Quyết định 6983/QĐ-UBND

Quyết định 6983/QĐ-UBND năm 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 6983/QĐ-UBND 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 6983/QĐ-UBND	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8666/STC-QLNS ngày 14/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Viện KSND TP, Tòa án nhân dân TP;
- VPUB: các PCVP, TH, KT, TTTHCB;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

PHỤ LỤC SỐ 1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	102.239.878
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	100.541.791
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	42.383.341
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	58.158.450
II	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.698.087
1	Thu bổ sung cân đối
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.698.087
B	TỔNG CHI NSĐP	101.045.878
I	Tổng chi cân đối NSĐP	101.045.878
1	Chi đầu tư phát triển	44.917.393
2	Chi thường xuyên	47.472.607
3	Chi trả nợ lãi các khoản huy động	801.900
4	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460
5	Dự phòng ngân sách	2.149.184
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	5.694.334
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.046.650
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố	2.046.650
2	Chi các chương trình, nhiệm vụ khác
C	BỘI CHI NSĐP(+)/BỘI THU NSĐP (-)	-1.194.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	3.720.000
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	3.720.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	2.526.000
1	Vay để bù đắp bội chi (từ nguồn vay lại vốn vay ODA)	2.526.000
2	Vay để trả nợ gốc

PHỤ LỤC SỐ 2

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	73.140.308
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	71.442.221
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.698.087
	- Bổ sung cân đối	-
	- Bổ sung có mục tiêu	1.698.087
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	71.946.308
1	Chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố	52.954.612
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	18.991.696
-	Chi bổ sung cân đối	14.066.692
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.925.004
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội thu (-) / Bội chi (+)	-1.194.000
B	NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	48.091.266
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	29.099.570
2	Bổ sung từ ngân sách Thành phố	18.991.696
	- Bổ sung cân đối	14.066.692
	- Bổ sung có mục tiêu	4.925.004
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	48.091.266
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	48.091.266
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
STT	NỘI DUNG	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	263.111.000	100.541.791
I	Thu nội địa	243.776.000	100.541.791
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	56.658.000	19.486.300
	- Thuế giá trị gia tăng	16.865.000	5.902.750
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.180.000	11.963.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.600.000	1.607.550
	Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	7.000
	- Thuế tài nguyên	13.000	13.000
	- Thu từ khí thiên nhiên, khí than	1.000.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3.200.000	1.191.150
	- Thuế giá trị gia tăng	1.590.000	556.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.150.000	402.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	350.000	122.150
	Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	1.000
	- Thuế tài nguyên	110.000	110.000
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	27.000.000	9.372.500
	- Thuế giá trị gia tăng	8.000.000	2.800.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.200.000	4.970.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.790.000	1.592.500
	Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	240.000
	- Thuế tài nguyên	10.000	10.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	51.500.000	18.012.250
	- Thuế giá trị gia tăng	22.600.000	7.910.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.640.000	9.674.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.250.000	418.250
	Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	55.000
	- Thuế tài nguyên	10.000	10.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	26.000.000	9.100.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	8.750.000	1.139.250
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.495.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	3.255.000	1.139.250
7	Lệ phí trước bạ	6.800.000	6.800.000
8	Thu phí, lệ phí	18.300.000	1.200.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	17.100.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	1.200.000	1.200.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	430.000	430.000
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	5.000.000	5.000.000
11	Thu tiền sử dụng đất (địa phương quản lý)	25.500.000	25.500.000
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.000.000	1.000.000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	376.000	376.000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (do địa phương cấp)	20.000	20.000
15	Thu khác ngân sách	8.200.000	1.372.341
	- Thu khác ngân sách trung ương	6.827.659
	- Thu khác ngân sách địa phương	1.372.341	1.372.341
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	130.000	130.000
17	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (NSĐP hưởng 100%)	412.000	412.000
18	Chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước	4.500.000
II	Thu từ dầu thô	1.950.000
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	17.385.000
1	Thuế xuất khẩu	179.000
2	Thuế nhập khẩu	4.780.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	220.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	6.000
5	Thuế giá trị gia tăng	12.200.000
IV	Thu viện trợ

PHỤ LỤC SỐ 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Chia ra
STT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Chi ngân sách cấp Thành phố (1)	Chi ngân sách cấp quận huyện (cả cấp xã phường) (2)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	101.045.878	57.879.616	43.166.262
I	Chi đầu tư phát triển	44.917.393	29.019.503	15.897.890
1	Chi đầu tư cho các dự án	42.737.393	26.839.503	15.897.890
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		591.000
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	24.100.000	13.737.910	10.362.090
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	376.000	376.000
2	Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa	300.000	300.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	1.880.000	1.880.000
II	Chi thường xuyên	47.472.607	23.720.609	23.751.998
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	14.998.752	3.653.970	11.344.782
2	Chi khoa học và công nghệ	980.805	980.805
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	801.900	801.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460
V	Dự phòng ngân sách	2.149.184	1.162.526	986.658
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.694.334	3.164.618	2.529.716
B	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.046.650	2.046.650
I	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố	2.046.650	2.046.650
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững	1.196.200	1.196.200
	Chương trình công nghệ thông tin	773.000	773.000
	Chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông	77.450	77.450
II	Chi các chương trình, nhiệm vụ khác
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú:

(1) Không bao gồm số chi bổ sung cân đối cho các quận, huyện, thị xã.

(2) Không bao gồm số chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố.

PHỤ LỤC SỐ 5

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	71.946.308
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	14.066.692
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	57.879.616
I	Chi đầu tư phát triển	29.019.503
1	Chi đầu tư cho các dự án	26.839.503
	Trong đó
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	591.000
1.2	Chi khoa học và công nghệ
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	568.000
1.4	Chi văn hóa thông tin	39.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6	Chi thể dục thể thao
1.7	Chi bảo vệ môi trường	459.000
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	11.661.740
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	352.000
1.10	Chi bảo đảm xã hội
2	Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa	300.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	1.880.000
II	Chi thường xuyên	23.720.609
	trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.653.970
2	Chi khoa học và công nghệ	980.805
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.269.469
4	Chi văn hóa thông tin	595.537
5	Chi phát thanh, truyền hình	75.032
6	Chi thể dục thể thao	600.092
7	Chi bảo vệ môi trường	562.433
8	Chi các hoạt động kinh tế	8.802.507
9	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	2.190.135
10	Chi bảo đảm xã hội	1.151.138
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	801.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460
V	Dự phòng ngân sách	1.162.526
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.164.618
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 6

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	Tổng số			Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
I	Các cơ quan, tổ chức
1	Văn phòng UBND Thành phố	107.229		107.229
2	Văn phòng HĐND Thành phố	42.175		42.175
3	Sở Ngoại vụ	61.305		61.305
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100.083		100.083								.
5	Sở Tư pháp	74.968		74.968
6	Sở Công thương	110.830		110.830
7	Sở Khoa học và Công nghệ	213.810		213.810								.
8	Sở Tài chính Hà Nội	80.679		80.679								.
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.770.243		1.770.243
10	Sở Y tế	2.176.996		2.176.996
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	987.466	80.000	907.466
12	Sở Văn hóa và Thể thao	956.358	20.000	936.358
13	Sở Thông tin và Truyền thông	171.523		171.523
14	Sở Nội vụ	71.420		71.420
15	Thanh tra Thành phố	36.265		36.265
16	Thành ủy Hà Nội	273.221		273.221
17	Ủy ban MTTQ VN thành phố HN	44.888		44.888
18	Thành đoàn Hà Nội	71.277		71.277
19	Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội	22.607		22.607
20	Hội Nông dân thành phố Hà Nội	13.712		13.712
21	Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội	14.743		14.743
22	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội	36.205		36.205
23	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội	88.681		88.681
24	Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong	49.020		49.020
25	Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	434		434
26	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội	17.278		17.278
27	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây	25.132		25.132
28	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	37.220		37.220
29	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội	123.481	19.000	104.481
30	Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh	33.371		33.371
31	Trường Cao đẳng Thương mại du lịch	17.981		17.981
32	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao	33.449		33.449
33	Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây	34.567		34.567
34	Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	411		411
35	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	19.407		19.407
36	Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường	9.773		9.773
37	Ban Dân tộc thành phố Hà Nội	11.888		11.888
38	Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội	24.703		24.703
39	Sở Du lịch	76.423		76.423
40	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch	113.248		113.248
41	Sở Giao thông vận tải	2.259.073	1.653	2.257.420
42	Ban Quản lý KCN và Chế xuất Hà Nội	18.152		18.152
43	Viện Quy hoạch xây dựng HN	5.850		5.850
44	Sở Tài nguyên và Môi trường	217.361	50.000	167.361
45	Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội	2.804.040	616.291	2.187.749
46	Sở Xây dựng	2.393.327		2.393.327
47	Sở Quy hoạch Kiến trúc	24.948		24.948
48	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	1.776.389	1.776.389
49	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN	3.522.710	3.522.000	710
50	Ban QLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước và MT	790.207	790.207
51	Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa xã hội	1.681.705	1.637.200	44.505
52	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	545.000	545.000
53	Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội	2.910.040	2.907.000	3.040
54	Báo Kinh tế và Đô thị	7.026		7.026
55	UBND quận Bắc Từ Liêm	160.000	160.000
56	UBND quận Nam Từ Liêm	81.000	81.000
57	UBND Quận Cầu Giấy	561.000	561.000
58	UBND Quận Hà Đông	99.000	99.000
59	UBND Quận Hoàng Mai	453.000	453.000
60	UBND Quận Long Biên	255.000	255.000
61	UBND Quận Đống Đa	100.000	100.000
62	UBND Quận Thanh Xuân	50.000	50.000
63	UBND huyện Ba Vì	140.000	140.000
64	UBND huyện Chương Mỹ	162.000	162.000
65	UBND huyện Đan Phượng	86.000	86.000
66	UBND Huyện Đông Anh	70.000	70.000
67	UBND huyện Gia Lâm	241.000	241.000
68	UBND huyện Hoài Đức	204.000	204.000
69	UBND huyện Mê Linh	80.000	80.000
70	UBND huyện Mỹ Đức	276.000	276.000
71	UBND huyện Phú Xuyên	116.200	116.200
72	UBND huyện Phúc Thọ	61.000	61.000
73	UBND huyện Quốc Oai	248.000	248.000
74	UBND huyện Thạch Thất	147.000	147.000
75	UBND huyện Thanh Oai	170.000	170.000
76	UBND huyện Thanh Trì	50.000	50.000
77	UBND huyện Thường Tín	224.000	224.000
78	UBND huyện Ứng Hòa	39.000	39.000
79	UBND Thị xã Sơn Tây	145.000	145.000
80	Các hội, đoàn thể	73.335		73.335
81	Các đơn vị khác	4.003.119	374.000	3.629.119
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	801.900			801.900
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460				10.460
IV	Dự phòng ngân sách	1.162.526					1.162.526
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.164.618						3.164.618
VI	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	4.925.004
VII	Chi chương trình MTQG	1.196.200							1.196.200	1.187.200	9.000
VII	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

PHỤ LỤC SỐ 7

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	Tổng số	Trong đó
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	trong đó		Chi hoạt động của CQ quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi hoạt động của CQ quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	80.000
2	Sở Văn hóa và Thể thao	20.000				20.000
3	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội	19.000				19.000
4	Sở Giao thông vận tải	1.653								1.653
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	50.000								50.000
6	Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội	616.291								616.291
7	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	1.776.389								1.757.389
8	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN	3.522.000	67.000							3.110.000			262.000
9	Ban QLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước và MT	790.207							459.000	331.207
10	Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa xã hội	1.637.200			545.000
11	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	545.000								545.000
12	Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội	2.907.000								2.907.000
13	UBND quận Bắc Từ Liêm	160.000								70.000			90.000
14	UBND quận Nam Từ Liêm	81.000	30.000							51.000
15	UBND Quận Cầu Giấy	561.000								31.000
16	UBND Quận Hà Đông	99.000								99.000
17	UBND Quận Hoàng Mai	453.000
18	UBND Quận Long Biên	255.000
19	UBND Quận Đống Đa	100.000								100.000
20	UBND Quận Thanh Xuân	50.000								50.000
21	UBND huyện Ba Vì	140.000	70.000							70.000
22	UBND huyện Chương Mỹ	162.000	62.000							100.000
23	UBND huyện Đan Phượng	86.000								86.000
24	UBND Huyện Đông Anh	70.000								70.000
25	UBND huyện Gia Lâm	241.000								241.000
26	UBND huyện Hoài Đức	204.000								204.000
27	UBND huyện Mê Linh	80.000								80.000
28	UBND huyện Mỹ Đức	276.000								276.000
29	UBND huyện Phú Xuyên	116.200								116.200
30	UBND huyện Phúc Thọ	61.000								61.000
31	UBND huyện Quốc Oai	248.000	98.000							150.000
32	UBND huyện Thạch Thất	147.000	117.000							30.000
33	UBND huyện Thanh Oai	170.000								170.000
34	UBND huyện Thanh Trì	50.000	50.000
35	UBND huyện Thường Tín	224.000	97.000		23.000					104.000
36	UBND huyện Ứng Hòa	39.000								39.000
37	UBND Thị xã Sơn Tây	145.000								145.000
38	Các đơn vị khác	374.000

PHỤ LỤC SỐ 8

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	Tổng số	Trong đó
STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của CQ quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
1	Văn phòng UBND Thành phố	107.229									72.869
2	Văn phòng HĐND Thành phố	42.175									42.175
3	Sở Ngoại vụ	61.305									61.305
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100.083								59.287	40.796
5	Sở Tư pháp	74.968									43.376
6	Sở Công thương	110.830								66.484	44.346
7	Sở Khoa học và Công nghệ	213.810		183.102					2.065		28.643
8	Sở Tài chính Hà Nội	80.679								15.866	64.813
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.770.243	1.740.952								29.291
10	Sở Y tế	2.176.996			2.142.711						34.285
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	907.466	172.599								49.236	648.813
12	Sở Văn hóa và Thể thao	936.358				313.230		600.092			23.036
13	Sở Thông tin và Truyền thông	171.523					75.032				21.692
14	Sở Nội vụ	71.420				5.363					66.057
15	Thanh tra Thành phố	36.265									36.265
16	Thành ủy Hà Nội	273.221			7.760						265.461
17	Ủy ban MTTQ VN thành phố HN	44.888									44.888
18	Thành đoàn Hà Nội	71.277	20.912			19.868					19.210
19	Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội	22.607	1.122								21.485
20	Hội Nông dân thành phố Hà Nội	13.712									13.712
21	Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội	14.743									14.743
22	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội	36.205	36.205
23	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội	88.681	88.681
24	Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong	49.020	49.020
25	Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	434	434
26	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội	17.278	17.278
27	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây	25.132	25.132
28	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	37.220	37.220
29	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội	104.481				104.481
30	Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh	33.371	33.371
31	Trường Cao đẳng Thương mại du lịch	17.981	17.981
32	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao	33.449	33.449
33	Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây	34.567	34.567
34	Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	411	411
35	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	19.407	19.407
36	Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường	9.773	9.773
37	Ban Dân tộc thành phố Hà Nội	11.888									11.888
38	Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội	24.703		24.703
39	Sở Du lịch	76.423								51.155	25.268
40	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch	113.248								113.248
41	Sở Giao thông vận tải	2.257.420	3.039							2.090.385	163.996
42	Ban Quản lý KCN và Chế xuất Hà Nội	18.152								2.372	15.780
43	Viện Quy hoạch xây dựng HN	5.850								5.850
44	Sở Tài nguyên và Môi trường	167.361							70.555	48.313	48.493
45	Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội	2.187.749								1.953.558	234.191
46	Sở Xây dựng	2.393.327							430.100	1.916.310	46.917
47	Sở Quy hoạch Kiến trúc	24.948								1.360	23.588
49	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN	710								710
51	Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa xã hội	44.505			22.560	14.045				7.900
53	Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội	3.040
54	Báo Kinh tế và Đô thị	7.026
55	Khối hội, đoàn thể	73.335									73.335
56	Các đơn vị khác	3.629.119	25.000		950.000	17.050				1.605.500	5.000

PHỤ LỤC SỐ 9

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Số TT	Tên quận, huyện	CÁC KHOẢN THU NS QUẬN, HUYỆN HƯỞNG THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CHUNG										TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT			CÁC KHOẢN THU NS QUẬN, HUYỆN HƯỞNG THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT RIÊNG
Số TT	Tên quận, huyện	1. Lệ phí môn bài	2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3. Thuế tài nguyên	4. Lệ phí trước bạ nhà đất	5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6. Thu phí và lệ phí	7. Tiền thuê mặt đất mặt nước	8. Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất	9. Thu quỹ đất công ích hoa lợi công sản	10. Thu khác ngân sách	Thu tiền sử dụng đất các dự án giao đất	Thu đấu giá quyền sử dụng đất (đối với đất có quy mô diện tích trên 5.000m2)	Thu khác (nhỏ lẻ, xen kẹt và khác)	1. Thuế giá trị gia tăng (NQD)	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (NQD)	3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (NQD)	4. Lệ phí trước bạ xe máy, ô tô tàu thuyền	5. Thuế thu nhập cá nhân
1	Hoàn Kiếm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	11%	11%	11%	11%	11%
2	Ba Đình	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	11%	11%	11%	11%	11%
3	Đống Đa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	10%	10%	10%	10%	10%
4	Hai Bà Trưng	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	11%	11%	11%	11%	11%
5	Thanh Xuân	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	11%	11%	11%	11%	11%
6	Tây Hồ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	32%	32%	32%	32%	32%
7	Cầu Giấy	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	11%	11%	11%	11%	11%
8	Hoàng Mai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	28%	28%	28%	28%	28%
9	Long Biên	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	21%	21%	21%	21%	21%
10	Hà Đông	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
11	Nam Từ Liêm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	11%	11%	11%	11%	11%
12	Bắc Từ Liêm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
13	Sơn Tây	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
14	Thanh Trì	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
15	Gia Lâm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
16	Sóc Sơn	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
17	Đông Anh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
18	Mê Linh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
19	Quốc Oai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
20	Chương Mỹ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
21	Thanh Oai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
22	Ứng Hòa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
23	Mỹ Đức	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
24	Thường Tín	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
25	Phú Xuyên	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
26	Ba Vì	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
27	Phúc Thọ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
28	Thạch Thất	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
29	Đan Phượng	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%
30	Hoài Đức	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%

PHỤ LỤC SỐ 10

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quận, huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách quận huyện
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND Thành phố)
	Tổng số	98.678.000	29.099.570	10.222.500	18.877.070	14.066.692	194.000		43.166.262
1	Quận Hoàn Kiếm	9.564.000	1.634.361	568.900