 180 | 40 | 7.200 |
|
3 | Vách tròn trung tâm gắn logo và hình ảnh Bác Hồ với nông nghiệp VN, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước màu trắng (KT: D = 4800x200) | m2 | 23 | 450 | 10.350 |
|
4 | Vách hai lớp trưng bầy trung tâm bên trái, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước theo thiết kế (KT: 10000x3800x150) | m2 | 38 | 450 | 17.100 |
|
5 | Vách hai lớp trưng bầy trung tâm bên phải, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước theo thiết kế (KT: 6800x3800x150) | m2 | 25,84 | 450 | 11.628 |
|
6 | Vách hai lớp trưng bầy bên trái gian hàng chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước mầu theo thiết kế (KT: 8000x3800x150) | m2 | 30,4 | 450 | 13.680 |
|
7 | Vách hai lớp trưng bầy bên phải gian hàng chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước mầu theo thiết kế (KT: 15000x3800x150) | m2 | 57 | 450 | 25.650 |
|
8 | Vách ảnh bọc cột gian hàng, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước (KT: 700x700x3200) |
| 3 | 2800 | 8.400 | Bọc cột bê tông có sẵn tại gian hàng |
9 | Trán biển tên gian hàng gian hàng chất liệu gỗ công nghiệp sơn mầu theo thiết kế (KT: 22000x1800x150) | m2 | 39,6 | 450 | 17.820 |
|
10 | Biển tên gắn logo Bộ Nông nghiệp, chào mừng 1000 năm Thăng Long (KT: 3000x2100x100) | bộ | 1 | 8.760 | 8.760 |
|
11 | Trần trang trí lắp đèn halozen chiếu sáng, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước mầu trắng | m2 | 150 | 450 | 67.500 |
|
12 | Bục tròn trưng bầy sản phẩm ở chân cột (KTD = 1800x600) | cái | 3 | 4.500 | 13.500 |
|
13 | Bục trưng bầy sản phẩm (K4000x700x600) | cái | 2 | 4.000 | 8.000 |
|
14 | Bể cá (KT:1m x 1,8m x 0,8m) (Thả cá nước mặn) | cái | 1 | 5.000 | 5.000 | Giá thuê |
15 | Bể cá 2 tầng KT 3m x 1,8m x 1,2m (thả cá nước ngọt) | cái | 1 | 10.000 | 10.000 | Giá thuê |
16 | Tủ đông lạnh đựng sản phẩm tươi sống | cái | 1 | 4.000 | 4.000 |
|
17 | Bục góc trưng bầy sản phẩm (K2500x2500x600) | cái | 1 | 4.500 | 4.500 |
|
18 | Sàn giật cấp khu tiếp khách cao 100mm có khe lắp đèn hắt sáng xung | m2 | 20 | 450 | 9.000 | Giá thuê |
19 | Sàn cao 100 mm số lượng 180 m2 | m2 | 180 | 200 | 36.000 | Giá thuê |
20 | Thảm công nghiệp mầu ghi xám số lượng 180m2 | m2 | 180 | 70 | 12.600 |
|
21 | Bàn quầy thông tin (KT: 2400x800x950) | cái | 1 | 6.500 | 6.500 |
|
22 | Bộ bàn ghế gỗ làng nghề thủ công tiếp khách | bộ | 1 | 10.000 | 10.000 | Giá thuê |
23 | Ghế bar (quầy thông tin) | cái | 2 | 300 | 600 | Giá thuê |
24 | Giá sách | cái | 2 | 500 | 1.000 | Giá thuê |
25 | Đèn cần inox chiếu sáng | cái | 38 | 120 | 4.560 | Giá thuê |
26 | Đèn huỳnh quang lắp phía sau các khe vách ảnh | cái | 45 | 80 | 3.600 | Giá thuê |
27 | Đèn Halozen lắp trên trần chiếu sáng | cái | 52 | 80 | 4.160 | Giá thuê |
28 | Đèn pha 150W chiếu sáng | cái | 6 | 400 | 2.400 | Giá thuê |
29 | In hình ảnh, biểu đồ đề can PP |
|
|
| 40.000 | (toàn khu) |
30 | Mua hình ảnh từ TTX VN |
|
|
| 3.000 |
|
31 | Atomat, dây, lắp đặt điện toàn khu |
|
|
| 5.800 |
|
32 | Bản đồ hội nhập nông nghiệp | cái | 1 | 8.000 | 8.000 |
|
33 | Biểu tượng huân huy chương … | cái | 5 | 800 | 4.000 |
|
34 | Cây xanh trang trí | cây | 20 | 100 | 2.000 |
|
35 | Thuê TV màn hình phẳng 40inh + đầu Video | ngày | 6 | 1.000 | 6.000 |
|
36 | Tủ đặt TV + Đầu video | cái | 1 | 2.000 | 2.000 |
|
37 | Chi phí lắp đặt máy tính, modem, cước internet, phục vụ trình diễn thông tin |
|
|
| 1.000 |
|
38 | Trang trí đồ họa |
|
|
| 9.250 |
|
39 | Chi phí vận chuyển lắp đặt tháo dỡ thiết bị giàn dựng |
|
|
| 12.000 |
|
40 | Chi phí thiết kế | m2 | 180 | 150 | 27.000 |
|
41 | Mua mẫu vật trưng bày: Cây giống, con giống, trái cây, nông sản,… trưng bày, làn khay, hộp băng keo… |
|
|
| 60.000 |
|
42 | Thuế VAT 10% phần lắp đặt trang trí, dàn dựng |
|
|
| 50.342 |
|
| Cộng (I+II) |
|
|
| 600.000 |
|