Quyết định 3737/QĐ-UBND

Quyết định 3737/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3737/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3737/QĐ-UBND	Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số: 1165/TTr-SNN ngày 14/11/2008; Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 963/TTr-KHĐT ngày 24/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2008 tỉnh Lào Cai, như sau:

- Tổng số kinh phí: 25.085 triệu đồng (hai năm tỷ không trăm tám mươi năm triệu đồng), gồm:

+ Nguồn vốn TW năm 2008: 19.280 triệu đồng

+ Nguồn vốn năm 2007 chuyển sang năm 2008: 310,3 triệu đồng

+ Nguồn vốn NSĐP: 5.494,7 triệu đồng

- Nội dung điều chỉnh: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ, mức vốn được giao, yêu cầu các ngành liên quan, các Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cơ sở (Dự án trồng rừng phòng hộ) tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ và quản lý, sử dụng vốn được giao theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Chủ dự án; Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TH, NLN, TM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai)

Stt	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch đã giao				Điều chỉnh tăng giảm				Kế hoạch sau điều chỉnh
			Khối lượng	Vốn	Trong đó		Khối lượng	Vốn	Trong đó		Khối lượng	Vốn	Trong đó
			Khối lượng	Vốn	NSTW	NSĐP	Khối lượng	Vốn	NSTW	NSĐP	Khối lượng	Vốn	NSTW	NSĐP
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng cộng			25.090,3	19.590,3	5.500		-5,3		-5,3		25.085	19.590,3	5.494,7
1	Xây dựng CBLS			19.898,9	14.398,9	5.500		-5,3		-5,3		20.346	14.851,3	5.494,7
1	Bảo vệ rừng	Ha	87.400	8.740,0	3.800,0	4.940,0	-634,9	-63,5	-8,3	-55,2	86.765,1	8.676,5	3.791,8	4.884,8
-	Ngân sách TW		38.000	3.800,0	3.800,0		-82,5	-8,3	-8,3		37.917,5	3.791,8	3.791,8
-	Ngân sách ĐP		49.400	4.940,0		4.940,0	-552,4	-55,2		-55,2	48.847,6	4.884,8		4.884,8
2	Bảo vệ rừng giống	Ha	225	22,5	22,5		-16,7	-5,6	-5,6		208,3	16,9	16,9
3	Khoanh nuôi tái sinh TN mới	Ha	500	50,0	50,0			-11,7	-11,7		500	38,3	38,3
4	KNTSTN chuyển tiếp năm 2	Ha	600	60,0	60,0						600	60,0	60,0
5	KNTSTN chuyển tiếp năm 3	Ha	3.095	309,5	309,5						3.095	309,5	309,5
6	KN trồng BS chuyển tiếp N2	Ha	100	20,0	20,0						100	20,0	20,0
7	KN trồng BS chuyển tiếp N3	Ha	150	22,5	22,5						150	22,5	22,5
8	KN trồng BS chuyển tiếp N4	Ha	500	50,0	50,0						500	50,0	50,0
9	Trồng rừng phòng hộ	Ha	570	2.080,5	2.080,5						570	2.080,1	2.080,1
10	Trồng rừng sản xuất	Ha	3.260	6.965,0	6.490,0	475,0	132,7	559,0	509,0	50,0	3.392,7	7.524,0	6.999,0	525
11	Trồng rừng PH cảnh quan	Ha	15	137,7	54,7	83,0		0,0	0,0	0,0	15	137,7	54,8	83,0
12	Chăm sóc rừng trồng N2	Ha	330	346,5	346,5			-0,3	-0,3		330	346,2	346,2
13	Chăm sóc rừng trồng N3	Ha	695,2	590,9	590,9		-15,34	-12,3	-12,3		679,9	578,6	578,6
14	Chăm sóc rừng trồng N4	Ha	959,7	431,8	431,8		0,3	0,2	0,2		960	432,0	432,0
15	Chăm sóc rừng PHCQ năm 2	Ha	5	7,3	5,3	2,0					5	7,3	5,3	2
16	Chăm sóc rừng PHCQ năm 4	Ha	40	18,0	18,0						40	18,0	18,0
17	Chăm sóc ĐBCL năm 2	Ha	5	5,3	5,3			-0,1	-0,1		5	5,2	5,2
18	Chăm sóc ĐBCL năm 3	Ha	20	17,0	17,0			0,0	0,0		20	17,0	17,0
19	Chăm sóc ĐBCL năm 4	Ha	13,7	6,2	6,2						13,7	6,2	6,2
20	Xây dựng ĐBCL	Ha	5	18,3	18,3			-18,3	-18,3
II	Xây dựng cơ sở hạ tầng			868,3	868,3			430,2	430,2			1.298,5	1.298,5
1	Trạm bảo vệ rừng		2	430,0	430,0			250,0	250,0		2	680,0	680,0
2	Thiết bị PCCR			100,0	100,0			-90,0	-90,0			10,0	10,0
3	Vườn ươm			309,3	309,3			80,2	80,2			389,5	389,5
4	Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA			29,0	29,0			190,0	190,0			219,0	219,0
III	Các chi phí khác			2.314,0	2.314,0			-730,5	-730,5			1.583,5	1.583,5
1	Chi phí rà soát 3 loại rừng			550,0	550,0							550,0	550,0
2	Rà soát DA661&XD QHPTLN tỉnh			434,0	434,0							434,0	434,0
3	Chi phí khuyến lâm	%	2	380,0	380,0		42,8	-10,6	-10,6		44,8	369,4	369,4
4	Chi phí tuyên truyền, đào tạo...	%	5	950,0	950,0			-719,9	-719,9			230,1	230,1
IV	Quản lý dự án			1.850,1	1.850,1			6,9	6,9			1.857,0	1.857,0
V	Dự phòng			159,0	159,0			-159,0	-159,0

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai)

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư (Tr.đ)						Vốn đầu tư
		Kế hoạch đã giao			Kế hoạch điều chỉnh			Tổng vốn XDCB		Bảo vệ rừng
		Tổng số	*Trong đó*		Tổng số	*Trong đó*		KH đã giao	KH điều chỉnh	KH đã giao
			NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP	KH đã giao	KH điều chỉnh	Ngân sách TW		Ngân sách ĐP
			NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)
	Tổng số	25.590,3	19.590,3	5.500,0	25.085,025	19.590,300	5.494,725	19.899,0	20.345,986	38.000	38.000	49.400,0	4.940,0
1	Dự án cơ sở Bảo Yên	2.158,5	2.072,8	85,7	2.423,837	2.338,137	85,700	1.819,9	2.005,262	3.363	336,3	857,0	85,7
2	Dự án cơ sở Bắc Hà	2.892,9	1.980,9	912,0	2.916,162	1.949,162	967,000	2.237,4	2.392,164	2.920,4	292,0	6.170,0	617,0
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai	1.727,4	1.434,9	292,5	1.583,214	1.345,974	237,240	1.355,9	1.270,714	3.170,2	317,0	1.725,0	172,5
4	Dự án cơ sở Bát Xát	3,719,1	2.983,8	735,3	3.688,186	2.952,866	735,320	3.210,3	3.250,386	6.603	660,3	7.353,0	735,3
5	Dự án cơ sở M. Khương	2.276,1	1.627,4	648,7	2.272,786	1.629,086	643,700	1.913,1	1.994,370	3.056,5	305,7	5.887,0	588,7
6	Dự án cơ sở Văn Bàn	2.737,6	2.124,8	612,8	2.845,413	2.232,613	612,800	2.247,8	2.349,988	4.286,5	428,7	6.128,0	613
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng	2.646,8	2.266,8	380,0	2.647,560	2.267,560	380,000	2.302,6	2.373,734	3.402,8	340,3	3.800,0	380
8	Dự án vườn Quốc Gia	1.272,6	767,1	505,5	1.252,670	747,170	505,500	1.159,9	1.159,880	4.531,5	453,2	5.055,0	505,5
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa	2.310,5	1.810,5	500,0	2.210,402	1.710,402	500,000	2.011,6	1.988,002	3.402,8	271,1	5.000	500
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai	958,8	695,8	290,0	935,640	645,675	289,965	772,1	781,900	4.531,5	227,4	2.050,0	205
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn	1.060,9	523,4	537,5	1.165,954	628,454	537,500	778,6	778,587	2.711,2	168,1	5.375	537,5
12	Chi cục Lâm nghiệp	1.143,2	1.143,2		1.143,200	1.143,200				2.273,9
13	Dự phòng	159,0	159,0							1.681

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư
		Bảo vệ rừng				Bảo vệ rừng giống				Khoanh nuôi tái sinh				KN chuyển tiếp năm 2
		KH điều chỉnh				KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh
		Ngân sách TW		Ngân sách ĐP		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh
		KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)
	Tổng số	37.918	3.791,75	48.847,6	4.884.76	225	22,5	208	16,93	500	50	500	38,3	600	60	600	60
1	Dự án cơ sở Bảo Yên	3.363	336,30	857,0	85,70	10	1,0	10	1,00
2	Dự án cơ sở Bắc Hà	2.877,5	287,75	6.170,0	617,00	42,5	4,3	42,5	4,25
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai	3.168,9	316,89	1.172,4	117,24
4	Dự án cơ sở Bát Xát	6.603	660,30	7.353,2	735,32	16,7	1,7			200	20	200	20	300	30	300	30
5	Dự án cơ sở M. Khương	3.057,0	305,70	5.887,0	588,70	18	1,8	18	1,80
6	Dự án cơ sở Văn Bàn	4.285,5	428,55	6.128,0	612,80
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng	3.365,0	336,50	3.800,0	380,00	37,8	3,8	37,8	3,78
8	Dự án vườn Quốc Gia	4.531,5	453,15	5.055,0	505,50
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa	2.711,2	271,12	5.000	500,00	100	10	100	6,10	300	30	300	18,3	300	30	300	30
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai	2.273,9	227,39	2.050,0	205,00
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn	1.681	168,10	5.375,0	537,50
12	Chi cục Lâm nghiệp
13	Dự phòng

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư
		KN chuyển tiếp năm 3				KN có trồng BS chuyển tiếp N2				KN có trồng BS chuyển tiếp N3				KN có trồng chuyển tiếp N4
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh
		KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)
	Tổng số	3.095	309,5	3.095	309,5	100	20	100	20	150	22,5	150	22,5	500	50	500	50
1	Dự án cơ sở Bảo Yên													40	4,0	40	4,0
2	Dự án cơ sở Bắc Hà
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai
4	Dự án cơ sở Bát Xát	500	50	500	50			50	10	50	7,5	50	7,5	50	5,0	50	5,0
5	Dự án cơ sở M. Khương													50	5,0	50	5,0
6	Dự án cơ sở Văn Bàn	733	73,3	733	73,3					50	7,5	50	7,5	130	13,0	130	13,0
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng													80	8,0	80	8,0
8	Dự án vườn Quốc Gia	1.562	156,2	1.562	156,2									150	15,0	150	15,0
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa	300	30	300	30	100	20	50	10	50	7,5	50	7,5
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn
12	Chi cục Lâm nghiệp
13	Dự phòng

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư
		Trồng rừng phòng hộ				Trồng rừng sản xuất						Trồng rừng cảnh quan
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao			KH điều chỉnh			KH đã giao			KH điều chỉnh
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP	KL	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Trong đó: NSĐP
		KL	Vốn (Tr.d)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP	KL	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Trong đó: NSĐP
	Tổng số	570	2.080,5	570	2.080,11	3.260	6.965,0	475	3.392,7	7.523,962	525	15	137,7	83	15	137,7	83
1	Dự án cơ sở Bảo Yên	20	73,0	20	72,972	680	1.273,5		720	1.458,850
2	Dự án cơ sở Bắc Hà	70	255,5	70	255,480	350	985,0	295	350	1.054,100	350
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai	60	219,0	60	218,974	150	457,5	120	150	427,500	120
4	Dự án cơ sở Bát Xát	140	511,0	140	510,666	430	1.076,5		447	1.077,050
5	Dự án cơ sở M. Khương	30	109,5	30	109,488	300	830,0	60	375,7	921,682	55
6	Dự án cơ sở Văn Bàn	50	182,5	50	182,470	420	756,0		420	861,000
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng	30	109,5	30	109,499	680	1.139,0		680	1.232,050
8	Dự án vườn Quốc Gia
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa	150	547,5	150	547,572	150	272,5		150	305,900
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai					100	175,0		100	185,830		15	137,7	83	15	137,7	83
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn	20	73,0	20	72,987
12	Chi cục Lâm nghiệp
13	Dự phòng

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư
		CS rừng trồng năm 2				CS rừng trồng năm 3				CS rừng trồng năm 4				CS rừng trồng rừng cảnh quan N2
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao			KH điều chỉnh
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KL	Vốn	Tr đó: NSĐP	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP
		KL	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn	Tr đó: NSĐP	KL (Ha)	Vốn (Tr.đ)	Tr đó: NSĐP
	Tổng số	330	346,5	330	346,17	695	590,9	680	578,561	960	431,8	960	432,00	5	7,3	2	5	7,3	2
1	Dự án cơ sở Bảo Yên									103,2	46,4	103,2	46,44
2	Dự án cơ sở Bắc Hà	50	52,5	50	52,45	73,6	62,6	73,6	62,634	130	58,5	130	58,50
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai	50	52,5	50	52,45	100	85,0	100	85,100	116,5	52,4	116,5	52,56
4	Dự án cơ sở Bát Xát			30	31,47	80	68,0	80	68,080	100	45,0	100	45,00
5	Dự án cơ sở M. Khương					21,6	18,4	9,4	7,999	120	54,0	120	54,00
6	Dự án cơ sở Văn Bàn	50	52,5	50	52,45	90	76,5	86,9	73,918	100	45,0	100	45,00
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng	50	52,5	50	52,45	200	170,0	200	170,200	140	63,0	140	63,00
8	Dự án vườn Quốc Gia					30	25,5	30	25,530	10	4,5	10	4,50
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa	130	136,5	100	104,90	100	85,0	100	85,100	140	63,0	140	63,00
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai													5	7,3	2	5	7,3	2
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn
12	Chi cục Lâm nghiệp
13	Dự phòng

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư
		CS rừng trồng cảnh quan N4				Xây dựng ĐBCL				Chăm sóc ĐBCL năm 2				Chăm sóc ĐBCL năm 3
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh
		KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.d)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn	KL	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)
	Tổng số	40	18	40	18,000	5	18,3			5	5,3	5	5,245	20	17	20	17,02
1	Dự án cơ sở Bảo Yên
2	Dự án cơ sở Bắc Hà
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai
4	Dự án cơ sở Bát Xát
5	Dự án cơ sở M. Khương
6	Dự án cơ sở Văn Bàn
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng					5	18,3			5	5,300	5	5,245	10	8,5	10	8,51
8	Dự án vườn Quốc Gia
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa													10	8,5	10	8,51
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai	40	18	40	18,000
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn
12	Chi cục Lâm nghiệp
13	Dự phòng

Stt	Đơn vị	Vốn đầu tư
		Chăm sóc ĐBCL năm 4				Trạm bảo vệ rừng				Vườn ươm				HT SC nhà BQL		Thiết bị PCCCR
		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao		KH điều chỉnh		KH đã giao	KH điều chỉnh	KH đã giao	KH điều chỉnh
		KL	Vốn (Tr.đ)	KL(Ha)	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	KL	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)
	Tổng số	13,7	6,2	13,7	6,165	2	430	2	680		309,3		389,5	29	219	100	10,0
1	Dự án cơ sở Bảo Yên														190	10
2	Dự án cơ sở Bắc Hà									TC+mới	199,3	TC+mới	268,5			10
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai						70		70	SC	60	SC	71			10
4	Dự án cơ sở Bát Xát					TC	50	TC	89							10
5	Dự án cơ sở M. Khương									SC	50	SC	50			10
6	Dự án cơ sở Văn Bàn					1	130	1	236							10
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng	10	4,5	10	4,5											10
8	Dự án vườn Quốc Gia
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa															10
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai	3,7	1,7	3,7	1,7									29	29	10
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn					1	180	1	285							10	10
12	Chi cục Lâm nghiệp
13	Dự phòng

Stt	Đơn vị	Rà soát QH lại 3 loại rừng		Rà soát dự án 661 cơ sở & XD QH toàn tỉnh		2% chi phí khuyến lâm		5% tuyên truyền, đào tạo...		Kinh phí quản lý
		KH đã giao	KH điều chỉnh	KH đã giao	KH điều chỉnh	KH đã giao	KH điều chỉnh	KH đã giao	KH điều chỉnh	KH đã giao	KH điều chỉnh
		Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)	Vốn (Tr.đ)
	Tổng số	550	550	434	434	380	369,412	950	230,08	1.850,1	1.857,0
1	Dự án cơ sở Bảo Yên			38	38	50	49,975	100		140,6	140,6
2	Dự án cơ sở Bắc Hà			30	30	40	39,298	100		186,2	186,2
3	Dự án cơ sở Si Ma Cai			23	23	40	40,001	60		108,5	108,5
4	Dự án cơ sở Bát Xát			42	42	50	50,000	100		256,8	256,8
5	Dự án cơ sở M. Khương			30	30	40	38,446	80		153,0	160,0
6	Dự án cơ sở Văn Bàn			40	40	40	39,625	90		179,8	179,8
7	Dự án cơ sở Bảo Thắng			30	30	40	39,627	80	20	184,2	184,2
8	Dự án vườn Quốc Gia							20		92,8	92,8
9	Dự án 661 cơ sở Sa Pa			28	28	40	33,501	60		160,9	160,9
10	Dự án cơ sở TP Lào Cai			23	23	40	38,940	50		61,8	61,8
11	DA Bảo tồn HL Văn Bàn				0	0		30	30,08	62,3	62,3
12	Chi cục Lâm nghiệp	550	550	150	150	0		180	180	263,2	263,2
13	Dự phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008

Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Yên

(Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch giao				Điều chỉnh tăng giảm				Kế hoạch điều chỉnh
		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	Trong đó		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	Trong đó		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	Trong đó
		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	NSTW	NSĐP	Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	NSTW	NSĐP	Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	NSTW	NSĐP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng cộng		2.158,500	2.072,800	85,700			265,337			2.423,837	2.338,137	85,700
I	Xây dựng CBLS		1.819,900	1.734,200	85,700	40,000	185,362	185,362			2.005,262	1.919,562	85,700
1	Bảo vệ rừng	4.220,00	422,000	336,300	85,700					4.220,000	422,000	336,300	85,700
	Ngân sách trung ương	3.363,00	336,300	336,300						3.363,000	336,300	336,300
	Ngân sách địa phương	857,00	85,700		85,700					857,000	85,700		85,700
2	Bảo vệ rừng giống	10,00	1,000	1,000						10,000	1,000	1,000
3	Khoanh nuôi tái sinh TN mới
4	KNTSTN chuyển tiếp năm 2
5	KNTSTN chuyển tiếp năm 3
6	KN trồng BS chuyển tiếp N2
7	KN trồng BS chuyển tiếp N3
8	KN trồng BS chuyển tiếp N4	40,00	4,000	4,000						40,000	4,000	4,000
9	Trồng rừng phòng hộ	20,00	73,000	73,000			-0,028	-0,028		20,000	72,972	72,972
10	Trồng rừng sản xuất	680,00	1.273,500	1.273,500		40,000	185,350	185,350		720,000	1.458,850	1.458,850
11	Trồng rừng PH cảnh quan
12	Chăm sóc rừng trồng N2
13	Chăm sóc rừng trồng N3
14	Chăm sóc rừng trồng N4	103,20	46,400	46,400			0,040	0,040		103,200	46,440	46,440
15	Chăm sóc rừng PHCQ năm 2
16	Chăm sóc rừng PHCQ năm 4
17	Chăm sóc ĐBCL năm 2
18	Chăm sóc ĐBCL năm 3
19	Chăm sóc ĐBCL năm 4
20	Xây dựng ĐBCL
II	Xây dựng cơ sở hạ tầng		10,000	10,000			180,000	180,000			190,000	190,000
1	Trạm bảo vệ rừng
2	Thiết bị PCCR		10,000	10,000			-10,000	-10,000
3	Vườn ươm
4	Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA						190,000	190,000			190,000	190,000
III	Các chi phí khác		188,000	188,000			-100,025	-100,025			87,975	87,975
1	Chi phí rà soát 3 loại rừng
2	Rà soát DA661 & XD QHPTLN tỉnh		38,000	38,000							38,000	38,000
3	Chi phí khuyến lâm (2%)		50,000	50,000			-0,025	-0,025			49,975	49,975
4	Chi phí tuyên truyền, đào tạo...		100,000	100,000			-100,000	-100,000
IV	Quản lý dự án		140,600	140,600							140,600	140,600
V	Dự phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008

Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà

(Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch giao				Điều chỉnh tăng giảm				Kế hoạch điều chỉnh
		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	Trong đó		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	Trong đó		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	Trong đó
		Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	NSTW	NSĐP	Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	NSTW	NSĐP	Khối lượng (ha)	Kinh phí (Tr.đ)	NSTW	NSĐP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng cộng		2.892,881	1.980,881	912,000		23,267	-31,733	55,000		2.916,162	1.949,162	967,000
I	Xây dựng CBLS		2.327,390	1.415,390	912,000		64,760	9,760	55,000		2.392,164	1.425,164	967,000
1	Bảo vệ rừng	9.090,400	909,040	292,040	617,000	-42,900	-4,290	-4,290		9.047,500	904,750	287,750	617,000
-	Ngân sách TW	2.920,400	292,040	292,040		-42,900	-4,290	-4,290		2.877,500	287,750	287,750
-	Ngân sách ĐP	6.170,000	617,000		617,000					6.170,000	617,000		617,000
2	Bảo vệ rừng giống	42,500	4,250	4,250						42,500	4,250	4,250
3	Khoanh nuôi tái sinh TN mới
4	KNTSTN chuyển tiếp năm 2
5	KNTSTN chuyển tiếp năm 3
6	KN trồng BS chuyển tiếp N2
7	KN trồng BS chuyển tiếp N3
8	KN trồng BS chuyển tiếp N4
9	Trồng rừng phòng hộ	70,000	255,500	255,500						70,000	255,480	255,480
10	Trồng rừng sản xuất	350,000	985,000	690,000	295,000		69,100	14,100	55,000	350,000	1.054,100	704,100	350,000
11	Trồng rừng PH cảnh quan
12	Chăm sóc rừng trồng N2	50,000	52,500	52,500			-0,050	-0,050		50,000	52,450	52,450
13	Chăm sóc rừng trồng N3	73,600	62,600	62,600						73,600	62,634	62,634
14	Chăm sóc rừng trồng N4	130,000	58,500	58,500						130,000	58,500	58,500
15	Chăm sóc rừng PHCQ năm 2
16	Chăm sóc rừng PHCQ năm 4
17	Chăm sóc ĐBCL năm 2
18	Chăm sóc ĐBCL năm 3
19	Chăm sóc ĐBCL năm 4
20	Xây dựng ĐBCL
II	Xây dựng cơ sở hạ tầng		209,300	209,300			59,200	59,200			268,500	268,500
1	Trạm bảo vệ rừng
2	Thiết bị PCCR		10,000	10,000			-10,000	-10,000
3	Vườn ươm		199,300	199,300			69,200	69,200			268,500	268,500
4	Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA
III	Các chi phí khác		170,000	170,000			-100,702	-100,702			69,298	69,298
1	Chi phí rà soát 3 loại rừng
2	Rà soát DA661 & XD QHPTLN tỉnh		30,000	30,000							30,000	30,000
3	Chi phí khuyến lâm (2%)		40,000	40,000			-0,702	-0,702			39,298	39,298
4	Chi phí tuyên truyền, đào tạo...		100,000	100,000			-100,000	-100,000
IV	Quản lý dự án		186,191	186,191