Quyết định 5472/2015/QĐ-UBND

Quyết định 5472/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Quyết định 5472/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 865/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 5472/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 5472/2015/QĐ-UBND	Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc: Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân”;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính”;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

(Có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kiểm toán NN Khu vực XI;
- Các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2015232 (100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2016	GHI CHÚ
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	11.100.000
1	Thu nội địa (Không kể thu vay)	8.900.000
-	Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ)	7.400.000
-	Tiền sử dụng đất
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	2.200.000
B	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.885.368
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	8.751.920
2	Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu	12.878.966
-	Ổn định trợ cấp cân đối	6.503.416
-	Bổ sung thực hiện CCTL	2.121.562
-	Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương	398.284
-	Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách	1.657.448
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	625.747
-	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT	1.572.509
3	Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề	76.100
4	Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên	178.382
C	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.885.368
1	Chi đầu tư phát triển	4.436.609
2	Chi thường xuyên	15.961.600
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
4	Dự phòng	355.500
5	Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp	502.682
6	Các Chương trình MTQG	625.747
D	THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT	400.000
E	THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN	13.000
1	Thu - Chi từ nguồn thu xổ số	13.000

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2016	GHI CHÚ
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	11.100.000
I	Thu nội địa	8.900.000
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	1.500.000
-	Thuế GTGT	869.700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	82.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	478.000
-	Thuế tài nguyên	65.000
-	Thuế môn bài	720
-	Thu hồi vốn và thu khác	4.580
2	Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số)	160.000
-	Thuế GTGT	108.980
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	44.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	40
-	Thuế tài nguyên	5.260
-	Thuế môn bài	580
-	Thu hồi vốn và thu khác	1.140
3	Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.240.000
-	Thuế GTGT	869.100
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.360.000
-	Thuế tài nguyên	3.500
-	Tiền thuê mặt đất mặt nước	3.000
-	Thuế môn bài	300
-	Các khoản thu khác	4.100
4	Thuế CTN ngoài quốc doanh	1.200.000
-	Thuế GTGT	943.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	125.500
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.800
-	Thuế tài nguyên	69.000
-	Thuế môn bài	30.700
-	Thu khác ngoài quốc doanh	29.000
5	Lệ phí trước bạ	500.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	45.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	560.000
8	Thu phí và lệ phí	115.000
-	Phí và lệ phí trung ương	40.000
-	Phí và lệ phí địa phương	75.000
9	Tiền sử dụng đất	1.500.000
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	80.000
11	Thu tại xã	140.000
12	Thu khác	230.000
T.đó	Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT	120.000
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	60.000
-	Trung ương cấp	22.000
-	Địa phương cấp	38.000
14	Thuế bảo vệ môi trường	570.000
II	Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu	2.200.000
1	Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàng hóa nhập khẩu	585.000
2	Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu	1.615.000
B	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP	21.885.368
1	Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP	8.751.920
2	Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu	12.878.966
-	Ổn định trợ cấp cân đối	6.503.416
-	Bổ sung thực hiện CCTL	2.121.562
-	Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương	398.284
-	Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách	1.657.448
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	625.747
-	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT	1.572.509
3	Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề	76.100
4	Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên	178.382
C	THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT	400.000
D	THU KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN	13.000
1	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2016			Ghi chú
		Tổng số	Chi tiết
		Tổng số	Dự toán cấp tỉnh	Dự toán huyện, xã
A	Chi cân đối NSĐP	21.885.368	10.230.640	11.654.728
I	Chi đầu tư phát triển	4.436.609	3.131.259	1.305.350
1	Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP	2.788.000	1.482.650	1.305.350
1.1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	1.288.000	1.288.000
1.2	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất	1.500.000	194.650	1.305.350
-	Chi bổ sung Quỹ phát triển đất	50.000	50.000
-	Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển	144.650	144.650
2	Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu	1.572.509	1.572.509
3	Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện	76.100	76.100
II	Chi thường xuyên	15.961.600	5.797.633	10.163.967
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.784.194	1.476.466	307.728
2	Chi sự nghiệp môi trường	277.495	93.340	184.155
3	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	7.068.430	1.617.131	5.451.299
4	Chi SN Y tế	1.683.456	1.157.588	525.868
5	Chi SN khoa học và công nghệ	50.960	50.000	960
6	Chi SN Văn hóa thông tin	165.502	128.551	36.951
7	Chi SN thể dục thể thao	68.934	42.847	26.087
8	Chi SN phát thanh truyền hình	74.531	33.499	41.032
9	Chi đảm bảo xã hội	1.024.993	129.801	895.192
10	Chi quản lý hành chính	3.219.402	645.456	2.573.946
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	296.425	197.954	98.471
12	Chi khác ngân sách	42.278	20.000	22.278
13	Chi trả nợ gốc và lãi vay KBNN	205.000	205.000
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230	3.230
IV	Dự phòng Ngân sách các cấp	355.500	170.089	185.411
V	TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)	502.682	502.682
VI	Chương trình MTQG	625.747	625.747
1	Vốn đầu tư phát triển	391.820	391.820
2	Vốn sự nghiệp	233.927	233.927
B	Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN VÀ NHPT	400.000	400.000
C	Chi không cân đối quản lý qua NSNN	13.000	13.000
1	Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã)	13.000	13.000

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán chi cấp tỉnh 2016	Tổ chức thực hiện
	Tổng cộng chi cân đối NSĐP	10.230.640
I	Chi đầu tư phát triển	3.131.259
1	Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP	1.482.650
a	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	1.288.000
b	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất	194.650
2	Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện	76.100
3	Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu	1.572.509
a	Nguồn vốn nước ngoài	449.300
b	Nguồn vốn trong nước	1.123.209
II	Chi thường xuyên	5.797.633
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.476.466
2	Sự nghiệp môi trường	93.340
3	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.617.131
4	Chi SN Y tế	1.157.588
5	Chi SN khoa học và công nghệ	50.000
6	Chi SN Văn hóa thông tin	128.551
7	Chi SN thể dục thể thao	42.847
8	Chi SN phát thanh truyền hình	33.499
9	Chi đảm bảo xã hội	129.801
10	Chi quản lý hành chính	645.456
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	197.954
12	Chi khác ngân sách	20.000
13	Chi trả nợ gốc và lãi vay Kho bạc Nhà nước	205.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230
ỊV	Dự phòng ngân sách tỉnh	170.089
V	Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)	502.682
1	Vốn đối ứng các DA nước ngoài	10.165
2	Vốn trong nước	492.517
VI	Chương trình MTQG	625.747
1	Vốn đầu tư phát triển	391.820
-	Chương trình XD nông thôn mới	75.800
-	Chương trình giảm nghèo bền vững	316.020
2	Vốn Sự nghiệp	233.927
-	Chương trình XD nông thôn mới	97.400
-	Chương trình giảm nghèo bền vững	136.527

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

BIỂU DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2016	Bao gồm
STT	Đơn vị	Dự toán năm 2016	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	Chi sự nghiệp Y tế	Chi Sự nghiệp KHCN	Chi sự nghiệp văn hóa T.tin	Chi sự nghiệp thể dục T.thao	Chi sự nghiệp PTTH	Chi sự nghiệp ĐB xã hội	Chi quản lý hành chính	Chi Quốc phòng	Chi An ninh
	TỔNG CỘNG:	3.578.620	273.148	28.340	1.283.522	1.017.588	14.454	75.551	2.847	27.499	94.361	580.456	128.100	52.754
1	Văn phòng Tỉnh ủy	153.244	19.926	500	4.536	-	-	2.000	-	-	4.744	121.538	-	-
2	Thường trực HĐND tỉnh	19.669	-	-	-	-	-	78	-	-	-	19.591	-	-
3	VP UBND tỉnh	36.404	2.621	-	921	-	-	202	-	-	-	32.660	-	-
4	Sở Kế hoạch & Đầu tư	12.380	-	-	1.170	-	-	164	-	-	-	11.046	-	-
5	Sở Tài chính	17.873	-	-	1.040	-	-	212	-	-	-	16.621	-	-
6	Thanh tra tỉnh	12.870	-	-	260	-	-	104	-	-	-	12.506	-	-
7	Sở Ngoại vụ	6.204	-	-	60	-	-	42	-	-	-	6.102	-	-
8	Sở Nội vụ	47.571	1.604	-	24.700	-	-	88	-	-	-	21.179	-	-
8.1	Văn phòng Sở Nội vụ	8.254						88				8.166
8.2	Ban Tôn giáo	4.655			700							3.955
8.3	Ban Thi đua khen thưởng	25.978			24.000							1.978
8.4	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	8.684	1.604									7.080
9	Ngành Xây dựng	15.982	1.715	-	4.609	-	-	152	-	-	-	9.506	-	-
9.1	Sở Xây dựng	9.718			60			152				9.506
9.2	Viện quy hoạch kiến trúc	1.715	1.715
9.3	Trường TC nghề Xây dựng	4.549			4.549
10	Ngành Khoa học công nghệ	21.468	910	-	-	-	12.918	78	-	-	-	7.562	-	-
10.1	Sở Khoa học công nghệ	13.194	910				7.590	78				4.616
10.2	Chi cục T. chuẩn, Đ.lường, C.lượng	4.331					1.385					2.946
10.3	Trung tâm NC UD và phát triển CN sinh học	1.858					1.858
10.4	TT DV kỹ thuật TC Đ.lường C.lượng	631					631
10 5	TT Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN	1.454					1.454
11	Ngành Giao thông vận tải	41.205	23.571	-	1.314	-	-	172	-	-	-	16.148	-	-
11.1	Sở Giao thông vận tải	31.333	23.571		60			172				7.530
11.2	Thanh tra Giao thông vận tải	8.618										8.618
11.3	Trường TCN Giao thông vận tải	1.254			1.254
12	Ngành Tư pháp	18.669	5.536	-	3.199	-	-	94	-	-	-	9.840	-	-
12.1	Sở Tư pháp	12.527			2.593			94				9.840
12.2	Trung tâm trợ giúp pháp lý	4.544	3.938		606
12.3	Phòng công chứng NN số 1	441	441
12.4	Phòng công chứng NN số 2	371	371
12.5	Phòng công chứng NN số 3	337	337
12.6	Trung tâm bán đấu giá tài sản	449	449
13	Ngành Công thương	64.010	2.010	596	25.662	-	-	142	-	-	-	35.600	-	-
13.1	Sở Công thương	10.265		596	60			142				9.467
13.2	Chi cục quản lý thị trường	26.133										26.133
13 3	Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng	2.010	2.010
13.4	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp	21.144			21.144
13.5	Trường TC nghề Thương mại du lịch	4.458			4.458
14	Ngành Tài nguyên & môi trường	31.747	10.120	10.637	-	-	-	358	-	-	-	10.632	-	-
14.1	Sở Tài nguyên & môi trường	19.194	2.000	9.268				148				7.778
14.2	Chi cục biển và hải đảo	1.707		300								1.407
14.3	Chi cục bảo vệ môi trường	2.047		600								1.447
14.4	Quỹ bảo vệ môi trường	325	325
14.5	Văn phòng đăng ký QSDĐ	913	913
14.6	Đoàn mỏ địa chất	2.510	2.510
14.7	TT quan trắc và Bảo vệ môi trường	811	811
14.8	Trung tâm phát triển quỹ đất	2.251	2.251
14.9	Trung tâm công nghệ thông tin	1.648	969	469				210
14.10	Đoàn đo đạc bản đồ và Quy hoạch	341	341
15	Ngành thông tin truyền thông	10.639	1.556	200	1.286	-	-	724	-	-	20	6.853	-	-
15.1	Sở Thông tin & truyền thông	8.921	350	200	1.226			272			20	6.853
15.2	Trung tâm CNTT và truyền thông	1.718	1.206		60			452
16	Ngành Lao động, Thương binh và XH	104.247	-	-	10.550	569	-	154	-	-	80.650	12.324	-	-
16.1	Sở Lao động TB và xã hội	18.941			723			154			8.364	9.700
16.2	Chi cục phòng chống TNXH	3.478			180						2.070	1.228
16.3	TT điều dưỡng người có công	9.698									9.698
16.4	Trung tâm bảo trợ xã hội	21.950				360					21.590
16.5	Trung tâm bảo trợ số 2	6.156				100					6.056
16.6	Trung tâm dịch vụ việc làm	1.396										1.396
16.7	Trung tâm GD lao động xã hội	16.938									16.938
16.8	Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội	3.471									3.471
16.9	TT chăm sóc sức khỏe người có công	3.795									3.795
16.10	Trung tâm chữa bệnh - GDLĐ xã hội số 2 - Quan Hóa	4.752									4.752
16.11	Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa	3.050									3.050
16.12	Làng trẻ SOS Thanh Hóa	975				109					866
16.13	Trường TC nghề Miền núi	2.044			2.044
16.14	Trường TC nghề TTN đặc biệt KK	7.603			7.603
17	Ngành Nông nghiệp & PTNT	235.441	109.899	60	11.515	-	-	176	-	-	-	113.791	-	-
17.1	Sở Nông nghiệp & PTNT	13.618			260			176				13.182
17.2	Chi Cục Lâm nghiệp	2.174										2.174
17.3	Chi cục đê điều và PC lụt bão	10.388	1.495									8.893
17.4	Chi cục QLCL N lâm sản & thủy sản	5.348	3.892									1.456
17.5	Chi Cục thú y	25.719	13.812									11.907
17.6	Chi Cục bảo vệ thực vật	15.068	4.698									10.370
17.7	Chi Cục Thủy lợi	1.579										1.579
17.8	Chi cục phát triển nông thôn	4.140										4.140
17.9	VP Điều phối chương trình xây dựng NTM	1.745										1.745
17.10	Chi Cục kiểm lâm	62.977	6.990									55.987
17.11	Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản	6.414	3.894	60	102							2.358
17.12	Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn	1.011	1.011
17.13	Ban quản lý trung tâm phát triển nông thôn	620	620
17.14	Trường cao đẳng nông lâm	5.543			5.543
17.15	Trường CĐ nghề NN & PTNT	5.610			5.610
17.16	Trung tâm khuyến nông	4.255	4.255
17.17	TT NC Ư.dụng KHKT giống cây trồng NN	5.811	5.811
17.18	TT NC Ư.dụng KHKT chăn nuôi	885	885
17.19	TT N.cứu và SX giống thủy sản	931	931
17.20	Trung tâm NC UD KHCN Lâm nghiệp	1.480	1.480
17.21	Ban QL rừng phòng hộ và rừng đa dụng	16.574	16.574
a	Ban QLý RPH Lang Chánh	1.575	1.575
b	Ban QLý RPH Sông Đằn	1.466	1.466
c	Ban QLý RPH Sim	1.099	1.099
d	Ban QLý RPH Sông Chàng	1.705	1.705
e	Ban QLý RPH Tĩnh Gia	1.697	1.697
f	Ban QLý RPH Sông Lò	1.855	1.855
g	Ban QLý RPH Như Xuân	1.267	1.267
h	Ban QLý RPH Mường Lát	1.921	1.921
i	Ban QLý RPH Thạch Thành	868	868
k	Ban QLý RPH Na Mèo	1.752	1.752
I	Ban QLý RPH Thanh Kỳ	1.369	1.369
17.22	Ban QLý RPH Đầu nguồn Sông Chu	1.670	1.670
17.23	BQL khu bảo tồn T.nhiên Pù Luông	5.593	5.593
17.24	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu	7.647	7.647
17.25	BQL khu bảo tồn T. nhiên Xuân Liên	11.628	11.628
17.26	Ban QL Cảng cá Lạch Hới	852	852
17.27	Vườn Quốc gia Bến En	11.706	11.706
17.28	Trung tâm kiểm nghiệm và CN chất lượng NLTS	1.792	1.792
17.29	Đoàn quy hoạch Nông Lâm nghiệp	428	428
17.30	Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	543	543
17.31	Đoàn Quy hoạch và thiết kế Thủy Lợi	358	358
17.32	Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng	616	616
17.33	Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc	718	718
18	Ngành văn hóa thể thao	188.877	2.889	-	103.277	-	-	68.831	2.847	-	40	10.993	-	-
18.1	Sở văn hóa, thể thao và du lịch	19.520			160			5.800	2.547		20	10.993
18.2	Ban nghiên cứu & biên soạn lịch sử	1.320			454			866
18 3	Ban q.lý di tích - danh thắng	2.310			100			2.210
18.4	Ban quản lý khu di tích Lam Kinh	4.723	980					3.743
18.5	Báo văn hóa và đời sống	3.601	1.895					1.686			20
18.6	Bảo tàng tỉnh	8.442						8.442
18.7	Thư viện tỉnh	5.254	14		1.440			3.800
18.8	Đoàn chèo	4.443			60			4.383
18.9	Đoàn cải lương	3.581			60			3.521
18.10	Đoàn tuồng	3.831			60			3.771
18.11	Nhà hát ca múa - kịch lam sơn	10.167			120			10.047
18.12	Trung tâm Triển lãm - Hội chợ- Quảng cáo	2.895						2.895
18.13	TT phát hành phim & chiếu bóng	7.339						7.339
18.14	TT bảo tồn di sản thành nhà hồ	5.979						5.979
18.15	Trung tâm văn hóa tỉnh	4.399			50			4.349
18.16	TT huấn luyện và thi đấu thể thao	87.665			87.665
18.17	Trường Cao đẳng T.dục thể thao	13.108			13.108
18.18	Liên đoàn bóng đá	300							300
19	Ngành Giáo dục & Đào tạo	1.035.274	-	-	1.024.032	-	-	162	-	-	-	11.080	-	-
19.1	Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo	37.134			25.892			162				11.080
19.2	Trường Chính trị tỉnh	18.733			18.733
19.3	Trường ĐH Hồng Đức	96.101			96.101
19.4	Trung Tâm giáo dục quốc tế	2.920			2.920
19.5	Trường đại học VH -TT và DL	27.689			27.689
19.6	Trường THPT Dân tộc nội trú	18.351			18.351
19.7	Trường THPT Lam Sơn	31.932			31.932
19.8	TT Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp	4.009			4.009
19.9	TT Giáo dục thường xuyên	6.461			6.461
19.10	Khối THPT Huyện	699.906			699.906
19.11	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ 10% tiết kiệm chi TX, 40% thu học phí	92.038			92.038
20	Ngành y tế	1.075.509	626	6.390	29.648	1.017.019	-	100	-	-	8.827	12.899	-	-
20.1	Sở y tế	16.997			773	9.649		100				6.475
20.2	Chi cục An toàn VSTP	4.249				1.064						3.185
20.3	Chi cục dân số KHH gia đình	17.720				14.481						3.239
20.4	Khối bệnh viện	473.941		6.390		458.724					8.827
a	Bệnh viện đa khoa tỉnh	66.450		980		65.470
b	Bệnh viện phụ sản	34.301		260		34.041
c	Bệnh viện Y Dược cổ truyền	12.015		110		11.905
d	Bệnh viện mắt	7.096		30		7.066
e	Bệnh viện da liễu	8.222		130		8.092
f	Bệnh viện nội tiết	7.043		30		7.013
g	Bệnh viện Phổi	16.892		160		16.732
h	Bệnh viện Tâm thần	28.968		110		20.031					8.827
i	Bệnh viện Phục hồi chức năng	7.591		30		7.561
k	Bệnh viện Nhi	33.995		260		33.735
I	Bệnh viện đa khoa Khu vực Ngọc Lặc	25.874		260		25.614
I	Bệnh viện đa khoa Khu vực Tĩnh Gia	18.239		210		18.029
m	Bệnh viện tuyến huyện	207.255		3.820		203.435
20.5	Khối y tế dự phòng	446.857			100	446.757
a	Dự phòng tuyến tỉnh	35.521			100	35.421
a1	Trung tâm phòng chống sốt rét KST	6.442				6.442
a2	Trung tâm truyền thông GDSK	3.553			100	3.453
a3	Trung tâm kiểm nghiệm	5.496				5.496
a4	Trung tâm y tế dự phòng	6.006				6.006
a5	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	6.473				6.473
a6	Trung tâm giám định y khoa	1.681				1.681
a7	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản	5.330				5.330
a8	Trung tâm pháp y	540				540
b	Dự phòng tuyến huyện	118.075				118.075
c	Y tế xã	293.261				293.261
20.6	Trường Cao đẳng Y tế	28.775			28.775
20.7	Ban Q.Lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ	389	389
20.8	BQL DA nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	237	237
20.9	Chi từ nguồn thu 35% viện phí	86.344				86.344
21	Ban Dân tộc	8.556	-	-	300	-	-	60	-	-	-	8.196	-	-
22	Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn	32.769	8.202	7.377	1.215	-	-	144	-	-	-	15.831	-	-
23	Ban Chỉ đạo PTKTXH huyện Mường Lát	2.457	2.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Mặt trận tổ quốc	11.017	-	320	400	-	-	-	-	-	20	10.277	-	-
25	Tỉnh Hội Phụ nữ	10.989	-	300	4.159	-	-	-	-	-	20	6.510	-	-
25.1	VP Tỉnh Hội liên hiệp phụ nữ	8.680		300	1.850						20	6.510
25.2	TT dạy nghề phụ nữ	2.309			2.309
26	Tỉnh đoàn thanh niên	12.398	-	400	5.201	-	-	-	-	-	20	6.777	-	-
26.1	Văn phòng tỉnh Đoàn Thanh niên	7.607		400	410						20	6.777
26.2	Trung tâm BD cán bộ thanh TN	4.791			4.791
27	Đoàn khối các cơ quan tỉnh	1.063	-	-	110	-	-	-	-	-	-	953	-	-
28	Hội Nông dân	7.584	-	310	100	-	-	-	-	-	-	7.174	-	-
29	Hội Cựu chiến binh	4.629	-	-	400	-	-	-	-	-	20	4.209	-	-
30	Hội Chữ thập đỏ	3.046	-	-	80	-	-	-	-	-	-	2.966	-	-
31	Hội người mù	3.362	-	-	1.558	-	-	-	-	-	-	1.804	-	-
31.1	VP hội người mù	1.902			98							1.804
31.2	TT dạy nghề cho người mù	1.460			1.460
32	Hội nhà báo	1.783	-	-	200	-	-	600	-	-	-	983	-	-
33	Hội văn học nghệ thuật	1.977	-	-	400	-	-	680	-	-	-	897	-	-
34	Hội Đông Y	1.243	-	-	60	-	-	-	-	-	-	1.183	-	-
35	Hội làm vườn và trang trại	983	-	100	80	-	-	-	-	-	-	803	-	-
36	Hội Luật gia	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893	-	-
37	Hội Khuyến học	1.257	-	-	1.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Hội bảo trợ NTT & trẻ em mồ côi	752	-	-	30	-	-	-	-	-	-	722	-	-
39	Hội Cựu TNXP	1.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103	-	-
40	Hội nạn nhân chất độc MDC	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	-	-
41	Hội người cao tuổi	2.177	-	200	983	-	-	-	-	-	-	994	-	-
42	Liên hiệp các Hội KHKT	2.377	-	-	250	-	1.536	-	-