Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2018 dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Bắc Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2019:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.156.000 triệu đồng.

Trong đó: + Thu nội địa: 6.856.000 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.300.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 14.773.925 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 14.776.125 triệu đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương: 2.200 triệu đồng.

- Tổng số vay để trả nợ gốc trong năm: 69.200 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2019 (có biểu chi tiết kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, bổ sung dự toán cho các địa phương, đơn vị và phân bổ một số mục chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
Bản điện tử:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tỉnh;
- Cổng thông tin “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”;
- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hải

Biểu số: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯTH NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	SS DT2019/ DT2018(%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.368.500	8.961.350	8.156.000	128,1
1	Thu nội địa	5.068.500	7.861.350	6.856.000	135,3
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.300.000	1.100.000	1.300.000	100,0
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.669.266	19.067.961	14.773.925	108,1
I	Thu cân đối ngân sách	13.669.266	19.067.961	14.773.925	108,1
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	4.854.900	7.572.028	6.511.003	134,1
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	8.814.366	9.232.935	8.262.922	93,7
	- Bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.408.444	102,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	1.683.315	1.803.315	820.267	48,7
	- CT mục tiêu quốc gia	330.995	330.995	467.818	141,3
	- BS để TH cải cách tiền lương	22.177	22.177	21.079	95,0
	- Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	495.435	794.004	545.314	110,1
3	Thu kết dư		149.757
4	Thu chuyển nguồn		2.113.241
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.552.007	18.948.961	14.776.125	109,0
	*Trong đó chi CĐNSĐP tính tỷ lệ điều tiết, số* bổ sung CĐNS từ NSTW cho NSĐP**	13.669.266	19.067.961	14.773.925	108,1
1	Chi đầu tư phát triển	4.349.271	7.750.757	4.843.047	111,4
	Trong đó chi từ nguồn bội chi NSĐP			2.200
2	Chi thường xuyên	8.881.043	9.538.974	9.552.228	107,6
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	221.233		258.073	116,7
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	99.260	121.305	121.577	122,5
6	Chi chuyển nguồn		1.536.725
D	BỘI THU NSĐP/BỘI CHI NSĐP	117.259	119.000	2.200
E	TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM	137.400		69.200

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯTH NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	SS DT 2019/ DT 2018 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	11.246.169	14.106.255	10.981.343	97,6
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.431.803	3.900.456	2.718.421	111,8
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	8.814.366	9.232.935	8.262.922	93,7
	- Bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.408.444	102,0
	- Bổ sung có mục tiêu	2.531.922	2.950.491	1.854.478	73,2
3	Thu kết dư		12.198
4	Thu chuyển nguồn		960.666
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	11.128.910	13.987.255	10.983.543	98,7
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	6.478.845	8.430.938	6.062.141	93,6
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	4.650.065	5.126.317	4.921.402	105,8
	- Bổ sung cân đối	4.229.102	4.229.102	4.229.102	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	420.963	897.215	692.300	164,5
3	Chi chuyển nguồn		430.000
III	Bội thu NSĐP	117.259	119.000
IV	Bội chi NSĐP			2.200
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	6.675.304	9.118.560	8.117.710	121,6
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.025.239	3.080.349	3.196.308	157,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.650.065	5.126.317	4.921.402	105,8
	- Bổ sung cân đối	4.229.102	4.229.102	4.229.102	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	420.963	897.215	692.300	164,5
3	Thu kết dư		110.409
4	Thu chuyển nguồn		801.485
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	6.675.304	9.118.560	8.117.710	121,6
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo	5.709.959	7.003.243	7.075.290	123,9
	phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	965.345	1.352.217	1.042.420	108,0
	- Bổ sung cân đối	887.286	887.286	887.286	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	78.059	464.931	155.134	198,7
3	Chi chuyển nguồn		763.100
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	1.363.203	2.321.680	1.638.694	120,2
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	397.858	591.223	596.274	149,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	965.345	1.352.217	1.042.420	108,0
	- Bổ sung cân đối	887.286	887.286	887.286	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	78.059	464.931	155.134	198,7
3	Thu kết dư		27.150
4	Thu chuyển nguồn		351.090
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	1.363.203	2.321.680	1.638.694	120,2

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019		SO SÁNH (%)
TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018	TW GIAO	TỈNH GIAO	DT2019/ ƯTH2018	DTỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	8.961.350	7.156.000	8.156.000	91,0	114,0
I	*Thu nội đị***a	*7.861.350*	*5.856.000***	*6.856.000*	*87,2*	*117,1*
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	3.374.950	3.825.000	3.825.000	113,3	100,0
1	Thu từ DNNN TW	380.000	400.000	400.000	105,3	100,0
2	Thu từ DNNN ĐP	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	670.000	820.000	820.000	122,4	100,0
4	Thu NQD	657.500	780.000	780.000	118,6	100,0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.200	10.000	10.000	89,3	100,0
6	Lệ phí trước bạ	346.000	420.000	420.000	121,4	100,0
7	Thuế thu nhập cá nhân	440.000	520.000	520.000	118,2	100,0
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	135.000	80.000	80.000	59,3	100,0
9	Phí, lệ phí	98.000	105.000	105.000	107,1	100,0
10	Thuế bảo vệ môi trường	270.000	390.000	390.000	144,4	100,0
11	Thu tại xã	23.250	20.000	20.000	86,0	100,0
12	Thu khác NS	224.000	160.000	160.000	71,4	100,0
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
*1.2*	*Thu tiền sử dụng đất*	*4.454.000*	*2.000.000*	*3.000.000*	*67,4*	*150,0*
*1.3*	*Thu xổ* *số kiến thiết*	*27.000*	*28.000*	*28.000*	*103,7*	*100,0*
	Trong đó: thu xổ số Vietlot	7.500	9.000	9.000	120,0	100,0
*1.4*	*Thu cổ* *tức và lợi nhuận sau thuế (ĐP hưởng 100%)*	*5.400*	*3.000*	*3.000*	*55,6*	*100,0*
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.100.000	1.300.000	1.300.000	118,2	100,0
1	Thuế xuất khẩu	4.018	4.000	4.000	99,6	100,0
2	Thuế nhập khẩu	249.528	345.000	345.000	138,3	100,0
3	Thuế bảo vệ môi trường	5.500	1.000	1.000	18,2	100,0
4	Thuế giá trị gia tăng	840.954	950.000	950.000	113,0	100,0
B	Thu NSĐP	19.067.961	13.780.225	14.773.925		107,2
I	Thu cân đối ngân sách	19.067.961	13.780.225	14.773.925	77,5	107,2
1	Thu điều tiết	7.572.028	5.517.303	6.511.003	86,0	118,0
2	Thu kết dư NS	149.757			-
3	Thu chuyển nguồn	2.113.241			-
4	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	9.232.935	8.262.922	8.262.922	89,5	100,0
a	Thu bổ sung cân đối	6.282.444	6.408.444	6.408.444	102,0	100,0
b	Thu bổ sung có mục tiêu	2.950.491	1.854.478	1.854.478	62,9	100,0
	- Chương trình MTQG	330.995	467.818	467.818	141,3	100,0
	- Bổ sung các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.803.315	820.267	820.267	45,5	100,0
	- Bổ sung các chế độ chính sách theo quy định và một số Chương trình mục tiêu	794.004	545.314	545.314	68,7	100,0
	- BS để thực hiện các chính sách tiền lương	22.177	21.079	21.079	95,0	100,0

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2018	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2019	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019	CÁC CẤP NGÂN SÁCH			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2019/DT 2018
STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2018	TỈNH	HUYỆN	XÃ	DỰ TOÁN BTC NĂM 2019	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019	TỈNH	HUYỆN	XÃ	TỔNG SỐ	TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6 = 7+8+9	7	8	9	10	11	12	13
A	Tổng chi NSĐP	13.552.007	6.478.845	5.709.959	1.363.203	13.782.425	14.776.125	6.062.141	7.075.290	1.638.694	109,0	93,6	123,9	120,2
I	Chi đầu tư phát triển (1)	4.361.271	3.161.771	982.095	217.405	3.843.047	4.843.047	2.499.547	1.962.215	381.285	111,0	79,1	199,8	175,4
1.1	Nguồn TW cân đối	504.221	504.221			646.339	646.339	646.339			128,2	128,2
1.2	Nguồn bổ sung có MT (Vốn trong nước, vốn nước ngoài và vốn trái phiếu Chính phủ)	1.683.315	1.683.315			820.267	820.267	820.267			48,7	48,7
1.3	Chi BT từ nguồn thu tiền SD đất	1.917.000	717.500	982.095	217.405	2.000.000	3.000.000	656.500	1.962.215	381.285	156,5	91,5	199,8	175,4
	- Chi đầu tư XDCB, BTGPMB. Trong đó:	1.656.000	587.000	851.595	217.405		2.558.550	444.500	1.732.765	381.285	154,5	75,7	203,5	175,4
	+ Chi BTGPMB	350.000	350.000
	+ Hỗ trợ GTNT theo NQ 07/2017/NQ-HĐND	70.000	70.000				257.450	257.450
	+ Đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh	155.000	155.000				169.050	169.050
	+ Dự án thực hiện CS hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất	12.000	12.000				18.000	18.000			150,0	150,0
	- Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất			130.500			259.450	30.000	229.450
	- Trích lập quỹ phát triển đất	130.500	130.500				182.000	182.000			139,5	139,5
1.4	Chương trình MTQG vốn đầu tư	231.735	231.735			346.241	346.241	346.241			149,4	149,4
1.5	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	25.000	25.000			28.000	28.000	28.000			112,0	112,0
1.6	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP					2.200	2.200	2.200
2	Chi thường xuyên:	8.869.043	3.129.614	4.619.988	1.119.441	9.577.669	9.552.228	3.343.817	4.981.644	1.226.767	107,7	106,8	107,8	109,6
	*Trong đó: -Lĩnh vực GD-ĐT*	*4.051.011*	*729.187*	*3.321.824*	-	*4.3*55.649	*4.355.649*	*777.001*	*3.578.648*	-	107,5	*106,6*	*107,7*
	*- Lĩnh vực còn* lại	*4.818.032*	*2.40*0.427	*1.298.*164	*1.119.441*	*5.222.020*	*5.196.579*	*2.566.816*	*1.402.996*	*1.226.767*	*107,9*	*106,9*	*108,1*	*109,6*
2.1	Chi quản lý hành chính	1.588.682	462.224	242.918	883.540		1.702.828	455.061	271.896	975.871	107,2	98,5	111,9	110,5
2.2	Chi sự nghiệp văn hóa	106.278	62.512	23.127	20.639		120.408	75.378	23.941	21.089	113,3	120,6	103,5	102,2
2.3	Chi SN phát thanh truyền hình	59.622	29.153	16.485	13.984		64.835	32.968	17.503	14.364	108,7	113,1	106,2	102,7
2.4	Chi SN thể dục thể thao	19.346	5.800	9.096	4.450		18.716	4.620	9.356	4.740	96,7	79,7	102,9	106,5
2.5	Chi quốc phòng	169.114	78.299	20.722	70.093		174.953	73.168	26.294	75.491	103,5	93,4	126,9	107,7
2.6	Chi an ninh	30,614	16.923	6.691	7.000		35.835	21.454	6.971	7.410	117,1	126,8	104,2	105,9
2.7	Chi sự nghiệp GD -ĐT	4.051.011	729.187	3.321.824		4.355.649	4.355.649	777.001	3.578.648		107,5	106,6	107,7
	Chi sự nghiệp giáo dục	3.855.520	547.147	3.308.373			4.156.634	592.435	3.554.199		107,8	108,3	107,7
	Chi sự nghiệp đào tạo	195.491	182.040	13.451			199.015	184.566	14.449		101,8	101,4	107,4
2.8	Chi sự nghiệp y tế	899.842	874.514	25.328			1.029.859	1.029.859	-		114,4	117,8	-
2.9	Chi đảm bảo xã hội	538.911	115.769	342.395	80.747		566.699	137.373	343.717	85.609	105,2	118,7	100,4	106,0
2.10	Chi SN khoa học và công nghệ	24.670	24.670	-		29.762	29.762	29.762			120,6	120,6
2.11	Chi sự nghiệp kinh tế	752.537	218.189	500.320	34.028		871.013	256.945	577.157	36.911	115,7	117,8	115,4	108,5
2.12	Chi sự nghiệp môi trường	101.874	10.000	91.874			113.190	6.447	106.743		111,1	64,5	116,2
2.13	Chi khác ngân sách, trả nợ lãi tiền vay	41.173	17.005	19.208	4.960	2.600	44.786	20.086	19.418	5.282	108,8	118,1	101,1	106,5
2.14	Hỗ trợ nội đồng, giao thông nông thôn	50.000	50.000				50.000	50.000			100,0	100,0
2.15	Hỗ trợ dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu	27.333	27.333				20.000	20.000			73,2	73,2
2.16	Hỗ trợ hợp tác xã thực hiện hạ tầng nông nghiệp nông thôn						6.500	6.500
2.17	Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng, kênh mương, hồ đập	5.937	5.937				39.211	39.211			660,5	660,5
2.18	KP miễn thu thủy lợi phí	180.416	180.416				184.450	184.450			102,2	102,2
2.19	Giảm chi sự nghiệp y tế để thực hiện các chế độ chính sách	64.441	64.441				15.607	15.607			24,2	24,2
2.20	BS có mục tiêu chờ phân bổ	122.570	122.570				66.586	66.586			54,3	54,3
2.21	Kinh phí quy hoạch, đề án và nhiệm vụ mới	34.672	34.672				41.341	41.341			119,2	119,2
3	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200			100,0	100,0
4	Chương trình MT Q.gia (SN)	99.260	99.260			121.577	121.577	121.577			122,5	122,5
5	Dự phòng ngân sách	221.233	87.000	107.876	26.357	238.932	258.073	96.000	131.431	30.642	116,7	110,3	121,8	116,3
B	Bội thu NSĐP/Bội chi NSĐP (2)	117.259	117.259			2.200	2.200	2.200			1,9	1,9
C	Tổng số vay trong năm		137.000			69.200	69.200	69.200
I	Vay để bù đắp bội chi		97.000			2.200	2.200	2.200
II	Vay để trả nợ gốc		40.000			67.000	67.000	67.000

Biểu số: 05

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2019
KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10 % TK GHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35-40%N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	GIẢM CHI NS ĐV TỰ Đ.BẢO MỘT PHẦN CHI T. XUYÊN	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10 % TK GHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35-40%N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG		CÒN ĐƯỢC CHI	SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ	SN Y TẾ	VĂN HÓA XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	AN NINH, Q.P
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4	5 = (6+..+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	3.343.817	45.481	16.688	16.098	3.265.550	595.776	578.258	173.868	1.011.815	241.171	29.762	437.999	20.086	94.622
1	Sở Xây dựng	24.597	570	317	96	23.614	16.945	-	-	-	-	-	6.669	-	-
	QLNN	7.205	219	317		6.669							6.669
	Sự nghiệp	17.392	351		96	16.945	16.945
2	Sở Công thương	16.465	824	49	175	15.417	6.576	-	-	-		-	8.841	-	-
	QLNN	9.202	312	49	-	8.841							8.841
	Sự nghiệp kinh tế	7.263	512	-	175	6.576	6.576
3	Sở Khoa học công nghệ	38.832	378	-	-	38.454	-	-	-	-	-	29.762	8.692	-	-
	QLNN	9.070	378	-		8.692							8.692
	Sự nghiệp Khoa học	27.292	-			27.292						27.292
	KP Trung ương BSMT hỗ trợ thực hiện một số đề tài, dự án KHCN	2.470				2.470						2.470
4	Liên hiệp Hội KHKT	3.837	150	-	-	3.687							3.687
5	Sở Giao thông vận tải	105.708	324	150	-	105.234	94.865	-	-	-	-	-	10.369	-	-
	QLNN	10.788	269	150	-	10.369							10.369
	Sự nghiệp (Tr.đó: Quỹ bảo trì đường bộ (NST) 40.000 triệu đồng ko TK, TWBSMT 41.091 trđ)	93.920	55	-		93.865	93.865
	KP TW BSMT thực hiện NV đảm bảo TTATGT)	1.000				1.000	1.000
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	588.096	6.786	8.061	-	573.249	-	541.477	23.353	-	-	-	8.419	-	-
	QLNN	8.607	788			8.419							8.419
	SN GD (Trong đó KP miễn giảm học phí & chi phí học tập 7.266 triệu đồng; DA ngoại ngữ 40.000 trđ; chương trình đổi mới SGK 14.735 trđ)	555.654	6.200	7.977		541.477		541.477
	SN đào tạo	23.835	398	84		23.353			23.353
7	Sở Y tế	472.847	9.443	5.645	2.988	454.771	-	-	7.299	438.116	-	-	9.356	-	-
	QLNN	9.943	256	331	-	9.356							9.356
	SN Đào tạo (trong đó Kp miễn giảm học phí 36 trđ)	8.186	99		788	7.299			7.299
	SN Y tế	445.813	9.088	5.314	2.200	429.211				429.211
	Chương trình MT y tế- Dân số	8.905				8.905				8.905
8	Sở Tư pháp (trong đó KP TW BSMT thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 50 triệu đồng)	12.240	656	90		11.494							11.494
9	Sở Tài chính	22.334	316			22.018							22.018
10	Văn phòng UBND tỉnh	37.313	2.036	-	432	34.845	2.061	-	-			-	32.784	-	-
	QLNN	34.820	2.036			32.784							32.784
	Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh)	2.493			432	2.061	2.061
11	Sở TN môi trường	35.438	1.966	536	2.676	30.260	22.339		-	-	-	-	7.921	-	-
	QLNN	8.685	228	536		7.921							7.921
	SN kinh tế	20.306	1.155		2.526	16.625	16.625
	SN môi trường (bao gồm CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu & tăng trưởng xanh 400 trđ)	6.447	583		150	5.714	5.714
12	Sở Lao động TB &XH	163.589	1.726	-	2.216	159.647	-	-	16.215	-	134.270	-	9.162	-	-
	QLNN	9.470	308			9.162							9.162
	SN Đào tạo - Dạy nghề (Trong đó KP miễn giảm học phí 4.343 triệu đồng)	18.084	43		1.826	16.215			16.215
	Sự nghiệp ĐBXH	90.582	1.375		390	88.817					88.817
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho các đối tượng CCB, TNXP (SN ĐBXH)	45.453				45.453					45.453
13	Sở Văn hóa TT và Du lịch	106.760	4.389	233	310	101.828	-	-	37.899	-	55.396	-	8.533	-	-
	QLNN	8.827	250	44	-	8.533							8.533
	SN đào tạo (Trường TC VHTT và TT huấn luyện TDTT). Trong đó KP miễn giảm học phí trường TC VHNT 434 triệu đồng	39.304	1.216	189		37.899			37.899
	SN Văn hóa	50.937	2.533		310	48.094					48.094
	SN Thể thao	4.620	240			4.380					4.380
	Trợ giá (SN văn hóa)	1.500	150			1.350					1.350
	KP Chương trình mục tiêu văn hóa (SN Văn hóa)	1.572				1.572					1.572
14	Sở Nội Vụ	35.825	1.458	-	250	34.117	-	-	3.150	-	-	-	30.967	-	-
	QLNN	31.825	1.108		250	30.467							30.467
	Đào tạo	3.500	350			3.150			3.150
	KP TW BSMT thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và XDCSDL địa giới hành chính	500				500							500
15	Văn phòng HĐND tỉnh	19.435	815			18.620							18.620
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	138.032	3.543	301	-	134.188	85.633	-	-	-	-	-	48.555	-	-
	QLNN	49.854	1.033	266		48.555							48.555
	SN kinh tế	80.578	2.410	35		78.133	78.133
	Trợ giá	1.000	100			900	900
	KP chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (vốn NSTW)	5.600				5.600	5.600
	KP chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai	1.000				1.000	1.000
17	Thanh tra tỉnh	8.686	263			8.423							8.423
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	14.886	785	-	327	13.774	2.405	-	648	-	-	-	10.721	-	-
	QLNN	11.243	522			10.721							10.721
	SN đào tạo của Văn phòng Sở	720	72			648			648
	TT TV XTĐT PTDN	2.923	191	-	327	2.405	2.405
19	Đài Phát thanh truyền hình	32.968	1.041	-	1.000	30.927	-	-	-	-	30.927	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	32.968	1.041	-	1.000	30.927					30.927
20	Sở Thông tin và truyền thông	27.523	2.026	-	382	25.115	-	-	-	-	19.240	-	5.875	-	-
	QLNN	6.154	279			5.875							5.875
	Sự nghiệp	19.869	1.747		382	17.740					17.740
	KP CTMT công nghệ thông tin	1.500				1.500					1.500
21	Trường chính trị	12.525	228		600	11.697			11.697
22	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.589	196	-	-	5.393	-	-	-	-	-	-	5.393	-	-
	QLNN	5.589	196			5.393							5.393
23	Ban Dân tộc (Trong đó đã bao gồm KP TW BSMT hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.022 triệu đồng)	7.951	200			7.751							7.751
24	Ủy ban mặt trận tổ quốc	10.941	360	-	-	10.581	-	-	-	-	-	-	10.581	-	-
	- Ủy ban MTTQ	10.341	300			10.041							10.041
	- UB đoàn kết C.giáo	600	60			540							540
25	Sở Ngoại vụ	6.144	437	-	-	5.707	-	-	-	-	-	-	5.707	-	-
	QLNN	6.144	437			5.707							5.707
26	Tỉnh đoàn thanh niên	14.020	750	-	-	13.270	-	-	-	-	-	-	13.270	-	-
	QLNN	9.628	550			9.078							9.078
	Nhà văn hóa thiếu nhi	4.392	200			4.192							4.192
27	Hội Nông dân	7.360	394	-	-	6.966	-	-	1.833	-	-	-	5.133	-	-
	Hội nông dân	5.398	265			5.133							5.133
	SN đào tạo (VP Sở)	330	33			297			297
	Trung tâm dạy nghề nông dân	1.632	96			1.536			1.536
28	Liên minh Hợp tác xã	3.351	142	-	-	3.209	-	-	420	-	-	-	2.789	-	-
	QLNN	2.901	112			2.789							2.789
	Đào tạo	450	30			420			420
29	Hội Cựu chiến binh	2.811	119			2.692							2.692
30	Hội Văn học Nghệ thuật (trong đó KP TW BSMT hỗ trợ hội văn học địa phương 505 triệu đồng)	2.695	100			2.595							2.595
31	Hội Người mù	1.060	20			1.040							1.040
32	Hội Chữ thập đỏ	1.938	50			1.888							1.888
33	Hội nhà báo (trong đó: KP TW BSMT hỗ trợ hội nhà báo địa phương 100 triệu đồng)	2.219	71			2.148							2.148
34	Hội Luật gia	430	10			420							420
35	Văn phòng Tỉnh ủy	96.785	2.550	1.306	-	92.929	-	-	-	2.768	-	-	90.161	-	-
	QLNN	83.354	2.330	84		80.940							80.940
	Ban BVCSSK cán bộ	4.210	220	1.222		2.768				2.768
	Trợ giá báo Bắc Giang	9.221				9.221							9.221
35	Hội làm vườn	767	15			752							752
37	Hội Đông y	965	10			955							955
38	Hội Liên hiệp thanh niên	2.072	45			2.027							2.027
39	Hội khuyến học	500	10			490							490
40	Ban AT giao thông	5.665	10	-	-	5.655	5.655	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp	665	10			655	655						-
	Sự nghiệp (trong đó KP TW BSMT thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT 3.290 triệu đồng).	5.000				5.000	5.000
41	Công an tỉnh	31.465	-	-	-	31.465	10.011	-	-	-	-		-	-	21.454
	Chi an ninh	21.454				21.454									21.454
	KP TW BSMT thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	10.011				10.011	10.011
42	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	97.841	-	-	-	97.841	-	-	24.673	-	-	-	-	-	73.168
	Chi quốc phòng	73.168				73.168			-						73.168
	SN đào tạo (ĐT cao đẳng, đại học ngành QS; sỹ quan dự bị,...)	24.673				24.673			24.673
43	Ban Quản lý DA khu CN	5.252	175	-	-	5.077	-	-	-	-	-	-	5.077	-	-
	QLHC	5.252	175			5.077							5.077
44	Trường Cao đẳng Việt Hàn (trong đó KP miễn giảm học phí: 4.660 triệu đồng)	29.190	-		4.646	24.544			24.544
45	Hội cựu TN xung phong	670	10			660							660
46	Đoàn Luật sư	250				250							250
47	Hội sinh vật cảnh	390	14			376							376
48	Hội Nạn nhân CĐ da cam	590	20			570							570
49	Hội Cựu giáo chức	399	10			389							389
50	Hội Bảo trợ người tàn tật	586	10			576							576
51	Hội nước sạch vệ sinh MT	50				50							50
52	Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi	1.270	15			1.255							1.255
53	Hiệp hội doanh nghiệp	400				400							400
54	VP điều phối xd nông thôn mới	794	10			784	784
54.7	Hội Bảo vệ quyền trẻ em	372				372							372
56	Hội Doanh nghiệp trẻ	100				100							100
57	Hội nữ doanh nhân	100				100							100
58	Hội BV quyền lợi người TD	150				150							150
59	Quỹ đầu tư phát triển	487				487			487
60	Liên hiệp các TCHN	781	5			776							776
61	Cục Thống kê (in niên giám TK, tính toán các chỉ tiêu GRDP,... và KP điều tra công nghiệp, thương mại; hỗ trợ Tổng điều tra dân số và nhà ở)	1.186				1.186