Quyết định 400/QĐ-UBND

Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2015 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 400/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Quảng Ngãi 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 400/QĐ-UBND	Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3066/STC- NS ngày 15/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 (theo các Biểu, Phụ lục đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm:

1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước không thấp hơn dự toán UBND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước:

a) Chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ vay, tạm ứng, ứng trước ngân sách; bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; số còn lại bố trí cho các dự án mới thật sự cần thiết, cấp bách, đồng thời có đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

b) Chi thường xuyên, ưu tiên kinh phí đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành cho con người, chi an sinh xã hội; chủ động dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang bị đắt tiền. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán.

Riêng kinh phí đào tạo nghề được phân bổ và sử dụng theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 32- TB/TU ngày 01/12/2015.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí để đầu tư các công tình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm trong dự toán và trong tổ chức thực hiện; không kể thu tiền sử dụng đất).

Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu trên, thực hiện:

a) Tiết kiệm thêm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương.

b) Tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm này ở ngân sách tỉnh để bố trí thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Điều 3. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao:

1. UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2016 trước ngày 20/12/2015 (UBND cấp xã căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2015) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành phố được HĐND cùng cấp quyết định, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2016.

2. Các sở, ban ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2015; báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức việc công khai dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định.

Đối với các khoản chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của dự toán chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định phân bổ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Ban KT- Ngân sách HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu VT, KTTHhtlv174.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A) + (B)	22.361.600
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	22.251.000
I	Thu nội địa	21.651.000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	18.490.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	17.539.000
	- Thuế giá trị gia tăng	6.655.200
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.254.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	415.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	389.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	5.111.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	4.596.000
	- Thuế tài nguyên	5.500
	- Thuế môn bài	300
	- Thu khác	6.303.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.300.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	95.000
	- Thuế giá trị gia tăng	62.750
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.000
	- Thuế tài nguyên	2.500
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	550
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	210.000
	- Thuế giá trị gia tăng	123.530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.000
	- Thuế tài nguyên	900
	- Thuế môn bài	70
	- Thu khác	500
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1.400.000
	- Thuế giá trị gia tăng	779.804
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	168.563
	- Thuê tiêu thụ đặc biệt	348.000
	- Thuế tài nguyên	60.577
	- Thuế môn bài	16.500
	- Thu khác	26.556
5	Lệ phí trước bạ	130.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	260.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	430.000
9	Thu phí, lệ phí	71.000
	- Phí và lệ phí trung ương	25.450
	- Phí và lệ phí tỉnh	23.730
	- Phí và lệ phí huyện	11.990
	- Phí và lệ phí xã	9.830
10	Tiền sử dụng đất	400.000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	32.250
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	13.750
	Trong đó do Trung ương cấp	1.200
13	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã	16.000
14	Thu khác	96.000
	Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	45.000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	600.000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	35.000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	565.000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	110.600
1	Thu học phí	29.380
2	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	20.220
3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	61.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9.469.020
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)	9.358.420
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	6.902.390
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	822.003
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	6.080.387
II	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2.151.270
1	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia	357.133
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	644.499
3	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	120.257
4	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	1.029.381
III	Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm 2015	304.760
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	110.600

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Cân đối NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3) = (4) + (5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9.469.020	7.803.368	1.665.652
A	CHI CÂN ĐỐI	9.358.420	7.692.768	1.665.652
I	Chi đầu tư phát triển	2.851.796	1.795.300	1.056.496
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.388.300	1.388.300
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	400.000	400.000
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (**)	1.056.496		1.056.496
	Trong đó vốn nước ngoài	120.257		120.257
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7.000	7.000
II	Chi thường xuyên	6.124.366	5.638.103	486.263
1	Chi trợ giá, trợ cước	28.675	25.560	3.115
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	703.170	613.658	89.512
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	94.252	91.252	3.000
4	Chi sự nghiệp Giáo dục- đào tạo- dạy nghề	2.558.195	2.432.306	125.889
	- Sự nghiệp giáo dục	2.374.595	2.248.706	125.889
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	183.600	183.600	0
5	Chi sự nghiệp Y tế	562.620	553.620	9.000
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	26.088	26.088
7	Chi sự nghiệp Văn hóa- thể thao- du lịch	133.920	129.450	4.470
8	Chi sự nghiệp Phát thanh- truyền hình	35.461	35.461
9	Chi đảm bảo xã hội	560.221	358.312	201.909
10	Chi quản lý hành chính	1.231.313	1.195.985	35.328
11	Chi quốc phòng	113.881	102.151	11.730
12	Chi an ninh	53.411	51.101	2.310
13	Chi thường xuyên khác	23.159	23.159
III	Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính	1.140	1.140
IV	Chi dự phòng ngân sách	181.835	181.835
V	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	199.283	76.390	122.893
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	110.600	110.600
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	29.380	29.380
2	Chi thường xuyên khác	20.220	20.220
3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	61.000	61.000

Ghi chú: (*) Bố trí 20.000 trđ từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(**) Bao gồm 57.500 trđ bổ sung thực hiện chi đầu tư đối với huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

BIỂU SỐ 03

DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)	2.151.270	998.996	1.152.274
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia (1)	357.133	234.240	122.893
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	298.033	203.040	94.993
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	59.100	31.200	27.900
II	Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản)	764.756	764.756	0
1	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn trong nước	644.499	644.499
2	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước (2)	120.257	120.257
III	Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	1.029.381		1.029.381
1	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	3.000		3.000
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	6.408		6.408
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	48.948		48.948
4	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	11.188		11.188
5	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	4.430		4.430
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	15.250		15.250
7	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11.730		11.730
8	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã	2.310		2.310
9	Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	4.470		4.470
10	Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên và một số chế độ, chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	525.618		525.618
11	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	23.405		23.405
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	117.240		117.240
13	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	3.115		3.115
14	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	7.500		7.500
15	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	36.669		36.669
16	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	33.400		33.400
17	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	17.290		17.290
18	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định	152.300		152.300
19	Vốn nước ngoài (3)	5.110		5.110

Ghi chú:

(1) Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh.

(2) Thực hiện ghi thu - ghi chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng đối với Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP- RCC) thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

(3) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:

- Dự án đào tạo và hội thảo:	550 triệu đồng.
- Quỹ giáo dục nhà trường:	870 triệu đồng.
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh:	3.690 triệu đồng.
Cộng:	5.110 triệu đồng.

BIỂU SỐ 04

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm						Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 (*)	Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó				Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (*)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	SN giáo dục	Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (*)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
A	B	(1)	(2)=(3) +(4)	(3)	(4)	(5)=(6)+(11)	(6)= (7+8 +9+10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(2) +(5)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Cộng	2.124.470	1.186.616	536.003	650.613	3.099.290	2.615.719	1.728.814	55.260	742.382	89.263	483.571	18.834	4.304.739	505.000	*6.951*	3.147.859	91.920	483.571	76.390
1	Đức Phổ	119.170	90.336	63.835	26.501	309.444	265.523	182.760	2.133	71.682	8.948	43.921	452	400.232	63.465	2.123	270.034	8.280	43.921	14.532
2	Mộ Đức	42.600	31.939	21.270	10.669	299.815	260.787	152.919	2.256	95.368	10.244	39.028	1.734	333.488	21.690	625	265.620	7.150	39.028
3	Tư Nghĩa	73.260	54.378	32.290	22.088	278.599	241.249	160.019	3.972	69.430	7.828	37.350	4.980	337.957	27.102	625	265.650	7.855	37.350
4	Nghĩa hành	50.225	35.447	15.617	19.830	227.757	188.488	124.201	1.437	53.775	9.075	39.269	194	263.398	17.085		201.719	5.325	39.269
5	TP Quảng Ngãi	1.384.013	650.009	238.158	411.851	177.539	113.310	75.527	28.080	6.389	3.314	64.229	-24.080	803.468	188.906		492.983	18.200	64.229	39.150
6	Sơn Tịnh	82.690	65.773	44.850	20.923	215.621	186.228	143.886	2.821	34.456	5.065	29.393	9.819	291.213	26.953	625	227.857	7.010	29.393
7	Bình Sơn	184.750	125.716	55.060	70.656	374.534	320.362	188.572	3.762	111.356	16.672	54.172	13.869	514.119	48.909	625	384.678	7.810	54.172	18.550
8	Ba Tơ	32.030	21.647	7.940	13.707	276.225	234.232	145.701	2.116	81.794	4.621	41.993	1.890	299.762	20.127	375	230.452	7.190	41.993
9	Minh Long	6.662	4.769	2.747	2.022	126.655	109.700	69.025	815	36.653	3.207	16.955	91	131.515	9.361	375	102.429	2.770	16.955
10	Sơn Hà	24.790	18.121	11.740	6.381	276.680	236.059	161.114	3.636	66.628	4.681	40.621		294.801	21.092	500	226.398	6.690	40.621
11	Sơn Tây	87.980	63.101	28.255	34.846	109.559	88.398	81.268	1.032	3.272	2.826	21.161	9.292	181.952	26.353	375	130.388	4.050	21.161
12	Trà Bồng	22.970	17.399	10.170	7.229	178.209	155.437	101.226	1.238	46.628	6.345	22.772	400	196.008	13.837	375	155.229	4.170	22.772
13	Lý Sơn	7.650	3.971	2.220	1.751	97.675	93.033	58.567	846	31.246	2.374	4.642		101.646	7.849	328	82.657	2.340	4.642	4.158
14	Tây Trà	5.680	4.010	1.851	2.159	150.978	122.913	84.029	1.116	33.705	4.063	28.065	193	155.180	12.271		111.765	3.080	28.065

Ghi chú:

(*) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU SỐ 05

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các DNNN	Thu từ CTN- DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã



					Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế môn bài	Thu khác


A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	2.124.470	23.540	1.400.000	*779.804*	*168.563*	*348.000*	*60.577*	*16.500*	*26.556*	130.000	7.000	49.310	20.620	400.000	5.750	31.250	40.000	*15.000*	16.000
1	Đức Phổ	119.170	6.450	51.150	38.175	5.170	100	4.985	1.580	1.140	7.000	420	3.450	2.650	40.000	1.150	1.500	3.200	1.200	2.200
2	Mộ Đức	42.600	150	20.500	15.740	1.650	100	490	1.130	1.390	7.100	300	2.450	1.600	4.000	400	700	3.200	1.200	2.200
3	Tư Nghĩa	73.260	270	41.500	34.380	1.800	30	3.015	1.390	885	9.500	350	2.950	1.870	10.000	700	920	3.000	1.200	2.200
4	Nghĩa hành	50.225		34.120	30.160	2.348		260	932	420	3.600	215	1.400	1.150	4.000		240	3.800	1.000	1.700
5	TP Q.Ngãi	1.384.013	3.500	938.660	416.975	140.600	347.380	10.570	7.425	15.710	59.570	5.423	28.900	5.300	303.080	2.000	25.080	10.000	5.000	2.500
6	Sơn Tịnh	82.690	1.000	39.300	29.000	5.300		2.810	710	1.480	24.000	110	1.480	1.600	10.000	500	1.500	2.000	800	1.200
7	Bình Sơn	184.750	7.000	122.700	105.800	9.700	330	1.650	1.820	3.400	13.000	130	5.020	3.200	25.000	1.000	2.000	3.500	1.200	2.200
8	Ba Tơ	32.030	120	24.000	21.530	900	40	90	490	950	1.500	30	1.150	870	1.000		60	3.000	500	300
9	Minh Long	6.662		3.500	3.195	120		70	85	30	430		250	480	400		2	1.200	500	400
10	Sơn Hà	24.790	1.050	14.240	10.140	320		2.832	398	550	1.700	12	1.050	920	2.000		18	3.500	700	300
11	Sơn Tây	87.980	2.000	84.130	57.090	35		26.875	79	51	350		320	280				900	400
12	Trà Bồng	22.970		18.400	11.400	430	20	5.930	300	320	1.500	10	460	550	220		130	1.400	700	300
13	Lý Sơn	7.650	2.000	3.000	2.720	150			100	30	600		350	100	300		100	700	300	500
14	Tây Trà	5.680		4.800	3.499	40		1.000	61	200	150		80	50				600	300

Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 303.080 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 203.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 100.080 triệu đồng.

BIỂU SỐ 06

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Lĩnh
vực chi

Huyện,
thành phố

Tổng chi NS huyện

Chi đầu tư phát triển (*)

Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi thường xuyên (**)

Chi QLHC

SN Giáo dục

SN Đào tạo

SN Văn hóa TT

SN phát thanh TH

SN thể dục thể thao

SN đảm bảo xã hội

SN kinh tế

SN Môi trường

Trợ giá, trợ cước

An ninh

Quốc phòng

Chi khác

Dự phòng chi

Chi bổ sung theo định mức

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh

(1)

(2)

(2.1)

(3)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(4)

(5)

(7)

Tổng cộng

4.304.739

505.000

197.000

3.147.859

760.510

1.810.486

16.982

29.076

15.189

13.403

148.267

236.834

49.677

10.261

27.992

14.896

14.286

91.920

76.390

48.571

Đức Phổ

400.232

63.465

40.000

270.034

57.576

167.176

1.151

2.426

1.035

868

16.515

16.755

2.810

1.808

753

1.083

8.280

14.532

43.921

Mộ Đức

333.487

21.690

4.000

265.619

49.333

176.861

996

2.186

968

812

13.103

16.524

1.703

1.587

663

833

7.150

39.028

Tư Nghĩa

337.957

27.102

10.000

265.650

55.021

170.009

1.199

2.428

1.176

1.022

12.640

15.325

2.705

2.136

868

1.060

7.855

37.350

Nghĩa hành

263.398

17.085

4.000

201.719

48.927

117.681

1.007

1.810

881

692

12.243

13.270

2.182

139

1.344

575

968

5.325

39.269

TP Q.Ngãi

803.470

188.906

100.080

492.985

86.546

254.401

3.597

4.016

2.562

3.257

22.402

77.317

25.780

6.535

4.057

2.515

18.200

39.150

64.229

Sơn Tịnh

291.213

26.953

10.000

227.857

63.692

119.961

1.873

2.470

1.290

1.090

13.423

15.888

3.300

400

2.060

995

1.415

7.010

29.393

Bình Sơn

514.118

48.909

25.000

384.677

80.763

251.704

1.386

2.820

1.260

1.110

17.435

18.983

3.870

824

2.160

1.052

1.310

7.810

18.550

54.172

Ba Tơ

299.763

20.127

1.000

230.453

74.637

119.201

1.195

2.031

946

777

9.777

13.596

1.641

1.337

2.781

1.198

1.336

7.190

41.993

Minh Long

131.515

9.361

400

102.429

37.149

49.978

576

1.018

813

551

3.478

5.397

778

603

938

662

488

2.770

16.955

Sơn Hà

294.800

21.092

2.000

226.397

53.136

136.989

1.178

2.170

1.056

964

10.096

12.538

1.552

2.457

2.384

1.043

834

6.690

40.621

Sơn Tây

181.953

26.353

130.389

40.835

64.917

913

1.360

817

568

2.876

13.569

941

953

788

911

4.050

21.161

Trà Bồng

196.007

13.837

220

155.228

43.565

86.052

889

1.602

854

632

7.327

8.749

1.035

1.387

1.403

837

896

4.170

22.772

Lý Sơn

101.646

7.849

300

82.657

27.217

41.470

450

1.396

818

590

3.890

3.547

691

411

1.037

809

331

2.340

4.158

4.642

Tây Trà

155.181

11.271

111.765

42.113

54.086

572

1.343

713

470

3.062

5.376

689

1.573

866

596

306

3.080

28.065

Ghi chú:

(*) UBND thành phố Quảng Ngãi bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển 46.000 triệu đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh.

(**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

BIỂU SỐ 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng	Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác

					Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/ 2011/ QĐ-UBND	Chính sách CBCC VC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/ 2008/ QĐ-UBND	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/ 2008/ QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/ 2008/ QĐ-UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/ 2009/ QĐ-TTg	Xếp ngạch bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/ 2014/ QĐ-UBND ngày 12/9/ 2014)	Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/ 2014/ QĐ-UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANDD	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh ngành văn hóa thông tin	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/ 2015/ QĐ-UBND ngày 10/02/15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Kinh phí quản lý chương trình 135	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Học bổng HS dân tộc bán trú, trường PTDT bán trú và chính sách GD đối với người khuyết tật	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn
A	B	(1)= (2)+(3)	(2)	(3)= (4)…(33)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)	(28)	(29)	(31)	(32)	(33)
	Tổng cộng	1.225.953	742.382	483.571	4.569	1.646	842	1.955	12.601	3.115	7.643	6.029	86.244	6.360	6.435	117.240	36.669	8.496	6.443	1.743	6.585	1.206	185	12.409	51.711	14.609	26.336	33.400	7.500	20.600
1	Đức Phổ	115.603	71.682	43.921	430	77	38		400		850	513	7.009	533	76	15.000	2.884	1.000	1.758		733	118		670	186	1.200	3.706	4.740		2.000
2	Mộ Đức	134.396	95.368	39.028	629	0		292	404		738	500	5.617	211	118	15.000	2.537	645	423		849	101			46	1.136	3.123	4.659		2.000
3	Tư Nghĩa	106.780	69.430	37.350	146	52	74	200	700		825	1.010	7.324	55		15.000	2.700		155	20	799	109		2.136	297	1.185	333	3.430		800
4	Nghĩa hành	93.044	53.775	39.269	197	200	32	200	1.068		1.369	563	6.070	266		15.000	2.527	1.200	155	14	611	84		1.000	204	805	2.660	2.744		2.300
5	TP Q.Ngãi	70.618	6.389	64.229	63	0	112	300	3.350	121		774	14.834	1.159		20.000	3.033	4.524	313		1.325	84		3.050	195	1.088	164	2.240	7.500
6	Sơn Tịnh	63.849	34.456	29.393	331	189	35	100	1.000		566	186	4.806	197		10.000	1.881		225		564	147		700	371	1.395	1.166	4.034		1.500
7	Bình Sơn	165.528	111.356	54.172	822	149	12	300	1.180		1.045	1.233	9.670	302	78	20.000	4.260		477	7	1.014	143		34	858	1.470	4.961	4.157		2.000
8	Ba Tơ	123.787	81.794	41.993	627	300	96	120	1.480	598	420		8.503	1.133	1.977	740	3.731		1.765	384	109	109	40	1.720	8.804	2.000	3.452	2.085		1.800
9	Minh Long	53.608	36.653	16.955	117	0	102	60	650	270	520		2.913	350	473	1.000	1.092		145	164	60	38	20	347	2.222	900	1.702	810		3.000
10	Sơn Hà	107.249	66.628	40.621	114	380	72		523	772	800	599	6.870	655	862	1.000	5.150		330	470	225	92	35	1.091	12.618	1.250	2.243	2.470		2.000
11	Sơn Tây	24.433	3.272	21.161	499	93	80	100	150	387			3.613	597	944	1.000	1.665		310	280	29	38	30		7.921	750	1.134	741		800
12	Trà Bồng	69.400	46.628	22.772	280	134	24	185	805	465	310		4.799	453	856	1.000	2.490	116	40	226	107	76	30	498	6.321	750	1.157	850		800
13	Lý Sơn	35.888	31.246	4.642	0	0	81	50	200				887		83	1.000	826		61		86	21			148	345	54			800
14	Tây Trà	61.770	33.705	28.065	314	72	84	48	691	502	200	651	3.329	449	968	1.500	1.893	1.011	286	178	74	46	30	1.163	12.520	335	481	440		800

BIỂU SỐ 8

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Bao gồm các chỉ tiêu (4) + (5) + (6) + (19) + (20) + (21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)												Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp	Trợ giá, trợ cước	Kinh tế sự nghiệp khác	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo dạy nghề (2)	Y tế	Khoa học công nghệ thông tin	Văn hóa Thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh	Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7.692.768	1.795.300	1.195.985	4.418.959	25.560	613.658	91.252	2.248.706	183.600	553.620	26.088	129.450	35.461	358.312	51.101	102.151	23.159	181.835	77.530
A.1	Cấp tỉnh	3.692.420	1.290.300	338.574	1.963.618	15.299	331.636	41.575	429.724	154.017	553.620	26.088	86.872	20.272	200.511	23.109	80.895	8.873	89.915	1.140
I	Các cơ quan, đơn vị	2.302.192	0	338.574	1.963.618	15.299	331.636	41.575	429.724	154.017	553.620	26.088	86.872	20.272	200.511	23.109	80.895	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	86.717		66.229	19.888	15.299				1.504			3.085
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13.196		12.899	297								297
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20.027		15.929	4.098		360					900	2.838
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.818		6.926	2.892		2.892
5	Sở Nội vụ	30.068		11.671	18.397					17.372			1.025
6	Sở Tư Pháp	12.719		3.687	9.032		8.196					752	84
7	Sở Xây dựng	17.567		4.911	12.656		12.656
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11.628		3.324	8.304		830						7.474
9	Sở Ngoại vụ	7.928		6.064	1.864		1.676			188
10	Sở Khoa học và Công nghệ	25.758		4.158	21.600							21.600
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	63.454		7.143	56.311		41.666	14.645
12	Sở công Thương	20.739		15.023	5.716		4.688	28				1.000
13	Sở Giao thông Vận tải	98.780		16.754	82.026		81.826					200
14	Sở Lao động Thương binh và xã hội	65.565		5.229	60.336					39.593			36		20.707
15	Thanh tra tỉnh	8.212		8.147	65								65
16	Sở Y tế	568.779		9.091	559.688			4.000		3.088	548.600		4.000
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	74.077		6.181	67.896		1.408		12.338	540			53.610
18	Sở Giáo dục và đào tạo	427.751		8.725	419.026			200	415.826	3.000
19	Trường đại học Phạm Văn Đồng	48.063			48.063					48.063
20	Trường đại học Tài chính Kế toán	2.786			2.786					2.786
21	Trường Chính trị tỉnh	11.374			11.374					11.374
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm	10.721			10.721					10.721
23	Trường CĐ Nghề Việt Hàn	4.154			4.154					4.154
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	9.744		3.826	5.918			360		1.091			4.467
25	Sở Tài chính	9.737		9.368	369								369
26	Sở Nông nghiệp và PTNT	121.296		37.996	83.300		79.236	1.000		3.064
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	8.129		4.482	3.647		860	100		2.687
28	Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	8.631		8.134	497		187	60					250
29	Hội nông dân tỉnh	9.609		4.235	5.374		4.330			1.044
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.540		3.465	75			75
31	Đài Phát thanh truyền hình	20.272			20.272									20.272
32	Ban Dân tộc	5.558		3.495	2.063								45		2.018
33	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	11.225		4.290	6.935		6.575	360
34	Ban Quản lý KKT Dung Quất	74.114		17.317	56.797		42.028	7.677		3.748			3.344
35	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	5.606		1.137	4.469						4.469
36	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	72.495			72.495												72.495
37	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	8.400			8.400												8.400
38	Công an tỉnh	20.109			20.109											20.109
39	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh	3.000			3.000											3.000
40	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	700		700
41	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5.155			5.155		5.155
42	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.905			3.905								3.905
43	Hội Nhà báo tỉnh	1.978			1.978								1.978
44	Hội Luật gia tỉnh	818			818		818
45	Hội Người cao tuổi tỉnh	1.533			1.533		1.533
46	Hội Người mù	2.310			2.310		2.310
47	Hội Khuyến học tỉnh	1.560			1.560				1.560
48	Hội Đông y tỉnh	384			384						384
49	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2.548		60	2.488		2.488
50	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1.144			1.144		1.074	70
51	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2.614		978	1.636							1.636
52	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	729			729		729
53	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	728			728		728
54	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	885			885		885
55	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh	32			32						32
56	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	342			342		342
57	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	230			230		230
58	Hỗ trợ Hội Y học	135			135						135
59	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1.000			1.000		1.000
60	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177.786			177.786										177.786
61	Chi công tác xử lý môi trường	13.000			13.000			13.000
62	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2.700			2.700		2.700
63	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	2.580			2.580		2.580
64	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	11.000		11.000	0
65	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	19.051			19.051		19.051
66	Bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp (NK 2016- 2021)	10.000		10.000
67	Bố trí kinh phí trang bị xe ô tô theo quy định hiện hành	6.000		6.000
68	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	600			600		600
II	Chi đầu tư phát triển	1.290.300	1.290.300