Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Hậu Giang năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/2015/NQ-HĐND	Vị Thanh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 7.910.008 triệu đồng.

- Thu ngân sách Trung ương: 48.232 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương: 7.861.776 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh: 4.997.669 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp huyện: 2.541.511 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã: 322.596 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.702.065 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 4.989.136 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 2.401.637 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 311.292 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 159.711 triệu đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 8.533 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 139.874 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 11.304 triệu đồng.

(Đính kèm các phụ lục chi tiết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và công khai đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Chung

Phụ lục số 8 - Biểu số 01

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

	Phần thu	Tổng số	Thu ngân sách cấp tỉnh	Thu ngân sách cấp huyện	Thu ngân sách xã		Phần chi	Tổng số	Chi ngân sách cấp tỉnh	Chi ngân sách cấp huyện	Chi ngân sách xã
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Tổng số thu	7.861.776	4.997.669	2.541.511	322.596		Tổng số chi	7.702.065	4.989.136	2.401.637	311.292
A	Tổng thu cân đối ngân sách	7.276.302	4.442.285	2.515.865	318.152	A	Tổng số chi cân đối ngân sách	7.136.759	4.626.513	2.203.398	306.848
1	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	1.082.143	865.938	179.723	36.482	1	Chi đầu tư phát triển	705.460	376.410	311.747	17.303
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	-					Trong đó: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản	705.460	376.410	311.747	17.303
3	Thu huy động và vay bù đắp chi	130.000	130.000	-	-		Tr.đó: Chi từ nguồn vốn huy động
6	Thu kết dư năm trước	199.108	161	182.819	16.128		- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp	-
7	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	935.514	822.665	112.247	602	2	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc	259.384	259.384
8	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.927.537	2.623.521	2.039.076	264.940	3	Chi thường xuyên	2.880.320	1.082.162	1.509.823	288.335
	Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	3.185.834	1.767.387	1.225.654	192.793	4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
	- Bổ sung có mục tiêu vốn trong nước	1.725.776	840.207	813.422	72.147	5	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.304.016	2.039.076	264.940	-
	- Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước	15.927	15.927	-	-	6	Chi chuyển nguồn sang năm sau	986.579	868.481	116.888	1.210
9	Thu viện trợ và huy động đóng góp	2.000	-	2.000	-	7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	-
10	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-	-	-
	Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)	159.711	8.533	139.874	11.304
B	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước	585.474	555.384	25.646	4.444	B	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước	565.306	362.623	198.239	4.444
1	Các khoản thu để lại đơn vị chi	27.936	8.209	15.283	4.444	1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi	27.936	8.209	15.283	4.444
2	Thu Xổ số kiến thiết	557.538	547.175	10.363	-	2	Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết	537.370	354.414	182.956	-
-	Thu Xổ số kiến thiết năm 2014	489.138	489.138	-	-	-	- Chi đầu tư xây dựng cơ bản	339.129	161.261	177.868	-
-	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	68.400	58.037	10.363	-	-	Chi chuyển nguồn sang năm sau	198.241	193.153	5.088	-

Phụ lục 8 - Biểu số 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2014		Quyết toán năm 2014	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		Trung ương giao	HĐND quyết định	Quyết toán năm 2014	Thu ngân sách Trung ương	Thu ngân sách cấp tỉnh	Thu ngân sách cấp huyện	Thu ngân sách xã	Trung ương giao	HĐND quyết định
1		2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	910.000	2.881.785	2.982.471	48.232	2.374.148	502.435	57.656	327,74	103,49
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	910.000	2.301.785	2.394.997	48.232	1.818.764	474.789	53.212	263,19	104,05
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước	111.000	111.000	119.016	0	118.247	769	0	107,22	107,22
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			99.149		98.772	377
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			18.761		18.418	343
1.3	Thuế tài nguyên			329		329
1.4	Thuế môn bài			250		224	26
1.5	Thu khác ngân sách			527		504	23
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.000	2.000	23.812	0	23.812	0	0	1.190,60	1.190,60
2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			9.965		9.965
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			2.990		2.990
2.3	Thuế tài nguyên			62		62
2.4	Thuế môn bài			31		31
2.5	Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển			10.513		10.513
2.6	Thu khác			251		251
3	Thu từ Công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh	420.300	420.300	377.237	0	279.594	82.981	14.662	89,75	89,75
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			244.787		168.938	65.243	10.606
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			872		1	857	14
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			112.338		105.342	6.995	1
3.4	Thuế tài nguyên			69		55	14
3.5	Thuế môn bài			8.362		593	3.864	3.905
3.6	Thu khác			10.809		4.665	6.008	136
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			100			30	70
5	Thuế thu nhập cá nhân	132.000	132.000	116.562		93.136	18.816	4.610	88,30	88,30
6	Lệ phí trước bạ	41.000	41.000	37.960			34.329	3.631	92,59	92,59
7	Thuế bảo vệ môi trường	60.000	60.000	66.967		66.967			111,61	111,61
8	Thu phí - lệ phí	19.000	19.000	34.599	7.345	15.980	4.213	7.061	182,10	182,10
9	Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài)	1.200	1.200	6.102		5.172	930		508,50	508,50
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500	1.648			494	1.154	109,87	109,87
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất			1				1
12	Thu tiền sử dụng đất	60.000	60.000	246.315		233.343	12.972		410,53	410,53
13	Thu khác ngân sách	22.000	22.000	48.012	4.456	21.489	16.999	5.068	218,24	218,24
13.1	Thu tiền phạt, tịch thu			14.077	1.012	5.589	4.072	3.404
13.2	Thu hồi các khoản chi năm trước			9.758	3.427	3.660	2.594	77
13.3	Thu khác còn lại			24.177	17	12.240	10.333	1.587
14	Thu phạt an toàn giao thông	40.000	40.000	52.044	36.431	8.198	7.190	225	130,11	130,11
15	Thu kết dư ngân sách năm trước	0	203.913	199.108		161	182.819	16.128		97,64
16	Thu chuyển nguồn	0	1.007.872	935.514		822.665	112.247	602		92,82
17	Thu hồi tạm ứng		50.000							-
18	Vay khác		130.000	130.000		130.000				100,00
II	Thu viện trợ			2.000			2.000
III	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	0	580.000	585.474	0	555.384	25.646	4.444		100,94
1	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách	0	250.000	27.936		8.209	15.283	4.444		11,17
1.1	Học phí			18.072		8.209	9.863
1.2	Viện phí			0
1.3	Các khoản huy động đóng góp			9.864			5.420	4.444
2	Thu từ nguồn Xổ số kiến thiết		330.000	557.538		547.175	10.363			168,95
2.1	Năm 2014			489.138		489.138
2.2	Thu chuyển nguồn năm 2013 sang			68.400		58.037	10.363
IV	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	2.395.348	2.420.638	4.927.537	0	2.623.521	2.039.076	264.940	205,71	203,56
1	Bổ sung cân đối	1.767.387	1.767.387	3.185.834		1.767.387	1.225.654	192.793	180,26	180,26
3	Bổ sung có mục tiêu	627.961	653.251	1.741.703		856.134	813.422	72.147	277,36	266,62
V	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			0
TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V)		3.305.348	5.302.423	7.910.008	48.232	4.997.669	2.541.511	322.596	239,31	149,18

Phụ lục 8 - Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2014		Quyết toán năm 2014				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		Trung ương giao	HĐND quyết định	Tổng số chi ngân sách địa phương	Chi ngân sách cấp tỉnh	Chi ngân sách cấp huyện	Chi ngân sách xã	Trung ương giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3.273.828	4.690.903	4.832.743	2.587.437	1.938.458	306.848	147,62	103,02
1.1	Chi đầu tư phát triển	692.290	1.339.457	705.460	376.410	311.747	17.303	101,90	52,67
1.1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	692.290	1.339.457	705.460	376.410	311.747	17.303	101,90	52,67
	Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	55.000		189.395	92.392	96.933	70	344,35
	- Chi khoa học công nghệ	9.000		5.822	5.822
1.1.1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	692.290	1.339.457	705.460	376.410	311.747	17.303	101,90	52,67
1.1.1.2	Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu
1.1.1.3	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
1.1.2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ
1.2	Chi trả nợ gốc - lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc		260.638	259.384	259.384				99,52
1.3	Chi thường xuyên	2.580.538	3.089.808	2.880.320	1.082.162	1.509.823	288.335	111,62	93,22
1.3.1	Chi quốc phòng		25.562	86.947	29.041	30.729	27.177		340,14
1.3.2	Chi an ninh		5.923	38.632	8.163	9.906	20.563		652,24
1.3.3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	980.648	988.040	1.060.246	218.181	840.937	1.128	108,12	107,31
1.3.3.1	Chi sự nghiệp giáo dục			988.509	165.394	822.908	207
1.3.3.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			53.354	44.918	8.366	70
1.3.3.3	Chi đào tạo lại			18.383	7.869	9.663	851
1.3.4	Chi sự nghiệp y tế		189.312	206.799	205.966	10	823		109,24
1.3.5	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	14.818	14.833	14.391	12.624	1.767		97,12	97,02
1.3.6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		24.873	31.893	17.269	9.751	4.873		128,22
1.3.7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn		12.995	16.806	8.969	7.530	307		129,33
1.3.8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		264.642	240.452	114.472	116.569	9.411		90,86
1.3.9	Chi sự nghiệp kinh tế		132.052	320.181	161.141	157.221	1.819		242,47
1.3.9.1	Chi sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi			180.751	87.258	92.776	717
1.3.9.2	Chi sự nghiệp thủy sản			2.099	2.099
1.3.9.3	Chi sự nghiệp giao thông			22.667	9.300	12.265	1.102
1.3.9.4	Chi sự nghiệp kinh tế khác			114.664	62.484	52.180
1.3.10	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	24.000	24.000	22.626	6.402	16.224			94,28
1.3.11	Chi quản lý hành chính - Đảng - Đoàn thể		770.555	755.920	253.964	281.952	220.004		98,10
1.3.11.1	Chi quản lý Nhà nước			510.808	177.139	183.302	150.367
1.3.11.2	Chi hoạt động Đảng - tổ chức chính trị			230.998	74.107	92.499	64.392
1.3.11.3	Chi hỗ trợ hội - Đoàn thể			14.114	2.718	6.151	5.245
1.3.12	Chi trợ giá mặt hàng chính sách			57			57
1.3.13	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		9.520	17.365	9.762	7.305	298		182,41
1.3.14	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình			6.998	6.450	252	296
1.3.15	Chi khác ngân sách		168.297	61.007	29.758	29.670	1.579		36,25
1.4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	1.000			100,00	100,00
1.5	Chi chuyển nguồn			986.579	868.481	116.888	1.210
II	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		580.000	565.306	362.623	198.239	4.444		97,47
2.1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi		250.000	27.936	8.209	15.283	4.444		11,17
2.1.1	Chi từ nguồn học phí			18.072	8.209	9.863	0
2.1.2	Chi từ nguồn viện phí			0		0	0
2.1.3	Chi từ nguồn huy động đóng góp			9.864		5.420	4.444
2.2	Chi từ nguồn Xổ số Kiến thiết		330.000	537.370	354.414	182.956	0		162,84
2.2.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản			339.129	161.261	177.868
2.2.2	Chi trả nợ			0
2.2.3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			198.241	193.153	5.088
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			2.304.016	2.039.076	264.940	0
3.1	Bổ sung cân đối			1.418.447	1.225.654	192.793	0
3.2	Bổ sung có mục tiêu			885.569	813.422	72.147	0
3.2.1	Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước			876.611	804.464	72.147
3.2.2	- Bằng nguồn vốn ngoài nước			8.958	8.958
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			0	0
	TỔNG SỐ (I+II+III+IV)	3.273.828	5.270.903	7.702.065	4.989.136	2.401.637	311.292		146,12

Phụ lục 8 - Biểu số 07

QUYẾT TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Tổng số				*Trong đó*
		Cộng	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi từ nguồn học phí		Chi từ nguồn viện phí		Chi từ nguồn các khoản huy động xây dựng cơ sở hạ tầng		Chi từ nguồn các khoản huy động góp vốn khác		Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết
		Cộng	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi chuyển nguồn sang năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	565.306	342.680	24.385	198.241	0	18.073	0	0	3.551	0	0	6.312	339.129	198.241
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.073	0	18.073	0		18.073
2	Chi đảm bảo xã hội	9.863	3.551	6.312	0					3.551	0		6.312
3	Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết	537.370	339.129	0	198.241									339.129	198.241

Phụ lục số 6 - Biểu số 35

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2014		Quyết toán 2014	So sánh QT/DT (%)
STT	Nội dung	Trung ương giao	HĐND giao	Quyết toán 2014	Trung ương giao	HĐND giao
I	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	910.000	910.000	1.130.375	124,22	124,22
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	910.000	910.000	1.130.375	124,22	124,22
2	Thu từ dầu khô			-
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
4	Thu viện trợ không hoàn lại			-
II	Thu ngân sách địa phương	3.703.828	5.270.903	5.557.760	150,05	105,44
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	878.480	878.480	1.082.143	123,18	123,18
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	878.480	878.480	1.082.143	123,18	123,18
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương			-
2	Thu từ ngân sách Trung ương	2.395.348	2.420.638	2.623.521	109,53	108,38
	- Bổ sung cân đối	1.767.387	1.767.387	1.767.387	100,00	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	627.961	653.251	856.134	136,34	131,06
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		-	-
4	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách		250.000	27.936		11,17
5	Thu viện trợ và huy động đóng góp		0	2.000
6	Thu Xổ số kiến thiết	330.000	330.000	557.538	168,95	168,95
7	Vay Ngân hàng Phát triển		80.000	80.000		100,00
8	Tạm ứng vốn Kho bạc	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
9	Thu kết dư		203.913	199.108		97,64
10	Thu chuyển nguồn		1.007.872	935.514		92,82
11	Thu hồi tạm ứng	50.000	50.000	0
III	Chi ngân sách địa phương	3.273.828	5.270.903	5.398.049	164,88	102,41
1	Chi đầu tư phát triển	692.290	1.339.457	705.460	101,90	52,67
2	Chi thường xuyên	2.580.538	3.089.808	2.880.320	111,62	93,22
3	Chi trả nợ gốc - Lãi huy động đầu tư và phí tạm ứng vốn Kho bạc	-	260.638	259.384		99,52
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
5	Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	-	580.000	565.306		97,47
5.1	Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi	-	250.000	27.936		11,17
5.2	Chi bằng nguồn thu xổ số kiến thiết	-	330.000	537.370		162,84
6	Chi nộp ngân sách cấp trên			0
7	Chi chuyển nguồn			986.579	-	-

Phụ lục số 6 - Biểu số 39

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2014				Quyết toán năm 2014				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD và thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD và thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	910.000	111.000	2.000	613.800	1.130.375	119.016	23.812	987.547	124,22	107,22	1.190,60	160,89
I	CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ	726.800	111.000	2.000	613.800	705.343	119.016	23.812	562.515	97,05	107,22	1.190,60	91,64
1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	408.622	91.780	1.262	315.580	353.901	99.149	9.965	244.787	86,61	108,03	789,62	77,57
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	610	10		600	872	-	-	872	142,95	-		145,33
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	113.300	18.600	700	94.000	134.089	18.761	2.990	112.338	118,35	100,87	427,14	119,51
4	Thuế tài nguyên	170	150		20	460	329	62	69	270,59	219,33		345,00
5	Thuế môn bài	7.878	250	28	7.600	8.643	250	31	8.362	109,71	100,00	110,71	110,03
6	Thu khác	2.720	210	10	2.500	11.587	527	251	10.809	425,99	250,95	2.510,00	432,36
7	Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển	0				10.513		10.513
8	Thuế thu nhập cá nhân	132.000			132.000	116.562			116.562	88,30			88,30
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0				100			100
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500			1.500	1.648			1.648	109,87			109,87
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0				1			1
12	Thuế bảo vệ môi trường	60.000			60.000	66.967			66.967	111,61			111,61
II	CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ	60.000				72.559	-	-	72.559	120,93
13	Lệ phí trước bạ	41.000			41.000	37.960			37.960	92,59			92,59
14	Các loại phí, lệ phí	19.000			19.000	34.599			34.599	182,10			182,10
III	CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI	123.200				352.473	-	-	352.473	286,10
15	Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài)	1.200			1.200	6.102			6.102	508,50			508,50
16	Tiền sử dụng đất	60.000			60.000	246.315			246.315	410,53			410,53
17	Thu tiền bán, thuê khấu hao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước	0				-
18	Thu sự nghiệp	0				-
19	Thu góp vốn Nhà nước	0				-
20	Thu khác	22.000			22.000	48.012			48.012	218,24			218,24
21	Thu phạt an toàn giao thông	40.000			40.000	52.044			52.044	130,11			130,11

Phụ lục 6 - Biểu số 41

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2014			Quyết toán năm 2014			So sánh(%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
		Tổng số	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH	5.270.903	2.961.837	2.309.066	5.398.049	2.950.060	2.447.989	102,41	99,60	106,02
I	Chi đầu tư phát triển	1.339.457	812.862	526.595	705.460	376.410	329.050	52,67	46,31	62,49
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			189.395	92.392	97.003
2	Chi khoa học và công nghệ	0			5.822	5.822	0
II	Chi thường xuyên	3.089.808	1.307.337	1.782.471	2.880.320	1.082.162	1.798.158	93,22	82,78	100,88
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	988.040	221.412	766.628	1.060.246	218.181	842.065	107,31	98,54	109,84
2	Chi khoa học và công nghệ	14.833	13.288	1.545	14.391	12.624	1.767	97,02	95,00	114,37
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc Nhà nước	260.638	260.638	0	259.384	259.384	0	99,52	99,52
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	100,00	100,00
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0			986.579	868.481	118.098
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			0	0	0
VII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách	580.000	580.000	0	565.306	362.623	202.683	97,47	62,52
1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi	250.000	250.000		27.936	8.209	19.727		3,28
2	Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết	330.000	330.000		537.370	354.414	182.956		107,40

Phụ lục 6 - Biểu số 43

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2014			Quyết toán năm 2014			So sánh(%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
		Tổng số	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	5.270.903	2.961.837	2.309.066	5.398.049	2.950.060	2.447.989	102,41	99,60	106,02
I	Chi đầu tư phát triển	1.339.457	812.862	526.595	705.460	376.410	329.050	52,67	46,31	62,49
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			189.395	92.392	97.003
2	Chi khoa học và công nghệ	0			5.822	5.822
II	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc Nhà nước	260.638	260.638	0	259.384	259.384	0	99,52	99,52
III	Chi thường xuyên	3.089.808	1.307.337	1.782.471	2.880.320	1.082.162	1.798.158	93,22	82,78	100,88
	Trong đó:		0	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	988.040	221.412	766.628	1.060.246	218.181	842.065	107,31	98,54	109,84
2	Chi khoa học và công nghệ	14.833	13.288	1.545	14.391	12.624	1.767	97,02	95,00	114,37
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100,00	100,00
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0	0		986.579	868.481	118.098
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0		0	0	0
VII	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	580.000	580.000	0	565.306	362.623	202.683	97,47	62,52
1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi	250.000	250.000		27.936	8.209	19.727	11,17	3,28
2	Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết	330.000	330.000		537.370	354.414	182.956	162,84	107,40

Phụ lục số 6 - Biểu số 45

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2014	Chia ra						Quyết toán năm 2014	Chia ra
			Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện				Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện
			Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1 = 2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14
	TỔNG SỐ:	62.517	51.539	20.873	30.666	10.978	4.917	6.061	64.686	56.006	21.529	34.477	8.680	2.996	5.684
1	Chương trình giảm nghèo	8.240	4.559	4.419	140	3.681	1.381	2.300	6.554	4.299	4.159	140	2.255		2.255
2	Chương trình về việc làm và dạy nghề	9.159	6.258		6.258	2.901		2.901	12.183	9.377		9.377	2.806		2.806
3	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình	2.995	2.995		2.995	0			2.995	2.995		2.995	0
4	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS	2.553	2.553	2.000	553	0			2.553	2.553	2.000	553	0
5	Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế	2.014	2.014		2.014	0			2.713	2.713	408	2.305	0
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	644	644		644	0			760	760		760	0
7	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	15.000	14.464	12.454	2.010	536	536		14.933	14.397	12.387	2.010	536	536
8	Chương trình văn hóa	6.355	3.355	2.000	1.355	3.000	3.000		6.019	3.882	2.575	1.307	2.137	2.137
9	Chương trình giáo dục và đào tạo	11.830	11.270		11.270	560		560	12.226	11.603		11.603	623		623
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	185	185		185	0			185	185		185	0
11	Chương trình phòng, chống ma túy	700	700		700	0			700	700		700	0
12	Chương trình xây dựng nông thôn mới	2.842	2.542		2.542	300		300	2.865	2.542		2.542	323	323

Phụ lục số 6 - Biểu số 47

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán năm 2014	Quyết toán năm 2014	Bao gồm								So sánh QT/DT (%)
				I/ Chi đầu tư phát triển					II/ Chi Thường xuyên
				Tổng số	Trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản		Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ	Tổng số	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2/1
	Tổng số	2.309.166	2.127.208	329.050	329.050	329.050	97.003	-	1.798.158	842.065	1.767	92,12
1	Thành phố Vị Thanh	287.342	261.079	33.090	33.090	33.090	14.602	-	227.989	89.654	307	90,86
2	Huyện Châu Thành A	265.971	243.529	23.996	23.996	23.996	16.163	-	219.533	100.983	47	91,56
3	Huyện Châu Thành	223.300	201.208	17.802	17.802	17.802	19.907	-	183.406	83.717	123	90,11
4	Huyện Phụng Hiệp	481.622	437.702	56.260	56.260	56.260	15.021	-	381.442	199.678	464	90,88
5	Thị xã Ngã Bảy	324.147	238.092	70.151	70.151	70.151	9.168	-	167.942	69.333	205	73,45
6	Huyện Vị Thủy	272.401	267.218	22.111	22.111	22.111	10.478	-	245.107	112.087	167	98,10
7	Huyện Long Mỹ	454.383	478.380	105.641	105.641	105.641	11.664	-	372.739	186.613	454	105,28

Phụ lục số 6 - Biểu số 49

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2014			Quyết toán năm 2014
STT	Tên đơn vị	Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)	Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)

	Tổng số	5.022.605.854.160	508.229.997.185	4.514.875.856.975	4.989.135.767.471	537.671.379.983	4.451.464.387.488
I	Các Sở, ban ngành tỉnh cấp bằng dự toán	1.459.213.025.983	407.197.761.002	1.052.015.264.981	1.425.242.939.294	436.639.143.800	988.603.795.494
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	8.624.451.000	500.000.000	8.124.451.000	8.592.462.797	500.000.000	8.092.462.797
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	39.265.624.438	21.683.000.000	17.582.624.438	40.837.478.419	23.649.534.828	17.187.943.591
3	Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh	450.000.000		450.000.000	248.924.652		248.924.652
4	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh	8.087.974.078		8.087.974.078	7.774.739.617		7.774.739.617
5	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	3.701.864.594	1.000.000.000	2.701.864.594	2.560.202.661		2.560.202.661
6	Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh	5.509.348.311		5.509.348.311	5.462.817.000		5.462.817.000
7	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh	1.355.540.185		1.355.540.185	1.275.284.374		1.275.284.374
8	Chi cục Thú y tỉnh	19.088.396.497		19.088.396.497	18.340.276.440		18.340.276.440
9	Chi cục Thủy lợi tỉnh	12.696.938.345		12.696.938.345	10.643.290.162		10.643.290.162
10	Chi cục Thủy sản tỉnh	2.332.758.895		2.332.758.895	2.258.082.534		2.258.082.534
11	Văn phòng Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh	17.051.283.459		17.051.283.459	16.264.227.848		16.264.227.848
12	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh	14.665.000.000	13.315.000.000	1.350.000.000	14.768.785.000	13.418.785.000	1.350.000.000
13	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.119.267.056		1.119.267.056	1.047.758.378		1.047.758.378
14	Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh	3.006.953.743		3.006.953.743	2.863.260.034		2.863.260.034
15	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	43.023.200.974	20.000.000.000	23.023.200.974	37.599.525.433	22.212.815.000	15.386.710.433
16	Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân	2.377.944.353		2.377.944.353	2.032.991.000		2.032.991.000
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.271.072.243		5.271.072.243	4.789.140.386		4.789.140.386
18	Phòng công chứng tỉnh	700.891.000		700.891.000	684.391.000		684.391.000
19	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh	596.505.000		596.505.000	577.260.000		577.260.000
20	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước	2.206.703.859		2.206.703.859	2.032.980.370		2.032.980.370
21	Văn phòng Sở Tư Pháp	4.202.457.000		4.202.457.000	4.016.432.780		4.016.432.780
22	Chi cục Quản lý thị trường tỉnh	4.833.206.044		4.833.206.044	4.666.324.807		4.666.324.807
23	Văn phòng Sở Công thương	7.035.755.000	1.500.000.000	5.535.755.000	6.689.757.650	1.445.147.000	5.244.610.650
24	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.755.497.339		1.755.497.339	1.688.470.000		1.688.470.000
25	Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh	1.800.496.000		1.800.496.000	1.736.207.400		1.736.207.400
26	Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh	941.039.000		941.039.000	909.239.000		909.239.000
27	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh	48.961.000		48.961.000	48.961.000		48.961.000
28	Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN tỉnh	1.766.000.000		1.766.000.000	1.766.000.000		1.766.000.000
29	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	32.636.291.774	6.000.000.000	26.636.291.774	17.888.563.154	5.821.742.000	12.066.821.154
30	Sở Tài chính	7.423.672.825		7.423.672.825	7.062.580.724		7.062.580.724
31	Sở Xây dựng	10.988.569.642	2.423.000.000	8.565.569.642	10.619.031.710	2.237.130.000	8.381.901.710
32	Ban An toàn giao thông tỉnh	2.362.538.000		2.362.538.000	2.137.619.003		2.137.619.003
33	Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ tỉnh	2.264.802.000		2.264.802.000	2.255.055.539		2.255.055.539
34	Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh	5.618.629.000		5.618.629.000	5.077.305.814		5.077.305.814
35	Văn phòng Sở Giao thông vận tải	28.035.564.859	19.329.000.000	8.706.564.859	41.511.911.440	33.194.035.488	8.317.875.952
36	Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Hậu Giang	14.703.291.284	5.000.000.000	9.703.291.284	14.381.636.376	5.000.000.000	9.381.636.376
37	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang	2.352.753.000		2.352.753.000	2.352.677.806		2.352.677.806
38	Trường Trung học phổ thông Cái Tắc	7.551.105.289		7.551.105.289	7.412.693.814		7.412.693.814
39	Trường Trung học phổ thông Cây Dương	7.739.104.962		7.739.104.962	7.656.522.668		7.656.522.668
40	Trường Trung học phổ thông Chiêm Thành Tấn	3.661.651.503		3.661.651.503	3.634.252.810