Quyết định 2053/QĐ-UBND

Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2012 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2053/QĐ-UBND 2012 dự toán thu chi ngân sách 2013 Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2053/QĐ-UBND	Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 6 về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đoàn thể, các hội, chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 (các biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, các hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các ngành, địa phương, các nguồn thu - chi có tính chất ghi thu - ghi chi phản ánh qua ngân sách nhà nước và hướng dẫn cơ cấu thu - chi cho các đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, các hội và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Sáu

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung thu	DT 2013
STT	Nội dung thu	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện
I	THU NỘI ĐỊA	1.751.000	1.263.540	487.460
1	Thu DNNN TW quản lý	240.000	240.000
2	Thu DNNN ĐP quản lý	345.000	345.000
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	150.000	150.000
4	Thu thuế CTN ngoài quốc doanh	426.250	112.000	314.250
5	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.400		6.400
6	Lệ phí trước bạ	61.080		61.080
7	Thu tiền sử dụng đất	96.000	57.100	38.900
8	Thu tiền thuê đất	11.500	10.610	890
9	Thuế thu nhập cá nhân	204.540	165.000	39.540
10	Thu phí, lệ phí	34.000	18.700	15.300
	Trong đó: Phí, lệ phí TW	20.000	12.050	7.950
11	Thu thuế bảo vệ môi trường	144.000	142.000	2.000
12	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	3.130	3.130
13	Thu khác ngân sách	29.100	20.000	9.100
II	GHI THU NGUỒN XSKT	770.000	770.000
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	165.000	165.000
	Tổng cộng	2.686.000	2.198.540	487.460

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2013			Tỷ trọng %
	Tổng DT	Trong đó		Tổng DT	Cấp tỉnh	Khối huyện
		Tỉnh	Huyện
		Tỉnh	Huyện
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.636.193	1.627.900	2.008.293	100,00	100,00	100,00
1. Chi đầu tư phát triển	552.900	394.000	158.900	15,21	24,20	7,91
1.1. Chi đầu tư XDCB	464.598	313.478	151.120	12,78	19,26	7,52
. Từ nguồn NS tập trung	169.300	49.300	120.000	4,66	3,03	5,98
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	72.598	41.478	31.120	2,00	2,55	1,55
. TW bổ sung có MT	162.700	162.700		4,47	9,99
. Vốn nước ngoài (ODA)	60.000	60.000		1,65	3,69
1.2. Chi đầu tư phát triển khác	88.302	80.522	7.780	2,43	4,95	0,39
. Từ nguồn NS tập trung	64.900	64.900		1,78	3,99
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	23.402	15.622	7.780	0,64	0,96	0,39
. Từ nguồn TW bổ sung có MT
2. Chi thường xuyên	3.000.103	1.178.000	1.822.103	82,51	72,36	90,73
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1.287.487	362.042	925.445	35,41	22,24	46,08
SN khoa học công nghệ	29.725	28.035	1.690	0,82	1,72	0,08
SN môi trường	45.318	7.335	37.983	1,25	0,45	1,89
Các khoản chi TX khác	1.637.573	780.588	856.985	45,04	47,95	42,67
3. Trích Quỹ dự trữ TC	1.000	1.000		0,03	0,06
4. Dự phòng ngân sách	82.190	54.900	27.290	2,26	3,37	1,36
B. CHI CTMT QUỐC GIA	108.555	108.555		2,99	6,67
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	770.000	730.000	40.000	100,00	100,00	100,00
- Chi đầu tư XDCB	621.702	621.702		80,74	85,16
- Chi trả nợ KBNN	78.298	78.298		10,17	10,73
- Chi duy tu, sửa chữa	70.000	30.000	40.000	9,09	4,11	100,00
Tổng chi NSĐP	4.514.748	2.466.455	2.048.293

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2013

Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2013	Tỉ trọng
Tổng chi NSĐP quản lý (A +B + C)	2.466.455
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.627.900
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	394.000	15,97
- Chi XDCB	313.478	12,71
+ Từ nguồn NS tập trung	49.300	2,00
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	41.478	1,68
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	162.700	6,60
+ Vốn nước ngoài (ODA)	60.000	2,43
- Chi đầu tư phát triển khác	80.522	3,26
+ Từ nguồn NS tập trung	64.900	2,63
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	15.622	0,63
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu		0,00
II. CHI THƯỜNG XUYÊN	1.178.000	47,76
- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	3.780	0,15
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	4.481	0,18
- Chi sự nghiệp kinh tế	128.222	5,20
+ Sự nghiệp nông nghiệp	53.558	2,17
+ Sự nghiệp thuỷ lợi	13.342	0,54
+ Sự nghiệp giao thông	21.658	0,88
+ Kiến thiết thị chính	7.209	0,29
+ Sự nghiệp kinh tế khác	32.455	1,32
- Chi sự nghiệp môi trường	7.335	0,30
- Chi sự nghiệp văn xã	731.424	29,65
+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	362.042	14,68
+ Sự nghiệp y tế	276.005	11,19
+ Sự nghiệp văn hoá thông tin	16.810	0,68
+ Sự nghiệp thể dục thể thao	20.148	0,82
+ Sự nghiệp khoa học công nghệ	28.035	1,14
+ Sự nghiệp xã hội	28.384	1,15
- Chi quản lý hành chính	173.339	7,03
+ Quản lý nhà nước	106.699	4,33
+ Khối Đảng	41.862	1,70
+ Khối đoàn thể	17.842	0,72
+ Khác	6.936	0,28
- Chi an ninh - quốc phòng	19.783	0,80
+ An ninh	9.000	0,36
+ Quốc phòng	10.783	0,44
- Chi khác ngân sách	11.813	0,48
III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	0,04
IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	54.900	2,23
B. CHI CTMT QUỐC GIA	108.555
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	730.000
- Chi đầu tư XDCB	621.702	85,16
- Chi trả nợ KBNN	78.298	10,73
- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi	30.000	4,11
D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.568.783
- Bổ sung cân đối	884.978
- Bổ sung tiền lương tăng thêm	422.304
- Bổ sung có mục tiêu	261.501
Cộng (A+B+C+D)	4.765.238

DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2013

(CHƯA TRỪ TIẾT KIỆM)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Tổng cộng	Sự nghiệp kinh tế					XTTM	Sự nghiệp văn xã						QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SNMT
Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Tổng cộng	SNNN	SNTL	SNGT	KTTC	SNKT khác	XTTM	GDĐT	Y tế	VHTT	TDTT	SNXH	SNKH	QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SNMT
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	396	76.521	53.002	13.342		150		280	2.310					130	7.307
	Văn phòng sở	47	16.181	1.377	11.000					80						3.724
	Chi cục HTX và PTNT	24	1.925	80												1.845
	Chi cục Kiểm lâm	6	605							35						570
	Chi cục NLS và TS	14	1.375	207												1.168
	VP BCĐ nông thôn mới		260	260
	Chi cục Thú y	76	6.072	6.022						50
	Chi cục Bảo vệ thực vật	54	4.047	4.047
	Trung tâm Khuyến nông	66	7.428	5.328			100			2.000
	Chi cục Thuỷ sản	27	2.323	2.243			50			30
	Chi cục Thuỷ lợi	22	2.347		2.342					5
	Trung tâm giống NN	42	2.868	2.838						30
	TT thông tin nông nghiệp	18	2.337	1.847					280	80					130
	XD cánh đồng mẫu lớn		19.353	19.353
	CT giống + KN và tam nông		9.400	9.400
2	Sở Giao thông vận tải	158	25.356			21.658				48						3.650
	Văn phòng sở	30	15.650			12.000										3.650
	Thanh tra giao thông	42	2.619			2.589				30
	Cảng vụ đường thuỷ	12	885			875				10
	TT quản lý và SC CTGT	74	6.202			6.194				8
3	Sở Tài nguyên MT	129	17.753				130	7.088		100					30	5.025				5.380
	Văn phòng sở	41	11.008					2.905		70					30	3.753				4.250
	TT công nghệ thông tin	18	1.541				130	1.411
	Chi cục môi trường	16	2.417							15						1.272				1.130
	Văn phòng ĐKQSD đất	30	1.601					1.601
	TT khai thác PT quỹ đất	24	1.186					1.171		15
4	Sở Tài chính	78	8.525					627		410					537	6.951
	VP Sở TC	68	7.168							410					87	6.671
	Phần mềm QLTS công		730												450	280
	TT TT tư vấn và DVTC	10	627					627
5	Sở Công thương	140	16.401				1.599	3.554	1.250	175					54	9.684				85
	Văn phòng sở	47	5.143				155	279		40					37	4.547				85
	Chi cục QLTT	52	6.519				1.300			65					17	5.137
	Trung tâm Khuyến công	25	2.303					2.253		50
	Trung tâm XTTM	16	2.436				144	1.022	1.250	20
6	Sở Xây dựng	82	8.043				372	2.132		70					25	5.444
	Văn phòng sở	41	4.303				120	300		33					25	3.825
	TT Quản lý và PT nhà ở	25	2.096				252	1.832		12
	Thanh tra xây dựng	16	1.644							25						1.619
7	Sở Tư pháp	71	7.146				43	2.983		180					15	3.925
	Văn phòng sở	36	4.073				43			90					15	3.925
	Phòng công chứng NN số 1	6	367					367
	Phòng công chứng NN số 2	5	389					389
	TT Dịch vụ bán đấu giá TS	6	335					335
	TT Trợ giúp pháp lý	18	1.982					1.892		90
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	56	7.493					1.482	1.430	107					50	4.424
	Văn phòng sở	43	5.071					510		87					50	4.424
	TT XT đầu tư và hỗ trợ DN	13	2.422					972	1.430	20
9	Sở Văn hoá TT và DL	263	50.885				550	752	700	18.274		13.841	11.598		76	5.094
	Văn phòng sở	52	9.505				500	120		445		2.600	700		46	5.094
	Thư viện	29	3.024									3.024
	Bảo tàng	26	2.231									2.231
	Ban QLDT	19	2.373									2.373
	Trung tâm XT du lịch	10	1.412				50	632	700						30
	Trung tâm VHTT	28	3.613									3.613
	Trung tâm TDTT	26	10.898										10.898
	Trường NK TDTT	58	16.416							16.416
	Trường VHNT	15	1.413							1.413
10	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	25	5.116							10				70	20	5.016
11	Thanh tra tỉnh	39	6.093				930	300		88					45	4.730
12	Sở Nội vụ	87	15.429					2.048		816				750	5	5.540	90	6.180
	Văn phòng sở	37	4.509					270		750					5	3.484
	Ban Thi đua khen thưởng	12	7.134							8						946		6.180
	Ban Tôn giáo	13	2.000							50				750		1.110	90
	Chi cục VT lưu trữ	25	1.786					1.778		8
13	Sở Thông tin và T.Thông	56	5.743				360			95		185			1.974	3.129
	Văn phòng sở	31	3.521				100			60		185			47	3.129
	Trung tâm CN TT và TT	25	2.222				260			35					1.927
14	Sở Lao động TB và XH	185	30.068				360			4.402				19.553	37	5.716
	Văn phòng sở	62	15.798				300			3.055				7.500	37	4.906
	CC phòng chống tệ nạn	9	810													810
	TT giới thiệu việc làm	17	1.287							1.287
	TT giáo dục lao động XH	41	6.383				60			30				6.293
	TT bảo trợ xã hội	56	5.790							30				5.760
15	Sở Khoa học Công nghệ	85	25.727							5					21.557	4.165
	Văn phòng sở	26	19.488												16.900	2.588
	Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL	15	1.917												340	1.577
	TT UD tiến bộ KH và CN	20	1.682												1.682
	TT KTTC ĐLCL	12	808							5					803
	TT Tin học và TT KH CN	12	1.832												1.832
16	Sở Giáo dục và ĐT	3.473	273.136							267.586						5.550
	Văn phòng sở	55	5.550													5.550
	SNGD ngành	3.332	251.350							251.350
	Sự nghiệp đào tạo		5.100							5.100
	Trường Cao đẳng Sư phạm	86	11.136							11.136
17	Sở Y tế	3.481	216.587							9.000	201.041					6.106				440
	Văn phòng sở	34	12.653							9.000						3.213				440
	SNYT ngành tỉnh		50.355								50.355
	Chi cục Dân số	18	10.368								8.806					1.562
	Chi cục VSATTP	16	1.331													1.331
	Khối chữa bệnh (tỉnh)	750	34.200								34.200
	Khối phòng bệnh (tỉnh)	242	11.880								11.880
	Khối chữa bệnh (huyện)	1.132	35.550								35.550
	Khối phòng bệnh (huyện)	280	12.950								12.950
	Phòng khám ĐKKV	24	2.100								2.100
	Các trạm y tế xã	937	42.800								42.800
	TT Dân số các huyện, TP	48	2.400								2.400
18	Ban Bảo vệ sức khoẻ	19	9.687				300				9.387
19	UBND tỉnh	106	13.654					1.420		68				300	1.126	10.740
	VP UBND tỉnh	81	11.100							60				300		10.740
	Trung tâm Công báo	10	1.428					1.420		8
	Trung tâm Tin học	15	1.126												1.126
20	Ban Dân tộc	13	1.455							20				82	20	1.333
21	BQL các khu CN	23	2.231							16					25	2.170				20
22	Liên minh HTX	15	1.517					1.417		86					14
23	BCĐ PC tham nhũng	7	1.000													1.000
24	LH các hội KH và KT	4	1.241												1.241
25	Ban Dân vận	21	2.925							150						2.775
26	Khối đoàn thể	141	24.849	556			1.530	4.000	120	829	658	388		1.351	14	15.403
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	18	2.222							204						2.018
	Tỉnh Đoàn	25	4.324				800			205				947		2.372
	UB Mặt trận Tổ quốc	20	3.722				490			75		70		404		2.683
	Hội Nông dân	17	3.249	132			80		70	90					14	2.863
	Hội Nhà báo	4	480									50				430
	Hội Cựu chiến binh	13	1.949				160			65						1.724
	Hội Văn học nghệ thuật	13	1.308									268				1.040
	Hội Chữ thập đỏ	12	1.559							130	18					1.411
	Hội Đông y	6	640								640
	Liên hiệp các tổ chức HN	10	4.862					4.000								862
	Hội Làm vườn	3	534	424					50	60
27	TT HĐ thanh thiếu niên	10	1.684							18		1.666
28	Khối trường	486	38.690				270			38.410					10
	Trường Chính trị Phạm Hùng	56	10.890				270			10.610					10
	Trường CĐ - Tài chính	126	5.443							5.443
	Trường Cao đẳng CĐ	179	11.677							11.677
	Trường Trung học Y tế	35	2.637							2.637
	Trường Trung cấp Nghề	90	8.043							8.043
29	Đề tài CS cấp cho các ngành		1.000												1.000
30	Các hội khác	10	3.491					152		630	160		50	30	30	2.439
	- Hội Sinh vật cảnh		100													100
	- Hội NN CĐ da cam		200													200
	- Hội Người cao tuổi		250											30		220
	- Hội Luật gia		250													250
	- Hội Khuyến học		370							370
	- Hội KH khối cơ quan		160							160
	- Hội giáo chức		100							100
	- Hội sinh viên		80													80
	- Hội cựu th. niên xung phong		120													120
	- Ban vận động hiến máu	2	386								40					346
	- UB Đoàn kết Công giáo		150													150
	- Hiệp hội Công thương		60													60
	- Hội Người tù KC		339											<