Quyết định 3375/QĐ-UBND

Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3375/QĐ-UBND 2018 giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3375/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ bảy về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành (đơn vị dự toán cấp I); các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các tổ chức, các huyện, thành phố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách được giao năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành (đơn vị dự toán cấp I), các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập phương án phân bổ và quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao, chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019:

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu năm 2019 được để lại theo chế độ của cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết); 50% kinh phí dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 4. Triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước:

Các huyện, thành phố: Quyết định dự toán chi thường xuyên ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chống thất thoát, lãng phí; dành nguồn cho đầu tư phát triển; thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên để tăng tỷ trọng chi ngân sách cho đầu tư phát triển; Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để đầu tư phát triển cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, lĩnh vực y tế và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 50% kinh phí dành ra thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Rà soát lại các chương trình mục tiêu để bãi bỏ các nội dung chồng chéo, kém hiệu quả; thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm các chế độ chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2019. Trong điều hành, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách các cấp còn dư (sau khi đã đảm bảo đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước (Khu vực XI);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, TP;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Trọng Thăng

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán HĐND Giao	Trong đó
Nội dung thu	Dự toán HĐND Giao	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
Tổng thu NSNN (A+B+C+D+E+F+G)	13.223.143	8.659.651	1.297.723	730.227
Phần NSĐP	10.687.597	8.659.647	1.297.723	730.227
Phần NSĐP (không kể ghi thu-ghi chi)	10.687.597	8.659.647	1.297.723	730.227
A/ Thu nội địa	6.312.000	2.848.504	1.297.723	730.227
Tỉ trọng NB/T. Thu	48	33	100	100
1/ Thu từ doanh nghiệp NN, CP	430.000	430.000
a- DN trung ương quản lý	160.000	160.000
Thuế giá trị gia tăng	150.160	150.160
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.400	9.400
Thuế tài nguyên	440	440
b- DN địa phương quản lý	270.000	270.000
Thuế giá trị gia tăng	199.770	199.770
Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.230	30.230
Thuế tài nguyên	40.000	40.000
2/ DN có vốn ĐT nước ngoài	100.000	100.000
3/ Thuế TTCN-DV ngoài quốc doanh	1.760.000	1.036.120	625.365	98.515
Thuế giá trị gia tăng	1.030.150	385.010	555.085	90.055
Thuế thu nhập doanh nghiệp	157.700	80.010	70.280	7.410
Thuế tiêu thụ đặc biệt	505.350	504.300		1.050
Thuế tài nguyên	66.800	66.800
4/ Lệ phí trước bạ	260.000		241.800	18.200
5/ Thuế phi nông nghiệp	11.000		3.008	7.992
6/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7/ Tiền thuê đất	130.000	75.190	51.550	3.260
8/ Thuế thu nhập cá nhân	200.000	59.900	93.570	46.530
9/ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	12.000
Trong đó: Giấy phép do TW cấp	3.000
10/ Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	285.000	190.000	525.000
11.Thu lợi nhuận còn lại	5.000	5.000
12/ Thu hồi vốn NN giao
13/ Thu phí, lệ phí	100.000	22.600	41.670	12.730
- Phí lệ phí T.W	23.000
- Phí lệ phí tỉnh, huyện	64.270	22.600	41.670
- Phí lệ phí xã	12.730			12.730
14/ Thu xổ số kiến thiết	43.000		43.000
15/ Thuế bảo vệ môi trường	2.165.000	805.380
Phần NSTW hưởng thu từ hàng hóa NK	1.359.620
16/ Thu tại xã (HLCS, thu SN khác NSX)	18.000			18.000
17/ Thu khác	75.000	16.414	7.760
Trong đó: Phần NSTW hưởng	50.826
18/ Thu tiền thuê, bán nhà thuộc sở hữu NN
B.Các khoản ghi thu- ghi chi QL qua NS
C/ Thu thuế xuất, nhập khẩu	1.100.000
D/ Thu chuyển nguồn NT sang NS để chi
E/ Thu kết dư NS (có NS xã)
F/ Trợ cấp NS TW	5.498.801	5.498.801
Trong đó:
- Trợ cấp bổ sung cân đối	4.692.426	4.692.426
- Trợ cấp bổ sung có MT, khác	806.375	806.375
G/ Trợ cấp BS các CTMT quốc gia	312.342	312.342

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nhiệm vụ chi	Nội dung chi	Dự toán năm 2019	Trong đó
Mã nhiệm vụ chi	Nội dung chi	Dự toán năm 2019	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, TP	Ngân sách xã, ph, T.tr
	A/ Tổng chi ngân sách địa phương quản lý	10.627.097	4.389.841	4.356.658	1.880.598
	I/ Chi đầu tư phát triển	3.319.401	1.824.036	903.593	591.772
	Tỷ trọng	31,2	41,6	20,7	31,5
	1/ Chi đầu tư XDCB	2.257.164	1.324.320	460.944	472.500
	1.1/ Vốn XDCB nước ngoài	317.014	317.014
	Tr đó: CTMT ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	198.760	198.760
	1.2/ Vốn XDCB TW bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	340.890	340.890
	Tr đó: - ĐT theo ngành lĩnh vực và CTMT từ nguồn vốn trong nước	340.890	340.890
	1.3/ Vốn XDCB trong cân đối NSĐP	1.556.860	666.416	417.944	472.500
	Tr đó: - Vốn đối ứng dự án ODA	40.000	40.000
	- Nguồn vốn đầu tư theo phân cấp	617.360	370.416	246.944
	Tr đó: + Vốn sửa chữa lớn	10.000	10.000
	+ Vốn chuẩn bị đầu tư	5.000	5.000
	1.4/ Vốn xổ số kiến thiết	43.000		43.000
	2/ Chi sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường	241.610	84.878	80.620	76.112
250	2.1/ Chi quy hoạch đất, kiểm kê, đo đạc ĐĐ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ĐA tích tụ ruộng đất (từ tiền sử dụng đất)	100.500	29.000	19.000	52.500
	Tr đó: + Chi thực hiện Đề án tích tụ ruộng đất	13.000	13.000
	+ MT hoàn thiện hồ sơ địa chính theo QĐ 513/QĐ-TTg	5.000	5.000
250	2.2/ Chi sự nghiệp Môi trường	141.110	55.878	61.620	23.612
	Tr đó: - KP môi trường (Cty cổ phần MT và công trình đô thị; Vệ sinh quảng trường)	55.000		55.000
	- MT trang thiết bị quan trắc môi trường XL rác thải bằng công nghệ lò đốt, HT lò đốt rác và SNMT khác	47.233	47.233
	Tr đó: + MT trang thiết bị quan trắc môi trường	5.000	5.000
	+ MT ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh (Mục tiêu NSTW)	400	400
428	3/ Chi trợ giá	15.500	15.500
280	4/ Chi sự nghiệp kinh tế	804.527	399.338	362.029	43.160
	Tr đó: - SN nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, PCLB	48.569	27.199	10.310	11.060
	Tr đó: + CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (Mục tiêu NSTW)	1.100	1.100
	+ CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Mục tiêu NSTW)	2.000	2.000
	- SN duy tu bảo dưỡng CTCC, SN giao thông và quỹ bảo trì đường bộ, SN thị chính, SN kinh tế khác	304.071	103.102	169.669	31.300
	- Vốn Khuyến nông, ngư, phòng chống dịch bệnh, khác	67.660	50.100	17.160	400
	Tr đó: + Khuyến nông, ngư, hỗ trợ khác	25.660	8.500	17.160
	+ PC dịch bệnh NN, HT giống, khác	41.600	41.600
	- Vốn khuyến công, thương, HT làng nghề, hội chợ	12.190	7.500	4.290	400
	- Kinh phí HT bảo vệ đất lúa, NTM và khác...	24.695	24.695
	- DA cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (vốn nước ngoài)	10.000	10.000
	- Quỹ hỗ trợ ND theo Quyết định số 673/QĐ-TTg	1.000	1.000
	- Vốn khuyến khích ĐT hỗ trợ ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh	31.200	31.200
	Tr đó: + Chi hỗ trợ chương trình nước sạch	7.500	7.500
	+ Hỗ trợ ưu đãi DN lãi suất vay NH theo cơ chế của tỉnh	10.000	10.000
	+ Chi HT thực hiện CS chăn nuôi nông hộ theo cơ chế của tỉnh	10.500	10.500
	+ Vốn xúc tiến đầu tư	3.200	3.200
	- Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi	295.142	134.542	160.600
	- Chi quy hoạch	10.000	10.000
	II/ Chi tiêu dùng thường xuyên	6.797.574	2.104.642	3.420.296	1.272.636
	Tỷ trọng	64,0	47,9	78,5	67,7
100	1/ Chi sự nghiệp khoa học và Công nghệ	29.085	29.085
	Tr đó: KP hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học (Có KP xây dựng HTQL chất lượng TCVN ISO 9001-2015 cho các xã)	26.552	26.552
	Tr đó: + Vốn HT thực hiện đề án KHCN (Mục tiêu NSTW)	400	400
070	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	3.076.927	568.545	2.491.222	17.160
	2.1 Chi sự nghiệp giáo dục	2.866.314	385.576	2.463.578	17.160
	Tr đó: + MT tăng cường CSVC giáo dục, hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia	80.000	20.000	60.000
	+ Mục tiêu hỗ trợ CSVC TT học tập cộng đồng	8.580			8.580
	- KP tăng lương thường xuyên, ĐA văn hóa đọc và SNGD khác	48.206	48.206
	Tr đó: + Đề án văn hóa đọc	15.000	15.000
	- HT thực hiện ĐA xã hội học tập theo QĐ 1390/QĐ-UBND tỉnh, QĐ 281/QĐ-TTg và KH 90/KH-BCĐ của BCĐ xây dựng XHHT	1.800	200	1.600
	- KP miễn giảm học phí và chi phí học tập, HT giáo dục cho người khuyết tật	35.600	35.600
	- Hỗ trợ tiền ăn trẻ em 5 tuổi	2.712	2.712
	2.2/ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	210.613	182.969	27.644
	Tr đó: - Đào tạo lại cán bộ, công chức	4.000	4.000
	- KP thực hiện chính sách HT người có tài năng theo quy định của UBND tỉnh	3.000	3.000
	- DA giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (Vốn vay nước ngoài)	16.849	16.849
	- CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ (Mục tiêu NSTW)	13.290	13.290
	- Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo khác theo cơ chế của tỉnh	15.732	15.732
160	3/ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch	103.644	61.854	25.698	16.092
	Tr đó: - MT hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa và NTTT	4.000	4.000
	- Mục tiêu phát triển văn hóa (Mục tiêu NSTW)	2.600	2.600
	- HT hội văn học NT và Hội nhà báo địa phương (Mục tiêu NSTW)	630	630
190	4/ Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	46.963	27.155	9.798	10.010
	Tr đó: - KP thuê đường truyền và TB, DV phát sóng và Mục tiêu trang thiết bị đài phát thanh truyền hình tỉnh	11.500	11.500
	- Mục tiêu truyền thanh không dây	5.720			5.720
130	5/ Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình	754.409	621.348	55.163	77.898
	Tr đó: - DA hỗ trợ y tế các tỉnh đông bắc bộ và đồng bằng sông hồng (Vốn vay nước ngoài)	7.100	7.100
	- CTMT y tế - dân số (Mục tiêu NSTW)	7.670	7.670
	- DP nguồn hỗ trợ khi nguồn thu không đảm bảo; CCTL mới	10.500	10.500
	- Khám CB cho trẻ em dưới 6 tuổi	153.601	153.601
	- KP mua BHYT cho đối tượng BTXH theo NĐ 136/NĐ-CP	62.255	9.952	52.303
	Trđó: + Dành nguồn KP mua BHYT đối tượng BTXH	9.952	9.952
	- Trích quỹ KCB cho người nghèo theo QĐ 139/QĐ-TTg	1.000	1.000
	- BHYT khám chữa bệnh cho người nghèo	27.300	27.300
	- BHYT học sinh sinh viên	58.800	58.800
	- KP BHYT đối tượng hộ cận nghèo và đối tượng khác	30.650	30.650
	- BHYT CCB, BCK, QĐ số 62/2011/QĐ-TTg , TNXP	56.910			56.910
	- Chương trình MTĐP về y tế, phòng chống dịch và khác	50.553	50.553
	Tr đó: Mục tiêu TCCSVC trạm y tế xã và phòng chống dịch bệnh cấp huyện	5.720	5.720
370	6/ Chi đảm bảo xã hội và chính sách ASXH	949.736	186.448	581.801	181.487
	Tr đó: - Đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136/NĐ-CP	484.134	18.851	465.283
	- Hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo NĐ 134/2015/NĐ-CP	3.500	3.500
	- Hưu xã trợ cấp thôi việc, MTP, TNXP, ĐV 50 năm tuổi Đảng	148.818	11.746		137.072
	- Thăm hỏi gia đình chính sách, chính sách Đảng, Quà LTCM	91.222	52.669	38.553
	- Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chế độ MTP đối tượng CCB, hoạt động KC và ASXH khác	23.570	23.570
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH (Mục tiêu NSTW)	10.249	10.249
	- KP ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ thực hiện chính sách NCC	2.160	2.160
	- Chương trình mục tiêu NSĐP	5.850	5.850
340	7/ Chi quản lý hành chính	1.517.890	412.339	230.478	875.073
	7.1/ Chi quản lý hành chính nhà nước	1.004.496	221.524	135.043	647.929
	Tr đó: - Kinh phí duy trì phần mềm QLTS công	2.500	2.500
	- Giành nguồn thực hiện chế độ cán bộ công chức xã do chưa bố trí, sắp xếp trong thời gian chuyển tiếp thực hiện đề án	5.236	5.236
	7.2/ Kinh phí Đảng	193.862	89.735	54.924	49.203
	Tr đó: - Kinh phí nâng cấp báo điện tử (Tỉnh ủy)	10.000	10.000
	- Kinh phí mua báo Đảng theo Thông báo số 492-TB/TU của BTV Tỉnh ủy	9.634	9.634
	7.3/ Kinh phí đoàn thể, hội	129.556	57.013	40.511	32.032
	Tr đó: - KP phản biện xã hội các cấp ở địa phương	2.000	2.000
	- KP hỗ trợ hội khác	5.246	5.246
	7.4/Quản lý hành chính khác	9.750	9.750
	7.5/ KP chế độ CB không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố	180.226	34.317		145.909
	Tr đó: - Dành nguồn KP chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã	34.317	34.317
	8/ Chi An ninh Quốc phòng	223.914	118.279	16.354	89.281
010	8.1/ Quốc phòng	129.325	70.219	11.354	47.752
	Tr đó: - Chi thực hiện Luật DQTV	51.381	3.030	7.034	41.317
	- Quà cho các tân binh nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ	6.800	6.800
	- Hỗ trợ diễn tập quốc phòng	2.000	2.000
	- Mục tiêu trang phục dân quân tự vệ	29.740	29.740
040	8.2/ An ninh	85.139	39.160	4.600	41.379
	- Mục tiêu đảm bảo ATGT, PCCC, phòng chống Ma túy, PC tội phạm (Mục tiêu NSTW và NSĐP)	8.560	8.560
	- MT hỗ trợ trích lập quỹ PC tội phạm cấp tỉnh	1.000	1.000
	- MT trang phục công an xã	4.690	4.690
	- Phụ cấp công an thôn, BV dân phố	37.089			37.089
010	8.3/ Biên phòng	9.450	8.900	400	150
428	9/ Chi khác ngân sách	87.006	71.589	9.782	5.635
	Tr đó: - MT chi TTAT giao thông (Mục tiêu NSTW)	19.700	19.700
	- Chi hoàn trả NSTW theo VB số 12579/BTC-NSNN ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính	30.000	30.000
	- Hỗ trợ DA công nghệ thông tin của ngành Tài chính (Theo chỉ đạo của BTC)	6.000	6.000
	10/Mục tiêu vốn dự bị động viên (Mục tiêu NSTW)	8.000	8,000
435	III/ Dự phòng ngân sách	192.830	143.871	32.769	16.190
408	IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
401	V/ Chi trả lãi, chi phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh	3.500	3.500
	VI/ Chương trình mục tiêu Quốc gia	312.342	312.342
	- CTMT quốc gia XD nông thôn mới	303.200	303.200
	Tr đó: - Chi trả nợ vay NHPT cho khoản vay kiên cố hóa kênh mương	80.000	80.000
	- CTMT quốc gia Giảm nghèo bền vững	9.142	9.142
	B/ BỘI THU NSĐP - TRẢ NỢ VAY	60.500	60.500
	- Bội thu - Trả nợ vay	60.500	60.500

Biểu số 03

DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Tổng đơn vị	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2018	Dự toán NS năm 2019	Trong đó đã thực hiện giảm trừ hỗ trợ từ NSNN do sử dụng nguồn thu của đơn vị	Số thu năm 2019	Trong đó		35%, 40% số thu thực hiện CCTL	35%, 40% số thu thực hiện CCTL		Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL theo quy định	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL theo quy định
						Số thu nộp NSNN	Số được để lại chi từ nguồn thu		Trong đó			Trong đó
						Số thu nộp NSNN	Số được để lại chi từ nguồn thu		Đã thực hiện CCTL đến NĐ 72/CP/2017	Số còn lại thực hiện CCTL mới		Đã thực hiện CCTL đến NĐ 72/CP/2017	Số còn lại thực hiện CCTL mới
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG	12.200	2.229.104.336	22.457.708	1.502.936.188	9.534.394	1.493.401.794	74.311.193	14.386.987	59.924.205	70.153.328	24.594.101	45.559.228
A	Cộng các đơn vị sự nghiệp	10.370	1.834.430.743	22.457.708	1.489.808.830	2.239.500	1.487.569.330	72.902.426	13.343.315	59.559.112	52.292.012	12.260.645	40.031.367
1	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (Mục tiêu NSTW)		1.100.000
2	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Mục tiêu NSTW)		2.000.000
3	Văn phòng điều phối chương trình cấp tỉnh		1.000.000								100.000		100.000
4	KP phòng chống dịch bệnh nông nghiệp, hỗ trợ giống, khác		41.600.000								4.160.000		4.160.000
5	Sự nghiệp nông nghiệp	282	23.099.008	0	0	0	0	0	0	0	1.194.819	1.044.579	150.240
1	Sự nghiệp văn phòng		1.500.000								150.000	0	150.000
2	Các đơn vị trực thuộc	282	21.599.008	0	0	0	0	0	0	0	1.044.819	1.044.579	240
6	Vốn khuyến nông, khuyến ngư		8.500.000								850.000	0	850.000
7	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa và khác		24.695.000								2.469.500		2.469.500
8	Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh	0	31.200.000		0	0	0	0		0	3.120.000	0	3.120.000
	Tr đó: Hỗ trợ chương trình nước sạch		7.500.000								750.000	0	750.000
	Hỗ trợ ưu đãi DN lãi suất vay NH theo cơ chế của tỉnh		10.000.000								1.000.000	0	1.000.000
	Chi HT thực hiện chính sách chăn nuôi nông hộ theo cơ chế của tỉnh		10.500.000								1.050.000	0	1.050.000
	Vốn xúc tiến đầu tư		3.200.000								320.000	0	320.000
9	Khuyến công, khuyến thương, HT làng nghề, hội chợ		7.500.000								750.000	0	750.000
10	SN giao thông vận tải	0	69.379.000		1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
1	Sự nghiệp duy tu		35.000.000								3.500.000	0	3.500.000
2	Quỹ bảo trì đường bộ		34.173.000									0
3	Các đơn vị trực thuộc
	Ban quản lý bến xe (đơn vị tự chủ 100%)		0									0	0
	Trạm đăng kiểm (đơn vị tự chủ 100%) (KP phục vụ thu lệ phí)		206.000		1.070.000	1.070.000						0
11	SN công thương	28	5.833.150		0	0	0	0	0	0	399.817	108.817	291.000
12	Các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác	62	27.890.371		3.015.200	0	3.015.200	1.206.080	63.070	1.143.010	1.279.586	260.253	1.019.333
1	Viện quy hoạch XD (Tự chủ 100%)		0									0	0
2	T.T kiểm nghiệm CL CT (Tự chủ 100%)		0									0	0
3	TT DV đấu giá TS	12	1.469.043								74.000	74.000	0
4	SN Tài chính		900.000								90.000	0	90.000
5	KP đánh giá TSCĐ và thanh tra giá		1.800.000								180.000	0	180.000
6	TT dịch vụ TV Tài chính	5	1.675.567								135.023	0	135.023
7	Phòng công chứng số 1 (Chuyển sang Văn phòng công chứng)		0									0	0
8	TT trợ giúp pháp lý	15	2.193.955								103.620	103.620	0
9	TTDV khu công nghiệp (đơn vị tự chủ 100%)		0									0	0
10	TT xúc tiến & TVĐT (KHĐT)	7	606.573								23.019	21.910	1.109
11	TT CNTT-VT - Sở TTTT	11	920.772								20.224	20.224	0
12	Ban quản lý nhà ở SV	6	487.506		3.015.200		3.015.200	1.206.080	63.070	1.143.010	12.000	12.000	0
13	SN thông tin và truyền thông (Trong đó: Triển khai thuê hệ thống hội nghị truyền hình; CTMT TW...)		8.132.000							0	613.200	0	613.200
	- CTMTTW, Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, XD CSDL dùng chung của tỉnh (VB số 3477/UBND-KT ngày 13/9/2017)		5.000.000							0	300.000	0	300.000
	- Triển khai thuê hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh giai đoạn 2018-2022 (KH số 80/KH-UBND ngày 19/10/2018		1.057.000							0		0	0
14	SN văn thư lưu trữ	6	599.954								28.500	28.500	0
15	KP Duy trì hoạt động vườn hoa Thành phố		242.000									0	0
16	Giành nguồn kinh phí đơn vị SNKT cấp huyện do sắp xếp theo KH 45/KH-UBND từ cấp tỉnh chuyển về		8.863.000									0
13	SN tài nguyên MT	90	84.877.474		2.028.000	205.000	1.823.000	9.200	0	9.200	4.991.891	242.881	4.749.010
1	Chi sự nghiệp tài nguyên, quy hoạch kiểm kê, đo đạc đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ĐA tích tụ ruộng đất		29.000.000									0	0
	Trong đó: + Chi thực hiện ĐA tích tụ ruộng đất		13.000.000									0	0
	+ MT hoàn thiện hồ sơ địa chính theo QĐ 513/QĐ-TTg		5.000.000									0	0
2	Sự nghiệp môi trường	90	55.877.474		2.028.000	205.000	1.823.000	9.200		9.200	4.991.891	242.881	4.749.010
2.1	- MT trang thiết bị quan trắc môi trường; XL rác thải bằng công nghệ lò đốt, hỗ trợ lò đốt rác và SNMT khác		47.233.000							0	4.723.300	0	4.723.300
	Trong đó: Mục tiêu trang thiết bị quan trắc môi trường		5.000.000							0	500.000	0	500.000
	MT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (CTMTTW)		400.000									0
2.2	- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc	90	8.644.474		2.028.000	205.000	1.823.000	9.200	0	9.200	268.591	242.881	25.710
14	SN khoa học và công nghệ	25	29.085.000		300.000	30.000	270.000	54.000	14.957	39.043	2.699.223	84.023	2.615.200
1	Vốn KHCN		26.552.587							0	2.615.200	0	2.615.200
	* Tr.đó: - Kinh phí xây dựng HTQLCL TCVN ISO cho UBND cấp xã		1.600.000							0		0	0
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học công nghệ (CTMT)		400.000							0		0	0
2	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc	25	2.532.413		300.000	30.000	270.000	54.000	14.957	39.043	84.023	84.023	0
15	SN giáo dục và đào tạo	3.095	568.544.632	6.812.000	36.118.910	0	36.118.910	7.635.564	7.405.189	230.375	11.274.573	6.245.894	5.028.679
A	SN giáo dục	2.340	385.575.953	0	19.088.910	0	19.088.910	7.635.564	7.405.189	230.375	6.185.126	4.360.126	1.825.000
1	SN văn phòng sở		3.250.000							0	325.000	0	325.000
2	SN khuyến học (HT thực hiện ĐA xã hội học tập theo QĐ 1390/QĐ-UBND của tỉnh và Mô hình thí điểm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và KH 90/KH-BCĐ của BCĐ xây dựng XHHT)		200.000							0		0	0
4	MT tăng cường CSVC giáo dục, Hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia,...		20.000.000							0		0	0
5	KP tăng lương thường xuyên, ĐA văn hóa đọc và SN giáo dục khác		48.206.000							0	1.500.000	0	1.500.000
	Trong đó: Đề án văn hóa đọc		15.000.000							0	1.500.000	0	1.500.000
6	KP miễn giảm học phí và chi phí học tập, hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật		35.600.000							0		0	0
7	Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 5 tuổi		2.712.000							0		0	0
8	Các đơn vị trực thuộc	2.340	275.607.953		19.088.910	0	19.088.910	7.635.564	7.405.189	230.375	4.360.126	4.360.126	0
B	Đào tạo	755	182.968.679	6.812.000	17.030.000	0	17.030.000	0	0	0	5.089.447	1.885.767	3.203.680
1	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ (Mục tiêu NSTW)		13.290.000							0		0	0
2	Trường ĐH Thái Bình (Trong đó Mua sắm phần mềm thư viện điện tử 1 tỷ đồng)	196	24.316.708	4.560.000	11.400.000		11.400.000			0	166.220	66.220	100.000
3	Trường Chính trị (Trong đó Mua sắm TS 200 triệu, ứng dụng CNTT 800 triệu đồng)	65	13.029.516							0	748.944	648.944	100.000
4	Trường CĐ Văn hóa NT	58	7.524.560	88.000	220.000		220.000			0	90.449	90.449	0
5	Trường trung cấp nghề cho NKT	55	7.975.408	100.000	250.000		250.000			0	132.838	132.838	0
6	Trường CĐ y tế (Đơn vị tự chủ 100%)		0							0		0	0
7	Trường CĐ sư phạm	245	34.577.657	360.000	900.000		900.000			0	668.458	668.458	0
8	Công an tỉnh		3.636.000							0		0	0
9	Bộ Chỉ huy quân sự		8.547.000							0		0	0
10	Trường CĐ Nghề (Sau khi sáp nhập)	105	11.702.249	1.704.000	4.260.000	0	4.260.000	0		0	223.118	223.119	-1
	- Trường CĐ Nghề	34	3.547.526	1.000.000	2.500.000		2.500.000			0	42.663	42.663	0
	- Trường Trung cấp nông nghiệp	48	4.564.793	660.000	1.650.000		1.650.000			0	130.624	130.624	0
	- Trường TC xây dựng	23	2.237.280	44.000	110.000		110.000			0	49.831	49.831	0
	- Trường TC nghề thủ công mỹ nghệ		1.352.650	0						0		0	0
11	Trường TC nghề GTVT (Đơn vị tự chủ 100%)		0							0		0	0
12	Trường Năng khiếu TDTT (có KP BS chế độ tiền ăn theo QĐ 314/QĐ-UBND ngày 09/2/2015)	27	9.901.566							0	55.740	55.740	0
13	Trung tâm thanh thiếu niên	4	664.716							0	37.000	0	37.000
14	TT khuyến công và TV PT CN		2.905.800							0	290.580	0	290.580
15	Liên minh HTX (KP đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 400 trđ)		400.000							0	40.000	0	40.000
16	Hỗ trợ HTX, tổ hợp tác		600.000							0	60.000	0	60.000
17	Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý, đương chức và dự nguồn diện BTVTU quản lý		300.000							0		0	0
18	Mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025		1.350.000							0	38.500	0	38.500
19	Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên mới, lớp bồi dưỡng đảng viên mới...theo Thông báo số 556-TB/TU ngày 03/12/2018		550.500							0	52.800	0	52.800
20	Đào tạo lại CBCC		4.000.000							0	400.000	0	400.000
21	Đào tạo HĐND(KH65)		0							0		0	0
22	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có tài năng theo quy định của UBND tỉnh		3.000.000							0	300.000	0	300.000
23	Đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức tài chính- ngân sách		1.430.000							0	143.000	0	143.000
24	Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (CV 665/TCDN ngày 05/4/2017 của Tổng cục dạy nghề)		200.000							0	20.000	0	20.000
25	Bồi dưỡng công tác giáo dục lý luận chính trị (Tỉnh ủy)		186.000							0	18.600	0	18.600
26	DA giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (vốn vay nước ngoài)		16.849.000	0						0		0	0
27	Tổ chức kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức năm 2019 (Tỉnh ủy)		300.000							0	30.000	0	30.000
28	Đào tạo nghề, khác theo cơ chế của tỉnh...		15.732.000							0	1.573.200	0	1.573.200
16	Sự nghiệp y tế dân số và KHH	6.025	621.348.771	10.645.708	1.430.416.720	192.500	1.430.224.220	63.056.582	5.143.098	57.913.484	8.818.266	2.617.961	6.200.305
1	CTMT y tế - Dân số (Mục tiêu NSTW)		7.670.000							0		0	0
2	SN VP sở		950.000							0	95.000	0	95.000
3	Chương trình MTĐP về y tế, phòng chống dịch và khác (Trong đó TCCSVC trạm y tế xã và phòng chống dịch bệnh cấp huyện là 5,720 triệu đồng)		50.553.000							0	5.055.300	0	5.055.300
4	DA hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng (vốn vay nước ngoài)		7.100.000							0		0	0
5	Dự phòng nguồn hỗ trợ khi nguồn thu không đảm bảo CCTL mới		10.500.000							0	1.050.000	0	1.050.000
6	BHYT trẻ em dưới 6 tuổi		153.601.000							0		0	0
7	Kp Mua BHYT đối tượng BTXH theo NĐ 136/NĐ-CP		9.952.000							0		0	0
8	BHYT cho người nghèo		27.300.000							0		0	0
9	BHYT cho HSSV		58.800.000							0		0	0
10	Hỗ trợ thêm BHYT cho người cận nghèo và đối tượng khác		30.650.000							0		0	0
11	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo		1.000.000							0		0	0
12	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; gồm:	6.025	263.272.771	10.645.708	1.430.416.720	192.500	1.430.224.220	63.056.582	5.143.098	57.913.484	2.617.966	2.617.961	5
a	Khối dự phòng	283	29.807.882	3.000.000	30.773.000	192.500	30.580.500	2.850.531	1.887.578	962.953	629.466	629.461	5
b	Các Bệnh viện tuyến tỉnh	1.886	32.916.714	7.645.708	784.747.810	0	784.747.810	39.885.328	3.255.520	36.629.808	32.125	32.125	0
c	Các Bệnh viện tuyến huyện	1.709	0		614.895.910	0	614.895.910	20.320.723		20.320.723	0	0	0
d	Khối dự phòng tuyến huyện	2.147	200.548.175		0	0	0	0		0	1.956.375	1.956.375	0
17	SN lao động TBXH	334	132.281.000	0	300.000	0	300.000	120.000	120.000	0	1.405.856	693.725	712.131
1	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (NSTW)		10.249.000							0		0	0
2	Văn phòng Sở (Trong đó có Đề án phát triển mạng lưới giáo dục giai đoạn 2017-2020 theo quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 16/6/2017: 120,8 triệu đồng)	5	1.950.000							0	167.846	51.837	116.009
3	Mục tiêu địa phương		5.850.000							0	585.000	0	585.000
4	Kinh phí tặng quà các cụ cao tuổi		2.495.400							0		0	0
5	KP chính sách đảng, đối tượng LTCM (của Tỉnh ủy)		52.669.000							0		0	0
6	KP ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi NCC (Quyết định số 3041 ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh)		2.160.000							0		0	0
7	Hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo NĐ 134/2015/NĐ-CP		3.500.000									0
8	Các đơn vị sự nghiệp	329	53.407.601		300.000	0	300.000	120.000	120.000	0	653.010	641.888	11.122
18	SN Văn hóa	272	39.865.837		1.510.000	0	1.510.000	284.000	60.000	224.000	1.556.281	690.314	865.967
1	CTMT Phát triển văn hóa (MT NSTW)		2.600.000							0		0	0
2	SN văn phòng sở	2	2.184.710							0	200.071	0	200.071
3	MT hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa và Nghệ thuật truyền thống		4.000.000							0	400.000	0	400.000
4	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc	253	27.873,387		1.010.000	0	1.010.000	84.000	60.000	24.000	831.910	665.320	166.590
5	Nhà văn hóa thiếu nhi	10	1.356.167		500.000		500.000	200.000	0	200.000	30.000	0	30.000
6	Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh	7	1.221.573		0	0	0	0		0	94.300	24.994	69.306
7	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo (MTTW) (Hội văn học nghệ thuật: 540 triệu; Hội nhà báo: 90 triệu)		630.000							0		0	0
19	Sự nghiệp thể thao	71	21.987.466		200.000	0	200.000	80.000	80.000	0	231.400	131.400	100.000
20	SN phát thanh truyền hình tỉnh	86	27.155.035	5.000.000	14.850.000	742.000	14.108.000	457.000	457.000	0	1.590.800	140.800	1.450.000
	Đài phát thanh TH tỉnh (Trong đó: Nhuận bút 5 tỷ đồng, Tuyên truyền Chương trình nước sạch 100 triệu đồng;) (Kinh phí thực hiện tiền lương theo NĐ 72 sử dụng từ nguồn CCTL của đơn vị là 433,384 triệu đồng)	86	27.155.035	0	14.850.000	742.000	14.108.000	457.000	457.000		1.590.800	140.800	1.450.000
	Trong đó: Mục tiêu trang thiết bị Đài PTTH tỉnh và tiếp tục sử dụng từ nguồn thu SN là 5 tỷ		10.000.000	5.000.000							1.000.000	0	1.000.000
	Thuê đường truyền và thiết bị, dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Thái Bình lên hệ truyền hình số, Bản tin tài chính		1.500.000								150.000	0	150.000
	Hỗ trợ nâng cao chất lượng phát sóng truyền hình		3.000.000								300.000	0	300.000
21	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh		31.679.000								500.000	0	500.000
22	Biên phòng tỉnh		8.900.000								400.000	0	400.000
23	Công an tỉnh		24.910.000								1.000.000	0	1.000.000
B	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TỈNH	1.830	372.784.594		13.127.358	7.294.894	5.832.464	1.408.767	1.043.672	365.093	15.672.416	12.333.456	3.338.961
B.1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1.348	226.036.875		13.127.358	7.294.894	5.832.464	1.408.767	1.043.672	365.093	8.741.207	6.392.370	2.348.836
I	Các sở ban, ngành	938	166.666.844	0	11.367.358	6.377.394	4.989.964	979.058	786.423	192.635	7.012.753	5.155.781	1.856.971
1	Văn phòng Ủy ban ND tỉnh	86	17.981.979		100.000	100.000				0	931.631	931.631	0
2	Văn phòng HĐND tỉnh	31	10.967.727							0	717.276	717.276	0
2	Trung tâm Hành chính công tỉnh (KP hoạt động thường xuyên)		1.000.000							0	100.000	0	100.000
3	Sở Công thương (Tuyên truyền nước sạch 30 triệu, tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC; KP thương mại điện tử...)	58	7.439.542		75.000	18.750	56.250	22.500	22.500	0	203.200	203.200	0
4	Sở giao thông vận tải (KP phục vụ cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện)	38	6.327.659		8.507.358	5.240.144	3.267.214	129.178	129.178	0	301.222	301.222	0
5	Sở Văn hóa, Thể thao & DL	55	6.814.396					0	0	0	116.000	116.000	0
6	Sở giáo dục & Đào tạo	55	7.807.969					0	0	0	189.000	189.000	0
7	Sở Y tế	43	5.585.927		900.000	280.000	620.000	258.012	248.000	10.011	113.300	113.300	0
8	Sở Lao động TB & XH	68	7.622.636		100.000	100.000		0		0	140.000	140.000	0
9	Ban công tác người cao tuổi		250.000					0		0	25.000	0	25.000
10	Thanh tra tỉnh (KP cấp lại từ nguồn thu hồi theo Thông tư 327 tính trích lại 30%)	47	10.537.023					0		0	167.100	167.100	0
11	Sở tư pháp (KP tuyên truyền PL; công tác bồi thường nhà nước; XD, thẩm định, BHKT, rà soát hệ thống hóa các VBQPPL, in hệ thống hóa VBQPPL, Tuyên truyền CT nước sạch, XD quản lý và khai thác sử dụng CSDL quốc gia về xử lý vi phạm HC....)	39	5.482.407		285.000	61.500	223.500	57.544	57.544	0	222.469	222.469	0
12	Sở Nông nghiệp và PTNT	45	5.742.917		100.000	10.000	90.000	36.000	36.000	0	163.600	163.600	0
13	Sở xây dựng (KP hoạt động của BCĐ, XD chỉ số giá)	43	5.828.841		1.000.000	307.000	693.000	443.824	277.200	166.623	142.200	142.200	0
14	Sở kế hoạch và đầu tư (KP hoạt động các BCĐ...)	48	7.976.404		200.000	200.000		0	0	0	295.900	245.900	50.000
15	Sở khoa học và Công nghệ	32	4.279.960					0	0	0	76.600	76.600	0
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	6.144.881		100.000	60.000	40.000	32.000	16.000	16.000	149.200	149.200	0
17	Sở Nội vụ (Kp hoạt động các BCĐ, Kp thực hiện các Đề án, chương trình, nhiệm vụ đặc thù; Điều tra KS thu thập đánh giá xếp hạng công tác CCHC...)	51	8.151.525					0	0	0	360.090	360.090	0
18	Sở Tài chính (KP xuất bản ấn phẩm Thống kê tài chính, Kp quản lý duy trì các phần mềm QLTC..)	78	10.313.523					0	0	0	306.534	306.534	0
19	Sở Thông tin truyền thông (Kp hoạt động BCĐ, Thuê trụ sở, mua sắm TTB, Tuyên truyền CT nước sạch...)	32	6.136.120					0	0	0	335.200	335.200	0
20	Ban quản lý khu KT và các khu CN	29	3.604.588					0	0	0	84.060	84.060	0
21	Sở Ngoại vụ	12	2.851.117					0		0	191.200	191.200	0
22	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật		1.000.000					0		0	100.000	0	100.000
23	KP thực hiện ĐA liên thông các thủ tục HC về đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT TE dưới 6 tuổi		300.000					0		0	30.000	0	30.000
24	KP giám sát và đánh giá đầu tư		670.000					0		0	67.000	0	67.000
25	Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức		2.300.000					0		0	230.000	0	230.000
26	Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 1933-2007 (QĐ số 1408 ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh)		1.000.000					0		0		0	0
27	Tổ chức xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, giáo dục, SN khác (Sở Nội vụ)		300.000					0		0	30.000	0	30.000
28	KP duy trì phần mềm TS công		2.500.000					0		0	250.000	0	250.000
29	Chi quản lý HCNN khác; kỷ niệm ngày lễ lớn theo KH số 43-KH/TU của Tỉnh ủy		9.749.705					0		0	974.971	0	974.971
II	Các đơn vị HCNN trực thuộc	410	59.370.031		1.760.000	917.500	842.500	429.709	257.250	172.459	1.728.454	1.236.589	491.865
1	Chi cục thủy lợi	35	4.098.526				0	0	0	0	75.600	75.600	0
2	Chi cục trồng trọt và BVTV	28	3.885.244		10.000	2.500	7.500	6.000	3.000	3.000	66.400	66.400	0
3	Chi cục Phát triển Nông thôn	28	3.728.232				0	0	0	0	121.700	121.700	0
4	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	32	3.627.226		800.000	620.000	180.000	144.000	72.000	72.000	75.900	75.900	0
5	Chi cục Thủy sản	29	3.718.597		100.000	10.000	90.000	72.000	36.000	36.000	126.700	126.700	0
6	Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản	17	2.028.010				0	0	0	0	69.100	69.100	0
7	Chi cục Kiểm lâm	19	2.143.735				0	0		0	56.000	56.000	0
8	Chi cục quản lý thị trường (Chuyển về BCT)	77	0					0		0		0
7	CC tiêu chuẩn đo lường CL	21	2.515.408					0		0	65.600	65.600	0
12	Chi cục PC tệ nạn Xã hội	5	1.055.030					0		0	52.834	37.455	15.379
13	Chi cục dân số KHH-GĐ (có tăng cường công tác DS theo QĐ UBND tỉnh 1.700 triệu)	14	3.505.242					0		0	205.000	10.306	194.694
14	Chi cục bảo vệ môi trường	13	1.408.414		500.000	250.000	250.000	137.262	100.000	37.262	47.500	47.500	0
15	Chi cục Biển	8	881.740					0		0	25.200	25.200	0
16	Chi cục ATVS thực phẩm	15	1.810.118		350.000	35.000	315.000	70.447	46.250	24.197	57.500	57.500	0
17	Ban tôn giáo	13	3.069.374							0	210.620	210.620	0
18	Ban thi đua khen thưởng	14	1.628.208							0	67.500	37.500	30.000
19	Quỹ thi đua khen thưởng		11.990.900							0		0	0
20