Nội dung toàn văn Quyết định số 450/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Quảng Ngãi 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 450/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 14 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách mới;
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2979/STC-NS ngày 15/12/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi NSNN năm 2015 (theo các Biểu đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh.
Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm:
1. Giao dự toán thu NSNN không thấp hơn dự toán UBND tỉnh giao. Chi NSNN được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước.
Phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng một phần để thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đất đai; sau khi trừ các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác được trích 30% để đảm bảo hình thành đủ mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất của tỉnh.
Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới phải thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, trong đó đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghe không được thấp hơn mức dự toán chi UBND tỉnh đã giao. Sau khi đảm bảo tiền lương và các chế độ, chính sách an sinh xã hội đã được quyết định, bố trí các khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị tiết kiệm, không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật); giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài; bố trí kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm thành lập theo tinh thần triệt để tiết kiệm.
2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2015 như sau:
a) Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).
b) Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất như tiền lương).
c) Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
d) Nguồn cải cách tiền lương các năm trước chưa sử dụng hết.
Sau khi sử dụng các nguồn nói trên nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu cải cách tiền lương thì ngân sách cấp bổ sung phần chênh lệch theo phân cấp.
Đối với địa phương khó khăn, tỷ lệ cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, từ đó xác định số cần bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2015; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3. Đối với khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính
Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% theo phân cấp tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh. Riêng khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30% (từng cấp ngân sách địa phương được hưởng 30% số thu do lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu tương ứng theo từng cấp trên địa bàn). Kinh phí đảm bảo hoạt động của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu xử phạt vi phạm hành chính do NSNN đảm bảo theo phân cấp quản lý NSNN hiện hành.
Điều 3. UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2015 trước ngày 20/12/2014 (UBND cấp xã căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2014) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành phố được HĐND cùng cấp quyết định, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2015.
Các sở, ban, ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2014 và tổ chức việc công khai dự toán NSNN đúng quy định.
Đối với các khoản chi thường xuyên của dự toán chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND trước khi quyết định phân bổ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B) | 33.840.780 |
A | Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) | 33.383.800 |
I | Thu nội địa | 32.033.800 |
1 | Thu từ DNNN do Trung ương quản lý | 29.614.410 |
| Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất | 28.600.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 10.997.000 |
| Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất | 10.700.000 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 33.000 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 6.560.100 |
| Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất | 5.900.000 |
| - Thuế tài nguyên | 18.000 |
| - Thuế môn bài | 310 |
| - Thu khác | 12.006.000 |
| Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất | 12.000.000 |
2 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý | 85.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 55.300 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 27.000 |
| - Thuế tài nguyên | 2.000 |
| - Thuế môn bài | 200 |
| - Thu khác | 500 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 163.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 85.740 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 65.000 |
| - Thuế tài nguyên | 1.200 |
| - Thuế môn bài | 60 |
| - Thu khác | 11.000 |
4 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh | 1.203.760 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 633.990 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 174.750 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 322.360 |
| - Thuế tài nguyên | 39.800 |
| - Thuế môn bài | 16.470 |
| - Thu khác | 16.390 |
5 | Lệ phí trước bạ | 100.070 |
6 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 6.550 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | 185.000 |
8 | Thuế bảo vệ môi trường | 155.000 |
9 | Thu phí, lệ phí | 41.210 |
| - Phí và lệ phí trung ương | 11.380 |
| - Phí và lệ phí tỉnh | 15.260 |
| - Phí và lệ phí huyện | 7.700 |
| - Phí và lệ phí xã | 6.870 |
10 | Tiền sử dụng đất | 339.000 |
11 | Thu cho thuê mặt đất, mặt nước | 21.800 |
12 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 5.000 |
13 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... tại xã | 14.000 |
14 | Thu khác | 100.000 |
| Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông | 60.000 |
II | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 1.350.000 |
1 | Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu | 50.000 |
2 | Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu | 1.300.000 |
B | Thu để lại chi quản lý qua NSNN | 456.980 |
1 | Thu học phí | 43.000 |
2 | Thu viện phí | 336.000 |
3 | Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác | 17.500 |
4 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 60.480 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) | 9.298.107 |
A | Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II) | 8.841.127 |
I | Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp | 7.081.550 |
1 | Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 679.880 |
2 | Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61% | 6.401.670 |
II | Bổ sung từ ngân sách trung ương | 1.759.577 |
1 | Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác | 180.250 |
2 | Bổ sung có mục tiêu | 1.579.327 |
| - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 1.002.630 |
| Trong đó vốn ngoài nước | 119.900 |
| - Vốn sự nghiệp | 576.697 |
B | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 456.980 |
Biểu số 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2015 | Trong đó | |
Cân đối NSĐP | TƯ bổ sung có mục tiêu | |||
(1) | (2) | (3)=(4)+(5) | (4) | (5) |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) | 9.298.107 | 7.718.780 | 1.579.327 |
A | CHI CÂN ĐỐI | 8.841.127 | 7.261.800 | 1.579.327 |
I | Chi đầu tư phát triển (*) | 2.533.570 | 1.488.440 | 1.045.130 |
1 | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước | 1.142.440 | 1.142.440 |
|
2 | Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 339.000 | 339.000 |
|
3 | Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu | 1.045.130 |
| 1.045.130 |
| Trong đó vốn nước ngoài | 119.900 |
| 119.900 |
4 | Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách | 7.000 | 7.000 |
|
II | Chi thường xuyên | 5.809.141 | 5.446.755 | 362.386 |
1 | Chi trợ giá, trợ cước | 28.675 | 25.560 | 3.115 |
2 | Chi sự nghiệp Kinh tế | 617.640 | 558.459 | 59.181 |
3 | Chi hoạt động sự nghiệp môi trường | 79.445 | 79.445 |
|
4 | Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề | 2.539.492 | 2.385.022 | 154.470 |
| - Sự nghiệp giáo dục | 2.355.727 | 2.203.028 | 152.699 |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 183.765 | 181.994 | 1.771 |
5 | Chi sự nghiệp Y tế | 513.912 | 506.912 | 7.000 |
6 | Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ | 40.093 | 40.093 |
|
7 | Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch | 124.544 | 120.277 | 4.267 |
8 | Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình | 33.430 | 33.430 |
|
9 | Chi đảm bảo xã hội | 418.301 | 352.308 | 65.993 |
10 | Chi quản lý hành chính | 1.235.137 | 1.180.817 | 54.320 |
11 | Chi quốc phòng | 109.876 | 98.146 | 11.730 |
12 | Chi an ninh | 49.624 | 47.314 | 2.310 |
13 | Chi thường xuyên khác | 18.972 | 18.972 |
|
III | Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính | 1.200 | 1.200 |
|
IV | Chi dự phòng ngân sách | 207.000 | 207.000 |
|
V | Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán | 248.201 | 76.390 | 171.811 |
VI | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | 42.015 | 42.015 |
|
B | CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN | 456.980 | 456.980 |
|
1 | Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo | 43.000 | 43.000 |
|
2 | Chi sự nghiệp y tế | 336.000 | 336.000 |
|
3 | Chi thường xuyên khác | 17.500 | 17.500 |
|
4 | Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 60.480 | 60.480 |
|
Ghi chú: (*) Bao gồm chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao cho các huyện, thành phố; hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường Đại học Tài chính Kế toán và hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn.
Biểu số 03
DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: triệu đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2015 | Trong đó | |
Vốn đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)+(IV) | 1.579.327 | 1.002.630 | 576.697 |
I | Các chương trình mục tiêu quốc gia | 429.811 | 273.730 | 156.081 |
1 | Chương trình giảm nghèo bền vững | 347.346 | 250.230 | 97.116 |
| - Các xã bãi ngang | 21.000 | 21.000 |
|
| - Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a | 164.630 | 164.630 |
|
| - Chương trình 135 | 64.600 | 64.600 |
|
2 | Chương trình việc làm và dạy nghề(1) | 15.535 |
| 15.535 |
3 | Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 11.610 | 10.600 | 1.010 |
| Trong đó vốn nước ngoài (2) | 650 |
| 650 |
4 | Chương trình y tế | 5.398 |
| 5.398 |
5 | Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình | 6.820 |
| 6.820 |
6 | Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm | 824 |
| 824 |
7 | Chương trình văn hóa | 5.369 | 2.900 | 2.469 |
8 | Chương trình giáo dục và đào tạo | 16.400 |
| 16.400 |
9 | Chương trình phòng chống ma túy | 700 |
| 700 |
10 | Chương trình phòng chống tội phạm | 230 |
| 230 |
11 | Chương trình xây dựng nông thôn mới | 8.800 |
| 8.800 |
12 | Chương trình phòng chống HIV/AIDS | 579 |
| 579 |
13 | Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo | 200 |
| 200 |
14 | Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu | 10.000 | 10.000 |
|
II | Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án, công trình quan trọng | 609.000 | 609.000 |
|
1 | Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 130.000 | 130.000 |
|
| Trong đó Hạ tầng huyện giáp Tây Nguyên | 13.000 | 13.000 |
|
2 | Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông | 17.000 | 17.000 |
|
3 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền | 20.000 | 20.000 |
|
4 | Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư | 7.000 | 7.000 |
|
5 | Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số | 10.000 | 10.000 |
|
6 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài) | 5.000 | 5.000 |
|
7 | Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi | 11.000 | 11.000 |
|
8 | Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển | 245.000 | 245.000 |
|
9 | Chương trình Biển đông - Hải đảo | 73.000 | 73.000 |
|
10 | Hỗ trợ hạ tầng du lịch | 12.000 | 12.000 |
|
11 | Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ | 9.000 | 9.000 |
|
12 | Hỗ trợ đầu tư các tỉnh huyện mới chia tách | 20.000 | 20.000 |
|
13 | Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh | 50.000 | 50.000 |
|
III | Vốn nước ngoài (ODA) | 119.900 | 119.900 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
| - Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)(2) | 18.000 | 18.000 |
|
| - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học(2) | 1.900 | 1.900 |
|
IV | Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ | 420.616 | 0 | 420.616 |
1 | Vốn ngoài nước(3) | 10.947 |
| 10.947 |
1 | Chương trình quốc gia bình đẳng giới | 230 |
| 230 |
2 | Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động | 180 |
| 180 |
3 | Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em | 691 |
| 691 |
4 | Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần... | 320 |
| 320 |
5 | Đề án phát triển nghề công tác xã hội | 372 |
| 372 |
6 | Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng | 3.500 |
| 3.500 |
7 | Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính | 1.500 |
| 1.500 |
8 | Định canh định cư | 9.400 |
| 9.400 |
9 | Chương trình bố trí dân cư | 1.000 |
| 1.000 |
10 | Học bổng học sinh dân tộc nội trú | 4.752 |
| 4.752 |
11 | Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú | 48.948 |
| 48.948 |
12 | Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 11.188 |
| 11.188 |
13 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 15.250 |
| 15.250 |
14 | Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ | 11.730 |
| 11.730 |
15 | Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã | 2.310 |
| 2.310 |
16 | Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa KDC | 3.717 |
| 3.717 |
17 | Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương | 550 |
| 550 |
| Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương | 460 |
| 460 |
| - Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương | 90 |
| 90 |
18 | Hỗ trợ kinh phí giáo viên MN và tăng biên chế giáo viên | 23.405 |
| 23.405 |
19 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 25.900 |
| 25.900 |
20 | Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH | 16.200 |
| 16.200 |
21 | Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo | 3.115 |
| 3.115 |
22 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí | 29.330 |
| 29.330 |
23 | Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa | 32.206 |
| 32.206 |
24 | Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí | 11.575 |
| 11.575 |
25 | Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 152.300 |
| 152.300 |
Ghi chú:
(1) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.
(2) Vốn nước ngoài thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao.
(3) Vốn nước ngoài để thực hiện chương trình hỗ trợ bảo đảm chất lượng trường học, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao, bao gồm:
- Quỹ giáo dục nhà trường: 3.279 triệu đồng;
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh: 6.994 triệu đồng;
- Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày: 244 triệu đồng;
- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên: 430 triệu đồng.
Biểu số 04
BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Huyện, thành phố | Thu ngân sách trên địa bàn | Thu được hưởng theo phân cấp | Trong đó | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | Bao gồm | Tổng chi ngân sách huyện, thành phố | Bao gồm | Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | |||||||||
Các khoản thu 100% | Các khoản thu phân chia | Bổ sung cân đối | Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | Trong đó | Bổ sung có mục tiêu | Chi đầu tư phát triển | Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi | Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng) | Dự phòng chi ngân sách | Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu | |||||||||
Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | SN giáo dục | ||||||||||||||||||
A | B | (1) | (2) | (2.1) | (2.2) | (3) | (3.1) | (3.1.1) | (3.1.2) | (3.1.3) | (3.2) | (4) = (5) + … (9) | (5) | (5.1) | (6) | (7) | (8) | (8) | (9) |
| Cộng | 1.792.500 | 1.031.731 | 475.292 | 556.439 | 3.056,837 | 2.685.108 | 1.727.314 | 840.931 | 116.863 | 371.729 | 4.088.568 | 480.190 | 13.292 | 3.048.616 | 90.130 | 371.729 | 76.390 | 21.513 |
1 | Đức Phổ | 97.400 | 73.506 | 51.290 | 22.216 | 294.803 | 267.799 | 182.760 | 75.091 | 9.948 | 27.004 | 368.309 | 51.332 | 1.625 | 267.161 | 8.280 | 27.004 | 14.532 |
|
2 | Mộ Đức | 41.685 | 32.732 | 22.655 | 10.077 | 292.594 | 263.573 | 152.919 | 100.410 | 10.244 | 29.021 | 325.326 | 23.435 | 1.500 | 265.720 | 7.150 | 29.021 |
|
|
3 | Tư Nghĩa | 46.270 | 34.602 | 21.325 | 13.277 | 274.099 | 250.179 | 160.019 | 78.332 | 11.828 | 23.920 | 308.701 | 18.130 | 1.500 | 259.751 | 6.900 | 23.920 |
|
|
4 | Nghĩa Hành | 40.410 | 27.785 | 12.042 | 15.743 | 208.006 | 188.190 | 124.201 | 54.614 | 9.375 | 19.816 | 235.791 | 14.148 | 1.375 | 196.667 | 5.160 | 19.816 |
|
|
5 | TP Quảng Ngãi | 1.276.250 | 663.142 | 268.310 | 394.832 | 124.544 | 83.841 | 75.527 | 0 | 8.314 | 40.703 | 787.686 | 227.494 |
| 440.626 | 18.200 | 40.703 | 39.150 | 21.513 |
6 | Sơn Tịnh | 48.235 | 37.572 | 25.890 | 11.682 | 229.325 | 207.824 | 143.886 | 51.873 | 12.065 | 21.501 | 266.897 | 21.132 | 1.500 | 218.254 | 6.010 | 21.501 |
|
|
7 | Bình Sơn | 107.980 | 68.925 | 27.360 | 41.565 | 392.212 | 358.998 | 188.572 | 150.754 | 19.672 | 33.214 | 461.137 | 26.148 | 1.875 | 373.025 | 10.200 | 33.214 | 18.550 |
|
8 | Ba Tơ | 25.220 | 17.493 | 7.550 | 9.943 | 274.238 | 238.728 | 145.701 | 84.406 | 8.621 | 35.510 | 291.731 | 20.011 | 625 | 230.020 | 6.190 | 35.510 |
|
|
9 | Minh Long | 6.070 | 4.425 | 2.735 | 1.690 | 127.809 | 110.903 | 68.525 | 39.871 | 2.507 | 16.906 | 132.234 | 9.046 | 750 | 103.462 | 2.820 | 16.906 |
|
|
10 | Sơn Hà | 25.050 | 16.947 | 9.983 | 6.964 | 274.256 | 232.955 | 161.114 | 65.160 | 6.681 | 41.301 | 291.203 | 18.456 | 750 | 225.366 | 6.080 | 41.301 |
|
|
11 | Sơn Tây | 47.900 | 35.150 | 17.765 | 17.385 | 131.155 | 104.603 | 81.268 | 18.509 | 4.826 | 26.552 | 166.305 | 20.321 | 167 | 115.882 | 3.550 | 26.552 |
|
|
12 | Trà Bồng | 19.030 | 13.437 | 6.190 | 7.247 | 182.534 | 159.954 | 101.226 | 52.383 | 6.345 | 22.580 | 195.971 | 12.579 | 875 | 156.642 | 4.170 | 22.580 |
|
|
13 | Lý Sơn | 7.760 | 3.885 | 1.494 | 2.391 | 99.278 | 92.167 | 57.567 | 32.226 | 2.374 | 7.111 | 103.163 | 6.803 | 375 | 82.751 | 2.340 | 7.111 | 4.158 |
|
14 | Tây Trà | 3.240 | 2.130 | 703 | 1.427 | 151.985 | 125.394 | 84.029 | 37.302 | 4.063 | 26.591 | 154.115 | 11.155 | 375 | 113.289 | 3.080 | 26.591 |
|
|
Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.
Biểu số 05
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Nội dung thu
Huyện, TP | Tổng thu NS trên địa bàn | Gồm các sắc thuế và các khoản thu | ||||||||||||||||||
Thu từ các XN QD | Thu từ CTN-DV NQD | Bao gồm | Lệ phí trước bạ | Thuế SD đất phi NN | Thuế TN cá nhân | Thu phí và lệ phí | Trong đó: án phí | Thu tiền sử dụng đất (*) | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | Tiền cho thuê đất | Thu khác ngân sách | Trong đó thu phạt ATGT | Thu tại xã | ||||||||
Thuế GTGT | Thuế TNDN | Thuế TTĐB | Thuế Tài nguyên | Thuế Môn bài | Thu khác | ||||||||||||||||
A | B | (1) | (2) | (3) | (3.1) | (3.2) | (3.3) | (3.4) | (3.5) | (3.6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7.1) | (8) | (9) | (10) | (11) | (11.1) | (12) |
| Tổng cộng | 1.792.500 | 24.710 | 1.203.760 | 634.290 | 174.750 | 322.360 | 39.800 | 16.170 | 16.390 | 100.070 | 6.550 | 18.200 | 22.010 | 3.838 | 339.000 | 2.400 | 21.800 | 40.000 | 23.800 | 14.000 |
1 | Đức Phổ | 97.400 | 5.770 | 42.900 | 31.680 | 4.650 | 90 | 4.400 | 1.480 | 600 | 5.110 | 450 | 1.300 | 4.650 | 550 | 30.000 | 320 | 900 | 3.800 | 2.500 | 2.200 |
2 | Mộ Đức | 41.685 |
| 19.150 | 14.230 | 2.200 | 90 | 620 | 990 | 1.020 | 5.300 | 300 | 750 | 1.500 | 150 | 8.000 |
| 485 | 3.700 | 2.300 | 2.500 |
3 | Tư Nghĩa | 46.270 |
| 25.500 | 20.645 | 1.110 | 10 | 2.120 | 1.265 | 350 | 6.800 | 350 | 1.500 | 1.400 | 350 | 5.000 |
| 520 | 3.200 | 1.900 | 2.000 |
4 | Nghĩa Hành | 40.410 |
| 27.210 | 24.148 | 1.660 |
| 150 | 1.002 | 250 | 3.300 | 250 | 600 | 1.150 | 450 | 2.500 | 180 | 220 | 3.500 | 1.900 | 1.500 |
5 | TP Q. Ngãi | 1.276.250 | 5.800 | 891.550 | 391.750 | 152.970 | 321.750 | 6.850 | 7.437 | 10.793 | 55.800 | 4.900 | 9.520 | 7.580 | 1.300 | 270.300 | 300 | 18.000 | 10.500 | 6.500 | 2.000 |
6 | Sơn Tịnh | 48.235 | 1.000 | 21.200 | 15.850 | 3.300 |
| 620 | 630 | 800 | 10.000 | 105 | 550 | 1.300 | 425 | 10.000 | 170 | 410 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
7 | Bình Sơn | 107.980 | 7.000 | 74.600 | 61.030 | 6.760 | 350 | 3.350 | 1.910 | 1.200 | 8.000 | 150 | 2.000 | 2.000 | 300 | 6.000 | 1.430 | 1.000 | 3.800 | 2.500 | 2.000 |
8 | Ba Tơ | 25.220 | 70 | 17.400 | 15.600 | 660 | 40 | 230 | 450 | 420 | 1.100 | 20 | 450 | 650 | 150 | 3.000 |
| 30 | 2.400 | 1.000 | 100 |
9 | Minh Long | 6.070 |
| 2.950 | 2.630 | 140 |
| 30 | 80 | 70 | 500 |
| 120 | 400 | 25 | 900 |
|
| 1.000 | 600 | 200 |
10 | Sơn Hà | 25.050 | 2.000 | 13.900 | 10.917 | 500 |
| 1.580 | 403 | 500 | 2.000 | 15 | 600 | 800 | 70 | 3.000 |
| 35 | 2.600 | 1.400 | 100 |
11 | Sơn Tây | 47.900 | 1.020 | 45.100 | 28.480 | 20 |
| 16.500 | 83 | 17 | 370 |
| 330 | 180 | 5 |
|
|
| 900 | 400 |
|
12 | Trà Bồng | 19.030 | 50 | 15.700 | 11.300 | 550 | 30 | 3.300 | 300 | 220 | 1.150 | 10 | 230 | 260 | 50 | 200 |
| 130 | 1.200 | 900 | 100 |
13 | Lý Sơn | 7.760 | 2.000 | 4.000 | 3.720 | 200 |
|
| 80 |
| 500 |
| 200 | 90 | 6 | 100 |
| 70 | 500 | 200 | 300 |
14 | Tây Trà | 3.240 |
| 2.600 | 2.310 | 30 |
| 50 | 60 | 150 | 140 |
| 50 | 50 | 7 |
|
|
| 400 | 200 |
|
Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 270.300 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 120.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 150.300 triệu đồng.
Biểu số 06
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Lĩnh vực chi
Huyện, thành phố | Tổng chi NS huyện | Chi đầu tư phát triển | Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | Chi thường xuyên (*) | Chi QLHC | SN Giáo dục | SN Đào tạo | SN Văn hóa | SN Phát thanh TH | SN thể dục thể thao | SN đảm bảo xã hội | SN kinh tế | SN Môi trường | Trợ giá, trợ cước | An ninh | Quốc phòng | Chi khác | Dự phòng chi | Chi bổ sung theo định mức | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh |
A | B | (1) | (2) | (2.1) | (3) | (3.1) | (3.2) | (3.3) | (3.4) | (3.5) | (3.6) | (3.7) | (3.8) | (3.9) | (3.10) | (3.11) | (3.12) | (3.13) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tổng cộng | 4.088.566 | 480.190 | 219.000 | 3.048.615 | 748.500 | 1.776.907 | 14.788 | 30.088 | 14.689 | 12.903 | 145.841 | 217.135 | 30.032 | 10.261 | 24.692 | 12.601 | 10.178 | 90.130 | 76.390 | 21.513 | 371.729 |
1 | Đức Phổ | 368.309 | 51.332 | 30.000 | 267.161 | 57.076 | 168.925 | 1.062 | 2.426 | 1.035 | 868 | 16.515 | 14.122 | 1.810 | 78 | 1.808 | 753 | 683 | 8.280 | 14.532 |
| 27.004 |
2 | Mộ Đức | 325.326 | 23.435 | 8.000 | 265.720 | 49.303 | 175.118 | 996 | 2.186 | 968 | 812 | 13.103 | 18.598 | 1.703 | 50 | 1.587 | 663 | 633 | 7.150 |
|
| 29.021 |
3 | Tư Nghĩa | 308.701 | 18.130 | 5.000 | 259.751 | 54.521 | 167.473 | 1.199 | 2.728 | 1.176 | 1.022 | 11.614 | 13.996 | 2.205 | 61 | 2.136 | 868 | 752 | 6.900 |
|
| 23.920 |
4 | Nghĩa Hành | 235.791 | 14.148 | 2.500 | 196.667 | 47.927 | 116.301 | 807 | 1.810 | 881 | 692 | 12.243 | 12.270 | 1.210 | 139 | 1.344 | 575 | 468 | 5.160 |
|
| 19.816 |
5 | TP Q. Ngãi | 787.686 | 227.494 | 150.300 | 440.626 | 80.546 | 241.301 | 2.597 | 4.016 | 2.062 | 2.757 | 22.402 | 67.017 | 10.821 |
| 3.535 | 2.057 | 1.515 | 18.200 | 39.150 | 21.513 | 40.703 |
6 | Sơn Tịnh | 266.896 | 21.132 | 10.000 | 218.253 | 62.692 | 115.030 | 1.200 | 2.470 | 1.290 | 1.090 | 13.423 | 14.388 | 2.300 | 400 | 2.060 | 995 | 915 | 6.010 |
|
| 21.501 |
7 | Bình Sơn | 461.137 | 26.148 | 6.000 | 373.025 | 80.493 | 240.123 | 1.368 | 3.020 | 1.260 | 1.110 | 17.435 | 19.982 | 2.870 | 824 | 2.160 | 1.052 | 1.310 | 10.200 | 18.550 |
| 33.214 |
8 | Ba Tơ | 291.731 | 20.011 | 3.000 | 230.020 | 74.137 | 121.288 | 1.195 | 2.031 | 946 | 777 | 9.777 | 12.613 | 1.641 | 1.337 | 2.481 | 903 | 894 | 6.190 |
|
| 35.510 |
9 | Minh Long | 132.234 | 9.046 | 900 | 103.462 | 37.334 | 50.530 | 576 | 1.318 | 813 | 551 | 3.478 | 5.397 | 778 | 603 | 938 | 662 | 484 | 2.820 |
|
| 16.906 |
10 | Sơn Hà | 291.203 | 18.456 | 3.000 | 225.366 | 53.636 | 137.415 | 1.178 | 2.327 | 1.056 | 964 | 9.096 | 11.538 | 1.438 | 2.457 | 2.384 | 1.043 | 834 | 6.080 |
|
| 41.301 |
11 | Sơn Tây | 166.304 | 20.321 |
| 115.882 | 38.335 | 58.296 | 681 | 1.360 | 817 | 568 | 2.376 | 9.569 | 841 | 941 | 953 | 788 | 357 | 3.550 |
|
| 26.552 |
12 | Trà Bồng | 195.971 | 12.579 | 200 | 156.642 | 43.565 | 87.965 | 889 | 1.602 | 854 | 632 | 7.327 | 8.450 | 1.035 | 1.387 | 1.403 | 837 | 696 | 4.170 |
|
| 22.580 |
13 | Lý Sơn | 103.163 | 6.803 | 100 | 82.751 | 26.595 | 41.881 | 450 | 1.451 | 818 | 590 | 3.990 | 3.697 | 691 | 411 | 1.037 | 809 | 331 | 2.340 | 4.158 |
| 7.111 |
14 | Tây Trà | 154.115 | 11.155 |
| 113.289 | 42.340 | 55.261 | 575 | 1.343 | 713 | 470 | 3.062 | 5.498 | 689 | 1.573 | 866 | 596 | 306 | 3.080 |
|
| 26.591 |
Ghi chú: (*) Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.
Biểu số 07
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Mục tiêu, nhiệm vụ
Huyện, thành phố | Tổng cộng | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác | Trong đó | |||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ, phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/ QĐ-UBND | Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/ 2011/ QĐ-UBND | Chính sách CBCC VC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/ 2008/ QĐ-UBND | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/ 2008/ QĐ-UBND | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459 | Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/ 2008/ QĐ-UBND | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/ 2009/ QĐ-TTg | Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/ QĐ-TTg | Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/ 2014/ QĐ-UBND | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND | Đề án 600 tri thức trẻ | Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi | Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hóa thông tin | Đề án tuyên truyền biển đảo QĐ số số 229/ QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | Sự nghiệp công nghệ thông tin | Sự nghiệp môi trường | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | Chúc thọ các cụ cao tuổi | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BHXH | Kinh phí quản lý chương trình 135 | Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch | Quyết định số 43/2014/ QĐ-UBND ngày 12/9/2014 và hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác (*) | |||||
A | B | (1) = (2) + (9) | (2) | (3) = (4)..(31) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| Tổng cộng | 1.212.660 | 840.931 | 371.729 | 19.224 | 4.298 | 1.314 | 1.140 | 2.564 | 11.206 | 1.464 | 862 | 84.971 | 5.970 | 5.070 | 16.200 | 7.151 | 210 | 6.400 | 6.480 | 1.165 | 5.578 | 1.206 | 185 | 12.128 | 28.000 | 48.948 | 14.610 | 25.900 | 20.353 | 32.206 | 6.226 |
1 | Đức Phổ | 102.095 | 75.091 | 27.004 | 1.763 | 430 | 56 | 40 | 127 | 400 | 65 |
| 6.982 | 263 |
| 2.000 | 1.000 | 50 |
| 300 |
| 670 | 118 |
| 580 | 2.000 |
| 1.290 | 2.300 | 2.000 | 4.570 |
|
2 | Mộ Đức | 129.431 | 100.410 | 29.021 | 1.557 | 629 | 0 | 40 | 292 | 404 |
|
| 5.617 | 211 |
| 2.000 |
| 51 | 2.000 | 380 |
| 721 | 101 |
| 950 | 2.000 |
| 1.250 | 2.300 | 3.000 | 4.492 | 1.026 |
3 | Tư Nghĩa | 102.252 | 78.332 | 23.920 | 1.824 | 146 | 100 | 150 | 200 | 700 | 97 | 3 | 6.590 | 55 |
| 2.000 |
| 30 | 2.500 | 300 | 20 | 629 | 88 |
| 690 | 2.000 |
| 1.110 | 680 | 700 | 3.308 |
|
4 | Nghĩa Hành | 74.430 | 54.614 | 19.816 | 1.159 | 197 | 71 | 60 | 152 | 515 |
|
| 6.070 | 266 |
| 2.000 | 1.200 |
|
| 250 | 11 | 495 | 84 |
| 630 | 2.000 |
| 830 | 380 | 800 | 2.646 |
|
5 | TP Q. Ngãi | 40.703 | 0 | 40.703 | 2.833 | 63 | 0 | 120 | 300 | 3.349 | 0 | 0 | 14.917 | 1.080 |
| 2.000 | 4.524 |
|
| 1.400 |
| 1.063 | 164 |
| 1.150 | 1.000 |
| 1.310 | 1.770 | 1.500 | 2.160 |
|
6 | Sơn Tịnh | 73.374 | 51.873 | 21.501 | 1.603 | 330 | 0 | 35 | 100 | 600 |
|
| 4.806 | 105 |
| 2.000 |
| 23 |
| 300 |
| 491 | 88 |
| 2.850 | 2.000 |
| 1.030 | 250 | 1.000 | 3.890 |
|
7 | Bình Sơn | 183.968 | 150.754 | 33.214 | 2.853 | 564 | 123 | 120 | 69 | 987 |
|
| 9.558 | 364 |
| 3.000 |
| 36 |
| 400 | 6 | 862 | 143 |
| 750 | 2.000 | 720 | 1.480 | 3.170 | 2.000 | 4.009 | 0 |
8 | Ba Tơ | 119.916 | 84.406 | 35.510 | 1.770 | 627 | 300 | 110 | 120 | 1.400 | 490 | 416 | 8.499 | 1.133 | 1.662 |
|
|
|
| 250 | 309 | 146 | 109 | 40 | 838 | 2.000 | 7.300 | 1.300 | 3.100 | 1.500 | 2.011 | 0 |
9 | Minh Long | 56.777 | 39.871 | 16.906 | 460 | 117 | 0 | 70 | 90 | 300 | 204 |
| 2.913 | 339 | 369 |
|
|
|
| 250 | 121 | 50 | 38 | 20 | 550 | 2.000 | 2.365 | 8.70 | 1.250 | 750 | 780 | 3.000 |
10 | Sơn Hà | 106.461 | 65.160 | 41.301 | 914 | 114 | 380 | 70 | 595 | 523 | 540 | 175 | 7.319 | 684 | 873 |
|
|
| 500 | 1.850 | 326 | 197 | 92 | 35 | 1.100 | 2.000 | 12.800 | 1.200 | 4.100 | 2.533 | 2.382 |
|
11 | Sơn Tây | 45.061 | 18.509 | 26.552 | 538 | 499 | 93 | 80 | 100 | 150 | 69 | 99 | 3.614 | 597 | 778 |
|
|
|
| 200 | 134 | 28 | 38 | 30 | 600 | 2.000 | 10.200 | 870 | 1.920 | 1.000 | 715 | 2.200 |
12 | Trà Bồng | 74.963 | 52.383 | 22.580 | 1.197 | 268 | 125 | 80 | 90 | 1.076 |
| 80 | 3.870 | 453 | 625 | 200 | 116 |
| 1.400 | 200 | 118 | 77 | 76 | 30 | 800 | 2.000 | 4.500 | 1.030 | 1.850 | 1.500 | 819 |
|
13 | Lý Sơn | 39.337 | 32.226 | 7.111 | 296 | 0 | 0 | 81 | 50 | 200 |
| 8 | 887 |
|
|
|
| 20 |
| 250 |
| 85 | 21 |
| 40 | 3.000 | 63 | 510 | 1.030 | 570 |
|
|
14 | Tây Trà | 63.893 | 37.302 | 26.591 | 457 | 314 | 66 | 84 | 279 | 522 |
| 81 | 3.329 | 421 | 763 | 1.000 | 1.011 |
|
| 150 | 120 | 64 | 46 | 30 | 600 | 2.000 | 11.000 | 530 | 1.800 | 1.500 | 424 |
|
Biểu số 08
PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán 2015 | Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21) | |||||||||||||||||
Chi đầu tư phát triển | Chi quản lý hành chính | Chi sự nghiệp | Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18) | Chi thường xuyên khác | Dự phòng | Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác | ||||||||||||||
Trợ giá, trợ cước | Kinh tế, sự nghiệp khác (*) | Môi trường | Giáo dục | Đào tạo, dạy nghề | Y tế | Khoa học và công nghệ | Văn hóa Thể thao Du lịch | Phát thanh truyền hình | Đảm bảo xã hội | An ninh | Quốc phòng | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
A | CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG | 7.261.800 | 1.488.440 | 1.180.817 | 4.246.866 | 25.560 | 558.459 | 79.445 | 2.203.028 | 181.994 | 506.912 | 40.093 | 120.277 | 33.430 | 352.308 | 47.314 | 98.146 | 18.972 | 207.000 | 119.605 |
A.1 | Cấp tỉnh | 3.370.563 | 1.008.250 | 322.709 | 1.892.238 | 15.299 | 322.970 | 42.933 | 418.386 | 156.000 | 506.912 | 33.693 | 76.589 | 18.741 | 198.518 | 22.622 | 79.575 | 8.794 | 116.870 | 21.702 |
I | Các cơ quan, đơn vị | 2.214.947 | 0 | 322.709 | 1.892.238 | 15.299 | 322.970 | 42.933 | 418.386 | 156.000 | 506.912 | 33.693 | 76.589 | 18.741 | 198.518 | 22.622 | 79.575 | 0 | 0 | 0 |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 83.215 |
| 63.487 | 19.728 | 15.299 |
|
|
| 1.350 |
|
| 3.079 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 12.987 |
| 12.987 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 20.601 |
| 16.034 | 4.567 |
| 300 |
|
|
|
| 1.497 | 2.770 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 10.304 |
| 6.989 | 3.315 |
| 2.593 |
|
| 722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Sở Nội vụ | 28.879 |
| 10.797 | 18.082 |
|
|
|
| 16.955 |
|
| 1.127 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Sở Tư pháp | 15.560 |
| 3.879 | 11.681 |
| 7.980 |
|
|
|
| 3.701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Sở Xây dựng | 14.009 |
| 4.986 | 9.023 |
| 8.836 |
|
|
|
| 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Sở Thông tin và Truyền thông | 11.311 |
| 2.990 | 8.321 |
| 951 |
|
|
|
| 6.276 | 1.094 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Sở Ngoại vụ | 5.450 |
| 4.654 | 796 |
| 639 |
|
| 157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Sở Khoa học và Công nghệ | 23.302 |
| 4.306 | 18.996 |
|
|
|
|
|
| 18.996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 59.534 |
| 7.047 | 52.487 |
| 35.138 | 17.349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Sở Công Thương | 19.653 |
| 14.628 | 5.025 |
| 4.025 |
|
|
|
| 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Sở Giao thông Vận tải | 86.871 |
| 16.907 | 69.964 |
| 69.724 | 150 |
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 69.256 |
| 4.930 | 64.326 |
|
|
|
| 44.174 |
|
|
|
| 20.152 |
|
|
|
|
|
15 | Thanh tra tỉnh | 7.433 |
| 7.433 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Sở Y tế | 519.066 |
| 8.815 | 510.251 |
|
| 2.826 |
| 3.088 | 503.439 |
| 898 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 77.084 |
| 5.981 | 71.103 |
| 1.700 |
| 12.311 | 540 |
| 0 | 56.552 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 416.719 |
| 8.653 | 408.066 |
| 465 |
| 404.601 | 3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 48.639 |
|
| 48.639 |
|
|
|
| 48.639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Trường Đại học Tài chính Kế toán | 1.087 |
|
| 1.087 |
|
|
|
| 1.087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Trường Chính trị tỉnh | 11.380 |
|
| 11.380 |
|
|
|
| 11.380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm | 10.730 |
|
| 10.730 |
|
|
|
| 10.730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc | 3.683 |
|
| 3.683 |
|
|
|
| 3.683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 10.286 |
| 5.509 | 4.777 |
|
| 540 |
| 912 |
|
| 3.325 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | Sở Tài chính | 9.878 |
| 9.878 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Sở Nông nghiệp và PT nông thôn | 108.696 |
| 36.351 | 72.345 |
| 68.411 | 870 |
| 3.064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 6.936 |
| 5.268 | 1.668 |
| 527 | 60 |
| 1.081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh | 7.624 |
| 7.353 | 271 |
| 211 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Hội Nông dân tỉnh | 9.491 |
| 4.186 | 5.305 |
| 4.050 | 60 |
| 1.195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 3.106 |
| 3.046 | 60 |
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Đài Phát thanh truyền hình | 19.081 |
| 250 | 18.831 |
| 90 |
|
|
|
|
|
| 18.741 |
|
|
|
|
|
|
32 | Ban Dân tộc | 4.046 |
| 3.911 | 135 |
|
|
|
|
|
| 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Ban QL các khu CN Quảng Ngãi | 10.286 |
| 4.253 | 6.033 |
| 5.457 | 360 |
|
|
| 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Ban Quản lý KKT Dung Quất | 75.701 |
| 17.022 | 58.679 |
| 44.001 | 7.510 |
| 3.928 |
| 180 | 3.060 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ | 3.969 |
| 1.018 | 2.951 |
|
|
|
|
| 2.951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 71.975 |
| 50 | 71.925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71.925 |
|
|
|
37 | Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng | 7.650 |
|
| 7.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.650 |
|
|
|
38 | Công an tỉnh | 22.622 |
|
| 22.622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.622 |
|
|
|
|
39 | Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh | 700 |
| 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 5.216 |
|
| 5.216 |
| 4.901 |
|
| 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | 2.334 |
|
| 2.334 |
|
|
|
|
|
|
| 2.334 |
|
|
|
|
|
|
|
42 | Hội Nhà báo tỉnh | 2.350 |
|
| 2.350 |
|
|
|
|
|
|
| 2.350 |
|
|
|
|
|
|
|
43 | Hội Luật gia tỉnh | 735 |
|
| 735 |
| 735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Hội Người cao tuổi tỉnh | 1.451 |
|
| 1.451 |
| 1.401 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Hội Người mù | 560 |
|
| 560 |
| 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | Hội Khuyến học tỉnh | 1.474 |
|
| 1.474 |
|
|
| 1.474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | Hội Đông y tỉnh | 382 |
|
| 382 |
|
|
|
|
| 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | Hội Chữ Thập đỏ tỉnh | 2.637 |
| 50 | 2.587 |
| 2.587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh | 1.074 |
|
| 1.074 |
| 1.074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | Liên hiệp các hội khoa học tỉnh | 2.278 |
| 825 | 1.453 |
|
| 38 |
|
|
| 1.415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Hội Thanh niên xung phong tỉnh | 729 |
|
| 729 |
| 729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh | 580 |
|
| 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 580 |
|
|
|
|
|
53 | Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh | 885 |
|
| 885 |
| 885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh | 32 |
|
| 32 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN | 254 |
|
| 254 |
| 254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh | 430 |
|
| 430 |
| 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | Hỗ trợ Hội Y học | 108 |
|
| 108 |
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân | 1.000 |
|
| 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | Các chế độ chính sách về bảo hiểm | 177.786 |
|
| 177.786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 177.786 |
|
|
|
|
|
61 | Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh | 623 |
|
| 623 |
| 623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | Chi công tác xử lý môi trường | 13.000 |
|
| 13.000 |
|
| 13.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích | 2.700 |
|
| 2.700 |
| 2.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | Hỗ trợ hoạt động xe buýt | 2.580 |
|
| 2.580 |
| 2.580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh | 11.000 |
| 11.000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | Cấp bù miễn thu thủy lợi phí | 45.387 |
|
| 45.387 |
| 45.387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP | 600 |
|
| 600 |
| 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | Bố trí kinh phí mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dụng | 6.536 |
| 6.536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | Trả nợ quy hoạch nông thôn mới | 1.426 |
|
| 1.426 |
| 1.426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Chi đầu tư phát triển | 1.008.250 | 1.008.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 1.001.250 | 1.001.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP | 500.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hỗ trợ XD nhà ở theo QĐ 167/QĐ-TTg | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 120.000 | 120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Chi trả nợ vay, tạm ứng KBNN | 381.250 | 381.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chi bổ sung các Quỹ ngoài ngân sách | 7.000 | 7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Chi thường xuyên khác | 8.794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.794 |
|
|
| Trong đó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hỗ trợ Liên đoàn lao động tỉnh để thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 | 500 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| - Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh | 60 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
| - Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT - XH …, phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 |
|
|
| Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung cho Ban Thanh lý Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Q.Ngãi | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 216 |
|
|
IV | Dự phòng chi ngân sách tỉnh | 116.870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 116.870 |
|
| Trong đó: Công tác PCLB-TKCN | 3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.000 |
|
V | Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ĐP | 1.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.200 |
VI | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | 20.502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.502 |
A.2 | Các huyện, thành phố | 3.891.237 | 480.190 | 858.108 | 2.354.728 | 10.261 | 235.489 | 26.512 | 1.784.642 | 25.994 | 0 | 6.400 | 43.688 | 14.689 | 153.790 | 24.692 | 18.571 | 10.178 | 90.130 | 97.903 |
I | Chi cân đối | 3.716.838 | 480.190 | 748.500 | 2.289.937 | 10.261 | 217.135 | 30.032 | 1.776.907 | 14.788 | 0 | 0 | 42.991 | 14.689 | 145.841 | 24.692 | 12.601 | 10.178 | 90.130 | 97.903 |
1 | Đức Phổ | 341.305 | 51.332 | 57.076 | 209.402 | 78 | 14.122 | 1.810 | 168.925 | 1.062 |
|
| 3.294 | 1.035 | 16.515 | 1.808 | 753 | 683 | 8.280 | 14.532 |
2 | Mộ Đức | 296.305 | 23.435 | 49.303 | 215.784 | 50 | 18.598 | 1.703 | 175.118 | 996 |
|
| 2.998 | 968 | 13.103 | 1.587 | 663 | 633 | 7.150 | 0 |
3 | Tư Nghĩa | 284.781 | 18.130 | 54.521 | 204.478 | 61 | 13.996 | 2.205 | 167.473 | 1.199 |
|
| 3.750 | 1.176 | 11.614 | 2.136 | 868 | 752 | 6.900 | 0 |
4 | Nghĩa Hành | 215.975 | 14.148 | 47.927 | 148.272 | 139 | 12.270 | 1.210 | 116.301 | 807 |
|
| 2.502 | 881 | 12.243 | 1.344 | 575 | 468 | 5.160 | 0 |
5 | Thành phố Quảng Ngãi | 746.983 | 227.494 | 80.546 | 358.565 | 0 | 67.017 | 10.821 | 241.301 | 2.597 |
|
| 6.773 | 2.062 | 22.402 | 3.535 | 2.057 | 1.515 | 18.200 | 60.663 |
6 | Sơn Tịnh | 245.395 | 21.132 | 62.692 | 154.646 | 400 | 14.388 | 2.300 | 115.030 | 1.200 |
|
| 3.560 | 1.290 | 13.423 | 2.060 | 995 | 915 | 6.010 | 0 |
7 | Bình Sơn | 427.923 | 26.148 | 80.493 | 291.222 | 824 | 19.982 | 2.870 | 240.123 | 1.386 |
|
| 4.130 | 1.260 | 17.435 | 2.160 | 1.052 | 1.310 | 10.200 | 18.550 |
8 | Ba Tơ | 256.221 | 20.011 | 74.137 | 154.989 | 1.337 | 12.613 | 1.641 | 121.288 | 1.195 |
|
| 2.808 | 946 | 9.777 | 2.481 | 903 | 894 | 6.190 | 0 |
9 | Minh Long | 115.328 | 9.046 | 37.334 | 65.644 | 603 | 5.397 | 778 | 50.530 | 576 |
|
| 1.869 | 813 | 3.478 | 938 | 662 | 484 | 2.820 | 0 |
10 | Sơn Hà | 249.902 | 18.456 | 53.636 | 170.896 | 2.457 | 11.538 | 1.438 | 137.415 | 1.178 |
|
| 3.291 | 1.056 | 9.096 | 2.384 | 1.043 | 834 | 6.080 | 0 |
11 | Sơn Tây | 139.753 | 20.321 | 38.335 | 77.190 | 941 | 9.569 | 841 | 58.296 | 681 |
|
| 1.928 | 817 | 2.376 | 953 | 788 | 357 | 3.550 | 0 |
12 | Trà Bồng | 173.391 | 12.579 | 43.565 | 112.381 | 1.387 | 8.450 | 1.035 | 87.965 | 889 |
|
| 2.234 | 854 | 7.327 | 1.403 | 837 | 696 | 4.170 | 0 |
13 | Lý Sơn | 96.052 | 6.803 | 26.595 | 55.825 | 411 | 3.697 | 691 | 41.881 | 450 |
|
| 2.041 | 818 | 3.990 | 1.037 | 809 | 331 | 2.340 | 4.158 |
14 | Tây Trà | 127.524 | 11.155 | 42.340 | 70.643 | 1.573 | 5.498 | 689 | 55.261 | 572 |
|
| 1.813 | 713 | 3.062 | 866 | 596 | 306 | 3.080 | 0 |
II | Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ | 174.399 |
| 109.608 | 64.791 |
| 18.354 | 6.480 | 7.735 | 11.206 |
| 6.400 | 697 |
| 7.949 |
| 5.970 |
|
|
|
B | CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG | 1.579.327 | 1.045.130 | 54.320 | 308.066 | 3.115 | 59.181 | 0 | 152.699 | 1.771 | 7.000 | 0 | 4.267 | 0 | 65.993 | 2.310 | 11.730 | 0 | 0 | 171.811 |
I | Các đơn vị tỉnh | 132.345 | 0 | 6.640 | 125.705 | 0 | 6.000 | 0 | 46.551 | 1.771 | 7.000 | 0 | 550 | 0 | 49.793 | 2.310 | 11.730 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 51.564 |
|
| 51.564 |
|
|
|
| 1.771 |
|
|
|
| 49.793 |
|
|
|
|
|
2 | Văn phòng Tỉnh ủy | 6.640 |
| 6.640 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 46.551 |
|
| 46.551 |
|
|
| 46.551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Sở Nông nghiệp và PT nông thôn | 4.500 |
|
| 4.500 |
| 4.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Sở Nội vụ | 1.500 |
|
| 1.500 |
| 1.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Sở Y tế | 7.000 |
|
| 7.000 |
|
|
|
|
| 7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 11.730 |
|
| 11.730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.730 |
|
|
|
8 | Công an tỉnh | 2.310 |
|
| 2.310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.310 |
|
|
|
|
9 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | 460 |
|
| 460 |
|
|
|
|
|
|
| 460 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Hội Nhà báo tỉnh | 90 |
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
II | Các huyện, thành phố (**) | 197.330 |
| 47.680 | 149.650 | 2.326 | 32.206 |
| 95.201 |
|
|
| 3.717 |
| 16.200 |
|
|
|
|
|
III | Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác | 1.093.571 | 1.045.130 | 0 | 32.711 | 789 | 20.975 | 0 | 10.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.730 |
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 1.002.630 | 1.002.630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó vốn nước ngoài |
| 119.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chi sự nghiệp | 90.941 | 42.500 |
| 32.711 | 789 | 20.975 |
| 10.947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.730 |
IV | Chi Chương trình MTQG (vốn SN) | 156.081 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 156.081 |
C | CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG | 456.980 | 60.480 |
| 379.000 |
|
|
| 43.000 |
| 336.000 |
|
|
|
|
|
| 17.500 |
|
|
| TỔNG CHI NSĐP(A)+(B)+(C) | 9.298.107 | 2.594.050 | 1.235.137 | 4.934.032 | 28.675 | 617.640 | 79.445 | 2.398.727 | 183.765 | 849.912 | 40.093 | 124.544 | 33.430 | 418.301 | 49.624 | 109.876 | 36.472 | 207.000 | 29.416 |
Ghi chú: (*) Đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 21.000 triệu đồng; trong đó cấp tỉnh 8.872 triệu đồng, cấp huyện 12.128 triệu đồng (chi tiết tại Biểu số 09)
(**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10
Biểu số 09
PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên quy hoạch/Chủ đầu tư | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Đã thanh toán đến hết năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||
Kế hoạch | Ước thực hiện | Nhu cầu kinh phí | Dự toán kinh phí | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Tổng cộng (I) + (II) +(III) |
| 70.241 | 22.480 | 20.022 | 20.022 | 23.437 | 21.000 |
I | Trả nợ khối lượng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch |
| 55.289 | 21.880 | 19.077 | 19.077 | 14.332 | 13.648 |
1 | Sở văn hóa Thể thao và Du lịch |
| 6.032 | 2.307 | 2.204 | 2.204 | 1.521 | 1.521 |
| - Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 | 2011-2012 | 2.324 | 1.100 | 890 | 890 | 334 | 334 |
| - Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn | 2012-2015 | 1.000 | 7 | 218 | 218 | 775 | 775 |
| - Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000) | 2012 | 1.200 | 400 | 582 | 582 | 218 | 218 |
| - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm | 2012 | 1.208 | 700 | 369 | 369 | 139 | 139 |
| - Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | 2013 | 300 | 100 | 145 | 145 | 55 | 55 |
2 | Sở Công Thương |
| 1.172 | 650 | 380 | 380 | 142 | 142 |
| QH phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | 2013 | 400 | 150 | 182 | 182 | 68 | 68 |
| Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2020 có xét đến năm 2030 | 2012 | 772 | 500 | 198 | 198 | 74 | 74 |
3 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 5.624 | 2.610 | 2.191 | 2.191 | 823 | 823 |
| Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | 2012 | 2.696 | 1.100 | 1.160 | 1.160 | 436 | 436 |
| Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | 2012 | 1.514 | 1.160 | 257 | 257 | 97 | 97 |
| QH bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 | 2013 | 600 | 200 | 291 | 291 | 109 | 109 |
| Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | 2013 | 814 | 150 | 483 | 483 | 181 | 181 |
4 | Sở Thông tin truyền thông |
| 960 | 650 | 225 | 225 | 85 | 85 |
| Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | 2012 | 601 | 500 | 73 | 73 | 28 | 28 |
| Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 | 2013 | 359 | 150 | 152 | 152 | 57 | 57 |
5 | Sở Tài nguyên và môi trường |
| 3.259 | 2.881 | 177 | 177 | 201 | 170 |
| Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi | 2012-2014 | 2.764 | 2.581 | 36 | 36 | 147 | 130 |
| Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa | 2012 | 495 | 300 | 141 | 141 | 54 | 40 |
6 | Sở Xây dựng |
| 500 | 200 | 218 | 218 | 82 | 82 |
| Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh | 2013 | 500 | 200 | 218 | 218 | 82 | 82 |
7 | Sở Giao thông Vận tải |
| 478 | 200 | 202 | 202 | 76 | 76 |
| Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B | 2013 | 478 | 200 | 202 | 202 | 76 | 76 |
8 | Ban QL các Khu công nghiệp |
| 528 | 331 | 143 | 143 | 54 | 45 |
| Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong | 2013 | 528 | 331 | 143 | 143 | 54 | 45 |
9 | Huyện Đức Phổ |
| 4.553 | 2.000 | 1.864 | 1.864 | 689 | 580 |
| Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ | 2012 | 2.362 | 1.300 | 772 | 772 | 290 | 290 |
| Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ (TL: 1/2000) | 2012 | 2.190 | 700 | 1.092 | 1.092 | 398 | 290 |
10 | Huyện Mộ Đức |
| 3.436 | 900 | 1.481 | 1.481 | 1.055 | 950 |
| Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức | 2013-2014 | 1.500 | 200 | 582 | 582 | 718 | 700 |
| Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức | 2012 | 1.936 | 700 | 899 | 899 | 337 | 250 |
11 | Huyện Tư Nghĩa |
| 2.716 | 400 | 1.236 | 1.236 | 1.080 | 690 |
| Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa | 2013-2014 | 1.488 | 200 | 727 | 727 | 561 | 340 |
| Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa | 2013-2014 | 1.228 | 200 | 509 | 509 | 519 | 350 |
12 | Huyện Nghĩa Hành |
| 1.712 | 300 | 654 | 654 | 758 | 630 |
| Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành | 2013-2014 | 1.712 | 300 | 654 | 654 | 758 | 630 |
13 | Thành phố Quảng Ngãi |
| 7.602 | 3.751 | 2.579 | 2.579 | 1.272 | 1.150 |
| Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỉ lệ: 1/2000 | 2012-2013 | 6.872 | 3.425 | 2.506 | 2.506 | 941 | 850 |
| Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) thành phố Quảng Ngãi | 2012-2014 | 730 | 326 | 73 | 73 | 331 | 300 |
14 | Huyện Bình Sơn |
| 1.900 | 300 | 727 | 727 | 873 | 750 |
| Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn | 2013-2014 | 1.900 | 300 | 727 | 727 | 873 | 750 |
15 | Huyện Ba Tơ |
| 3.638 | 1.400 | 1.018 | 1.018 | 1.220 | 838 |
| Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ | 2013-2014 | 1.805 | 750 | 509 | 509 | 546 | 438 |
| Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, huyện Ba Tơ | 2013-2014 | 1.833 | 650 | 509 | 509 | 674 | 400 |
16 | Huyện Minh long |
| 1.356 | 200 | 509 | 509 | 647 | 550 |
| Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long | 2012-2013 | 1.356 | 200 | 509 | 509 | 647 | 550 |
17 | Huyện Sơn Hà |
| 2.588 | 500 | 872 | 872 | 1.216 | 1.100 |
| Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà | 2013-2014 | 1.800 | 300 | 727 | 727 | 773 | 700 |
| Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sơn Hà (cấp huyện) | 2012-2014 | 788 | 200 | 145 | 145 | 443 | 400 |
18 | Huyện Sơn Tây |
| 1.617 | 200 | 727 | 727 | 690 | 600 |
| Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây | 2013-2014 | 1.617 | 200 | 727 | 727 | 690 | 600 |
19 | Huyện Trà Bồng |
| 2.122 | 300 | 727 | 727 | 1.095 | 800 |
| Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng | 2012-2013 | 2.122 | 300 | 727 | 727 | 1.095 | 800 |
20 | Huyện Lý Sơn |
| 1.374 | 1.200 | 127 | 127 | 47 | 40 |
| Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000 | 2011 | 1.374 | 1.200 | 127 | 127 | 47 | 40 |
21 | Huyện Tây Trà |
| 2.122 | 600 | 816 | 816 | 706 | 600 |
| Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà | 2013-2014 | 1.600 | 200 | 727 | 727 | 673 | 567 |
| Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 huyện Tây Trà | 2012-2014 | 522 | 400 | 89 | 89 | 33 | 33 |
22 | Trả nợ quy hoạch nông thôn mới (phân bổ sau) |
|
|
|
|
|
| 1.426 |
II | Dự án quy hoạch chuyển tiếp |
| 2.652 | 600 | 945 | 945 | 1.105 | 1.090 |
1 | Đài Phát thanh truyền hình tỉnh |
| 250 | 0 | 145 | 145 | 105 | 90 |
| Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 | 2014-2015 | 250 | 0 | 145 | 145 | 105 | 90 |
2 | UBND huyện Sơn Tịnh |
| 2.402 | 600 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 1/2000 | 2013-2014 | 2.402 | 600 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
III | Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 |
| 12.300 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 6.262 |
1 | Sở văn hóa TT và DL |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 179 |
| Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường | 2015-2016 | 2.000 |
|
|
| 500 | 179 |
2 | Sở Xây dựng |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.648 |
| Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh | 2014-2015 | 1.000 |
|
|
| 1.000 | 848 |
| Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh | 2014-2015 | 1.000 |
|
|
| 1.000 | 800 |
3 | Sở TT và Truyền thông |
| 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 866 |
| Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến 2030 | 2015-2016 | 1.000 |
|
|
| 1.000 | 866 |
4 | Sở Giao thông Vận tải |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 324 |
| Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | 2015 | 400 |
|
|
| 400 | 324 |
5 | Sở Công thương |
| 1.200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 398 |
| QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 | 2015 | 1.200 |
|
|
| 500 | 398 |
6 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 577 |
| Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | 2015 | 1.000 |
|
|
| 300 | 200 |
| Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | 2015 | 1.000 |
|
|
| 300 | 177 |
| Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành thủy sản | 2015 | 1.000 |
|
|
| 300 | 200 |
7 | Huyện Sơn Tịnh |
| 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 1.850 |
| Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh | 2014-2015 | 2.200 |
|
|
| 2.200 | 1.850 |
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 420 |
| QH phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | 2014-2019 | 500 |
|
|
| 500 | 420 |
Biểu số 10
PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 | Vốn nước ngoài | Vốn trong nước | Chương trình quốc gia bình đẳng giới | Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động | Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em | Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần... | Đề án phát triển nghề công tác xã hội | Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng | Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính | Chương trình bố trí dân cư, ĐCĐC | Học bổng học sinh dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú | Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã | Hỗ trợ XD ĐSVHK DC, sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo ĐP | Hỗ trợ giáo viên MN, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi | Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH | Hỗ trợ chính sách trợ giúp trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí | Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa | Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí | Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (*) |
(1) | (2) | (3) = (4) + (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| Kinh phí trung ương bổ sung (I) + (II) | 420.616 | 10.947 | 409.669 | 230 | 180 | 691 | 320 | 372 | 3.500 | 1.500 | 10.400 | 53.700 | 11.188 | 15.250 | 14.040 | 4.267 | 49.305 | 16.200 | 3.115 | 29.330 | 32.206 | 11.575 | 152.300 |
I | Kinh phí còn chưa phân bổ | 48.441 | 10.947 | 37.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 11.575 | 15.730 |
II | Kinh phí đã phân bổ (A)+(B) | 372.175 | 0 | 372.175 | 230 | 180 | 691 | 320 | 372 | 3.500 | 1.500 | 1.000 | 53.700 | 11.188 | 15.250 | 14.040 | 4.267 | 49.305 | 16.200 | 2.326 | 29.330 | 32.206 | 0 | 136.570 |
A | Cấp tỉnh | 174.845 | 0 | 174.845 | 230 | 180 | 691 | 320 | 372 | 3.500 | 1.500 | 1.000 | 4.752 | 11.188 | 640 | 14.040 | 550 | 23.405 | 0 | 0 | 8.977 | 0 | 0 | 103.500 |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 6.640 |
| 6.640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 640 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.000 |
2 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 51.564 |
| 51.564 | 230 | 180 | 691 | 320 | 372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.771 |
|
| 48.000 |
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 46.551 |
| 46.551 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.752 | 11.188 |
|
|
| 23.405 |
|
| 7.206 |
|
|
|
4 | Sở Nông nghiệp và PT nông thôn | 4.500 |
| 4.500 |
|
|
|
|
| 3.500 |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Sở Nội vụ | 1.500 |
| 1.500 |
|
|
|
|
|
| 1.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Sở Y tế | 7.000 |
| 7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.000 |
7 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 11.730 |
| 11.730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Công an tỉnh | 2.310 |
| 2.310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | 460 |
| 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 460 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Hội Nhà báo tỉnh | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Bổ sung chi đầu tư phát triển | 42.500 |
| 42.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42.500 |
B | Các huyện, thành phố | 197.330 | 0 | 197.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.948 | 0 | 14.610 | 0 | 3.717 | 25.900 | 16.200 | 2.326 | 20.353 | 32.206 | 0 | 33.070 |
1 | Đức Phổ | 14.655 |
| 14.655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.290 |
| 430 | 2.300 | 2.000 | 65 | 2.000 | 4.570 |
| 2.000 |
2 | Mộ Đức | 15.671 |
| 15.671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.250 |
| 629 | 2.300 | 2.000 | 0 | 3.000 | 4.492 |
| 2.000 |
3 | Tư Nghĩa | 10.044 |
| 10.044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.110 |
| 146 | 680 | 2.000 | 100 | 700 | 3.308 |
| 2.000 |
4 | Nghĩa Hành | 8.853 |
| 8.853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 830 |
| 197 | 380 | 2.000 | 0 | 800 | 2.646 |
| 2.000 |
5 | Thành phố Quảng Ngãi | 9.803 |
| 9.803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.310 |
| 63 | 1.770 | 2.000 | 0 | 1.500 | 2.160 |
| 1.000 |
6 | Sơn Tịnh | 10.500 |
| 10.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.030 |
| 330 | 250 | 2.000 | 0 | 1.000 | 3.890 |
| 2.000 |
7 | Bình Sơn | 16.943 |
| 16.943 |
|
|
|
|
|
|
|
| 720 |
| 1.480 |
| 564 | 3.170 | 3.000 | 0 | 2.000 | 4.009 |
| 2.000 |
8 | Ba Tơ | 19.825 |
| 19.825 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.300 |
| 1.300 |
| 46 | 3.100 |
| 906 | 1.500 | 2.011 |
| 3.662 |
9 | Minh Long | 8.705 |
| 8.705 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.365 |
| 870 |
| 117 | 1.250 |
| 204 | 750 | 780 |
| 2.369 |
10 | Sơn Hà | 26.717 |
| 26.717 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.800 |
| 1.200 |
| 114 | 4.100 |
| 715 | 2.533 | 2.382 |
| 2.873 |
11 | Sơn Tây | 18.150 |
| 18.150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.200 |
| 870 |
| 499 | 1.920 |
| 168 | 1.000 | 715 |
| 2.778 |
12 | Trà Bồng | 12.872 |
| 12.872 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.500 |
| 1.030 |
| 268 | 1.850 | 200 | 80 | 1.500 | 819 |
| 2.625 |
13 | Lý Sơn | 5.181 |
| 5.181 |
|
|
|
|
|
|
|
| 63 |
| 510 |
| 0 | 1.030 |
| 8 | 570 |
|
| 3.000 |
14 | Tây Trà | 19.412 |
| 19.412 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.000 |
| 530 |
| 314 | 1.800 | 1.000 | 81 | 1.500 | 424 |
| 2.763 |
Ghi chú: (*) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng): 0
I | Chi đầu tư XDCB | 42.500 |
1 | Hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường ĐH Tài chính Kế toán | 7.500 |
2 | Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới | 35.000 |
II | Chi thường xuyên | 109.800 |
1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 48.000 |
| - Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong | 48.000 |
2 | Văn phòng Tỉnh ủy | 6.000 |
| - Kinh phí Huy hiệu Đảng | 6.000 |
3 | Sở Y tế | 7.000 |
| - Hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo | 7.000 |
4 | Các huyện, thành phố | 33.070 |
| - Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ | 5.070 |
| - Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 28.000 |
5 | Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác | 15.730 |
| Cộng | 152.300 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
A | Dự toán thu sự nghiệp | 1.326,0 |
B | Dự toán chi | 89.855,0 |
I | Chi thường xuyên | 83.215,0 |
1 | Hành chính | 63.487,0 |
| a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.764 trđ) | 50.585,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 14.616 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.764 trđ, ngân sách cấp: 12.852 trđ | 12.852,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT (Ban Tuyên giáo thực hiện) | 50,0 |
2 | Sự nghiệp | 19.728,0 |
| a) Sự nghiệp văn hóa | 3.079,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 82 trđ) | 2.307,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 854 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 82 trđ, ngân sách cấp: 772 trđ | 772,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1500 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 150 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.350 trđ) | 1.350,0 |
| c) Sự nghiệp trợ cước trợ giá | 15.299,0 |
II | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ | 6.640,0 |
1 | Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng | 6.000,0 |
2 | Kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 640,0 |
C | Dự toán được sử dụng (A + B) | 91.181,0 |
I | Chi thường xuyên | 84.541,0 |
II | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ | 6.640,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 12.987,0 |
1 | Dự toán kinh phí hành chính Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 500 trđ | 12.030,00 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương hành chính Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.457 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 500 trđ, ngân sách cấp: 957 trđ | 957,00 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 6.014,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí |
|
2 | Số thu sự nghiệp | 6.014,0 |
II | Dự toán chi | 20.601,0 |
1 | Hành chính | 16.034,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.002 trđ | 14.343,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.693 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.002 trđ, ngân sách cấp: 1.691 trđ | 1.691,0 |
2 | Sự nghiệp | 4.567,0 |
| a) Sự nghiệp văn hóa | 2.770,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 114 trđ | 2.564,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 114 trđ, ngân sách cấp: 206 trđ | 206,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế (Mua sắm, Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh) | 300,0 |
| c) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) | 1.497,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 26.615,0 |
1 | Hành chính | 16.034,0 |
2 | Sự nghiệp | 10.581,0 |
| a) Sự nghiệp văn hóa | 2.770,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế | 6.314,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế | 1.497,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 300,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 300,0 |
| - Được để lại sử dụng | 257,0 |
| - Nộp ngân sách | 43,0 |
2 | Thu sự nghiệp |
|
II | Dự toán chi | 10.304,0 |
1 | Hành chính | 6.989,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 242,0 trđ | 5.570,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.864,0 trđ, nguồn thu được để lại năm trước chuyển sang: 120,0 trđ, nguồn thu được để lại năm 2015: 83,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 242,0 trđ, ngân sách cấp: 1.419,0 trđ | 1.419,0 |
2 | Sự nghiệp | 3.315,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 2.593,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 207,0 trđ + Kinh phí thực hiện xúc tiến đầu tư là 1.420,0 trđ (10% thực hiện cải cách tiền lương là: 142 trđ), Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể. | 2.535,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 265,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 207,0trđ, ngân sách cấp: 58,0 trđ | 58,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo Theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 (Dự toán giao 802,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 80,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 722,0 trđ) | 722,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng | 10.561,0 |
1 | Hành chính | 7.246,0 |
2 | Sự nghiệp | 3.315,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 2.593,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo | 722,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
A | Dự toán thu | 770,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí (Lệ phí thi tuyển công chức) | 120,0 |
2 | Thu sự nghiệp - Sự nghiệp đào tạo - Sự nghiệp văn hóa | 650,0
650,0 |
B | Dự toán chi | 30.379,0 |
I | Chi thường xuyên | 28.879,0 |
1 | Hành chính | 10.797,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 418,0 trđ | 8.596,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.727,0 trđ, nguồn của đơn vị: 108 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 418,0 trđ, ngân sách cấp 2.201,0 trđ | 2.201,0 |
2 | Sự nghiệp | 18.082,0 |
| a) Sự nghiệp đào tạo (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể) | 16.955,0 |
| Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 |
|
| - Đề án Đào tạo lao động nông thôn | 2.742,0 |
| - Đào tạo (Dự toán giao 14.980,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 767,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 14.213 trđ) | 14.213,0 |
| b) Sự nghiệp văn hóa | 1.127,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 75,0 trđ | 1.073,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 153,0 trđ; nguồn của đơn vị: 24,0 trđ; nguồn 10% tiết kiệm chi: 75,0 trđ, ngân sách cấp 54,0 trđ | 54,0 |
II | Chi theo nhiệm vụ (sự nghiệp kinh tế) | 1.500,0 |
| Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. |
|
C | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng | 31.149,0 |
I | Chi thường xuyên | 29.649,0 |
1 | Hành chính | 10.917,0 |
2 | Sự nghiệp | 18.732,0 |
| a) Sự nghiệp đào tạo | 16.955,0 |
| b) Sự nghiệp văn hóa | 1.777,0 |
II | Chi theo nhiệm vụ (sự nghiệp kinh tế) | 1.500,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Số Quyết định, ngày tháng năm của UBND tỉnh | Đơn vị giao dự toán | Dự toán năm 2015 | 10% thực hiện cải cách tiền lương | Dự toán đơn vị được sử dụng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |
|
| 2.962,0 | 296,2 | 2.665,8 |
1 | Đề án Xây dựng khung kiến trúc công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi | số 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 | Sở Thông tin và Truyền thông | 326,0 | 32,6 | 293,4 |
2 | Đề án thông tin đối ngoại | Số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh |
| 803,0 | 80,3 | 722,7 |
|
|
| Sở Thông tin và Truyền thông | 548,0 | 54,8 | 493,2 |
| 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu tuyên truyền về biển, đảo |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
| Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn). |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
| 2.2. Quảng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 160,0 | 16,0 | 144,0 |
| 2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông |
| - | - |
| 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng |
| Đài phát thanh và TH | 200,0 | 20,0 | 180,0 |
| 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc |
| Công an Tỉnh | 55,0 | 5,5 | 49,5 |
3 | Đề án tăng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở | số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 | Sở Thông tin và Truyền thông | 500,0 | 50,0 | 450,0 |
| 3.1 Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.2 Tăng cường nội dung thông tin |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.3 Tăng cường cơ sở vật chất |
|
| 300,0 | 30,0 | 270,0 |
4 | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 | Số 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 |
| 510,0 | 51,0 | 459,0 |
| Tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 30,0 | 3,0 | 27,0 |
| Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phướn |
| Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi |
| Sở Thông tin và Truyền thông (Báo Quảng Ngãi) | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài PTTH tỉnh |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh” |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” |
| Sở Nội vụ | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
5 | Các đề án chờ phê duyệt trong năm 2015 | Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể | 823,0 | 82,3 | 740,7 | |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 2.200,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 1.950,0 |
| a) Hành chính: | 200,0 |
| Được để lại sử dụng | 43,0 |
| Nộp ngân sách | 157,0 |
| b) Sự nghiệp: | 1.750,0 |
| Được để lại sử dụng | 975,0 |
| Nộp ngân sách | 775,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 250,0 |
II | Dự toán chi | 15.560,0 |
1 | Hành chính: | 3.879,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 129 trđ | 2.684,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.171 trđ, nguồn thu được để lại: 17 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 129 trđ, ngân sách cấp: 1.025 trđ | 1.025,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 170,0 |
2 | Sự nghiệp | 11.681,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 7.980,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 633 trđ | 7.922,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 846 trđ, nguồn thu được để lại: 155 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 633 trđ, ngân sách cấp 58 trđ | 58,0 |
| b) Sự nghiệp Khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin) (Theo Công văn số 4743/UBND-NC ngày 14/10/2014 và số 5015/UBND-NC ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh) | 3.701,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a.b được sử dụng +I.2+II) | 16.828,0 |
1 | Hành chính | 3.922,0 |
2 | Sự nghiệp kinh tế | 9.205,0 |
3 | Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) | 3.701,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 2.627,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 627,0 |
| Được để lại sử dụng | 504,0 |
| Nộp ngân sách | 123,0 |
2 | Số thu sự nghiệp | 2.000,0 |
II | Dự toán chi | 14.009,0 |
1 | Hành chính | 4.986,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 138 trđ | 3.749,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.577 trđ, nguồn thu được để lại: 202 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 138 trđ, ngân sách cấp: 1.237 trđ | 1.237,0 |
2 | Sự nghiệp | 9.023,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 8.836,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 755 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 123 trđ, nguồn của đơn vị: 26 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 755 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 658 trđ | 7.106,0 |
| - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) | 1.730,0 |
| b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội |
|
| c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Dự toán 208 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 21 trđ, dự toán còn sử dụng 187 trđ để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 | 187,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 16.513,0 |
1 | Hành chính | 5.490,0 |
2 | Sự nghiệp | 11.023,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 10.836,0 |
| b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội | - |
| c) Sự nghiệp khoa học và công nghệ | 187,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 2.500 | 200 | 218 | 218 | 1.730 |
I | Trả nợ quy hoạch |
| 500 | 200 | 218 | 218 | 82 |
| Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh | 2013 | 500 | 200 | 218 | 218 | 82 |
II | Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.648 |
1 | Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh | 2014-2015 | 1.000 |
|
|
| 848 |
2 | Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh | 2014-2015 | 1.000 |
|
|
| 800 |
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp | 500,0 |
II | Dự toán chi | 11.311,0 |
1 | Hành chính | 2.990,0 |
| a) Dự toán kinh phí | 2.006,0 |
| Trong đó: 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 85 trđ |
|
| b) Kinh phí cải cách tiền lương | 934,0 |
| Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.019 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 85 trđ, ngân sách cấp: 934 trđ |
|
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 50,0 |
2 | Sự nghiệp | 8.321,0 |
| a) Sự nghiệp khoa học và công nghệ (công nghệ thông tin) | 6.276,0 |
| - Dự toán kinh phí (Dự toán giao: 3.663 trđ, 10% tiết kiệm chi 276 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 259 trđ, nguồn của đơn vị: 36 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 53 trđ) | 3.610,0 |
| - Dự toán kinh phí thực hiện các đề án (chi tiết như phụ lục số 2) (Dự toán giao: 2.962 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 296 trđ, đơn vị còn sử dụng: 2.666 trđ) | 2.666,0 |
| b) Sự nghiệp văn hóa Đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo theo Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 và Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh (Dự toán giao 1.155 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 61 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.094 trđ) | 1.094,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết như phụ lục số 3) | 951,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng | 11.811,0 |
1 | Hành chính | 2.990,0 |
2 | Sự nghiệp | 8.821,0 |
| a) Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công nghệ thông tin) | 6.776,0 |
| b) Sự nghiệp văn hóa | 1.094,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế | 951,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Số Quyết định, ngày tháng năm của UBND tỉnh | Đơn vị giao dự toán | Dự toán năm 2015 | 10% thực hiện cải cách tiền lương | Dự toán đơn vị được sử dụng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |
|
| 2.962,0 | 296,2 | 2.665,8 |
1 | Đề án Xây dựng khung kiến trúc công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi | Số 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 | Sở Thông tin và Truyền thông | 326,0 | 32,6 | 293,4 |
2 | Đề án thông tin đối ngoại | số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh |
| 803,0 | 80,3 | 722,7 |
|
|
| Sở Thông tin và Truyền thông | 548,0 | 54,8 | 493,2 |
| 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu tuyên truyền về biển, đảo |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
| Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn) |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
|
|
|
|
| - | - |
| 2.2. Quảng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 160,0 | 16,0 | 144,0 |
| 2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông |
| - | - |
| 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng |
| Đài phát thanh và TH | 200,0 | 20,0 | 180,0 |
| 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc |
| Công an Tỉnh | 55,0 | 5,5 | 49,5 |
3 | Đề án tăng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở | số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 | Sở Thông tin và Truyền thông | 500,0 | 50,0 | 450,0 |
| 3.1. Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.2. Tăng cường nội dung thông tin |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.3. Tăng cường cơ sở vật chất |
|
| 300,0 | 30,0 | 270,0 |
4 | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 | Số 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 |
| 510,0 | 51,0 | 459,0 |
| Tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 30,0 | 3,0 | 27,0 |
| Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phướn |
| Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi |
| Sở Thông tin và Tryền thông (Báo Quảng Ngãi) | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài PTTH tỉnh |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh” |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” |
| Sở Nội vụ | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
5 | Các đề án chờ phê duyệt trong năm 2015 | Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể | 823,0 | 82,3 | 740,7 | |
Phụ lục số 3
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 1.960 | 650 | 225 | 225 | 951 |
I | Trả nợ quy hoạch |
| 960 | 650 | 225 | 225 | 85 |
1 | Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | 2012 | 601 | 500 | 73 | 73 | 28 |
2 | Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 | 2013 | 359,4 | 150 | 152 | 152 | 57 |
II | Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 |
| 1.000 |
|
|
| 866 |
| Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến 2030 | 2015-2016 | 1.000 |
|
|
| 866 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp | 100,0 |
II | Dự toán chi | 5.450,0 |
1 | Hành chính | 4.654,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 343,0 trđ | 4.272,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 725 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 343,0 trđ, ngân sách cấp: 382,0 trđ | 382,0 |
2 | Sự nghiệp | 796,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 639,0 |
| - Dự toán kinh phí (Dự toán giao 686 trđ, tiết kiệm chi 56 trđ, nhưng nhu cầu cải cách tiền lương 51 trđ, đã khấu trừ 5trđ, kinh phí còn sử dụng 639 trđ) Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 51 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương | 639,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 174,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 17,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 157,0 trđ | 157,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I+II) | 5.550,0 |
1 | Hành chính | 4.654,0 |
2 | Sự nghiệp | 896,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 1.386,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí (hành chính) | 86,0 |
| Được để lại sử dụng | 73,0 |
| Nộp ngân sách | 13,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 1.300,0 |
II | Dự toán chi | 23.302,0 |
1 | Hành chính | 4.306,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 134 trđ | 2.989,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.456 trđ, nguồn thu được sử dụng 5 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 134 trđ, ngân sách cấp 1.317 trđ | 1.317,0 |
2 | Sự nghiệp khoa học công nghệ Dự toán kinh phí: Dự toán giao 20.464 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 1.939 trđ. Nhu cầu cải cách tiền lương 621 trđ, nguồn của đơn vị: 150 trđ, khấu trừ tiết kiệm chi 1.468 trđ, 10% tiết kiệm chi được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương 471 trđ | 18.996,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I + II) | 24.675,0 |
1 | Hành chính | 4.379,0 |
2 | Sự nghiệp | 20.296,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 9.538,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 1.240,0 |
| a) Hành chính: | 717,0 |
| Được để lại sử dụng | 501,0 |
| Nộp ngân sách | 216,0 |
| b) Sự nghiệp: | 523,0 |
| Sự nghiệp kinh tế | 523,0 |
| Được để lại sử dụng | 397,0 |
| Nộp ngân sách | 126,0 |
| Sự nghiệp môi trường |
|
2 | Số thu sự nghiệp và thu khác | 8.298,0 |
| Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp môi trường | 8.298,0 |
II | Dự toán chi | 59.534,0 |
1 | Hành chính | 7.047,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 193 trđ | 4.881,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.390 trđ, nguồn thu được để lại: 31,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 193,0 trđ, ngân sách cấp: 2.166 trđ | 2.166,0 |
2 | Sự nghiệp | 52.487,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 35.138,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.568 trđ. | 32.870,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.995 trđ, nguồn thu được để lại: 159,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.568 trđ, ngân sách cấp 2.268 trđ | 2.268,0 |
| b) Sự nghiệp môi trường | 17.349,0 |
| - Sự nghiệp môi trường các đơn vị Dự toán giao 3.607 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 346 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 87 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 258 trđ, kinh phí còn sử dụng: 3.349 trđ | 3.349,0 |
| - Xử lý Kho thuốc bảo vệ thực vật bị ô nhiễm nghiêm trọng | 9.000,0 |
| - Quỹ bảo vệ môi trường | 5.000,0 |
III | Dự toán được sử dụng (I.a.b được sử dụng + II) | 68.730,0 |
1 | Hành chính | 7.548,0 |
2 | Sự nghiệp | 61.182,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 43.833,0 |
| b) Sự nghiệp môi trường | 17.349,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 3.259 | 2.881 | 177 | 177 | 170 |
| Trả nợ quy hoạch |
| 3.259 | 2.881 | 177 | 177 | 170 |
1 | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi | 2012-2014 | 2.764 | 2.581 | 36 | 36 | 130 |
2 | Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa | 2012 | 495 | 300 | 141 | 141 | 40 |
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 158,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí hành chính | 130,0 |
| a) Được để lại sử dụng | 85,0 |
| b) Nộp ngân sách | 45,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 28,0 |
II | Dự toán chi | 19.653,0 |
1 | Hành chính: | 14.628,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 544 trđ | 10.732,0 |
| b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 4.474 trđ, nguồn thu được để lại: 34 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 544 trđ, ngân sách cấp: 3.896 trđ | 3.896,0 |
2 | Sự nghiệp | 5.025,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 4.025,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 298 trđ) - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 296 trđ, nguồn của đơn vị: 11 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 298 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 13 trđ | 3.485,0 |
| - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) | 540,0 |
| b) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin): thực hiện hệ thống một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể. Dự toán giao: 1.111 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 111 trđ, Dự toán còn thực hiện: 1.000 trđ | 1.000,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a được sử dụng+II) | 19.766,0 |
1 | Hành chính | 14.713,0 |
2 | Sự nghiệp kinh tế | 4.053,0 |
3 | Sự nghiệp khoa học công nghệ | 1.000,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Cấp phê duyệt | Thời gian bắt đầu kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | |||||||
| TỔNG SỐ |
|
| 2.372 | 650 | 380 | 380 | 540 |
I | Trả nợ quy hoạch |
|
| 1.172 | 650 | 380 | 380 | 142 |
1 | Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | UBND tỉnh | 2013 | 400 | 150 | 182 | 182 | 68 |
2 | Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030 | UBND tỉnh | 2012 | 772 | 500 | 198 | 198 | 74 |
II | Dự án quy hoạch triển khai mới năm 2015 |
|
| 1.200 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 | UBND tỉnh | 2015 | 1.200 |
|
|
| 398 |
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 31.335,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí | 9.200,0 |
| Hành chính: | 9.200,0 |
| Được để lại sử dụng | 6.240,0 |
| Nộp ngân sách | 2.960,0 |
2 | Thu Sự nghiệp (các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí) | 22.135,0 |
II | Dự toán chi | 86.871,0 |
1 | Hành chính | 16.907,0 |
| a) Dự toán kinh phí | 6.017,0 |
| Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 218 trđ |
|
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.753 trđ, nguồn thu được sử dụng: 865 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 218 trđ, ngân sách cấp: 1.670 trđ | 1.670,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông: | 9.220,0 |
2 | Sự nghiệp | 69.964,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 69.724,0 |
| - Dự toán giao 72.920 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 3.569 trđ, kinh phí còn sử dụng: 69.324 trđ) | 69.324,0 |
| - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) | 400,0 |
| b) Sự nghiệp Khoa học Công nghệ (Công nghệ thông tin thực hiện các phần mềm quản lý ngành) | 90,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 150,0 |
III | Dự toán được sử dụng (I + II) | 115.246,0 |
1 | Hành chính | 23.147,0 |
2 | Sự nghiệp (trong đó các đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ CP: 22.135 trđ) | 92.099,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 878 | 200 | 202 | 202 | 400 |
I | Trả nợ quy hoạch |
| 478 | 200 | 202 | 202 | 76 |
| Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B | 2013 | 478 | 200 | 202 | 202 | 76 |
II | Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | 2015 | 400 |
|
|
| 324 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 2.463,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí | 2.265,0 |
| a) Hành chính: (lệ phí) | 134,0 |
| Được để lại sử dụng | 67,0 |
| Nộp ngân sách | 67,0 |
| b) Sự nghiệp: | 2.131,0 |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (được để lại sử dụng) - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội | 2.131,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 198,0 |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội | 198,0 |
II | Dự toán chi | 120.820,0 |
1 | Chi thường xuyên | 69.256,0 |
| a) Hành chính | 4.930,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 121 trđ | 3.261.0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.790 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 121 trđ, ngân sách cấp: 1.669 trđ | 1.669.0 |
| b) Sự nghiệp | 64.326,0 |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 44.174,0 |
| + Dự toán kinh phí | 39.137,0 |
| Dự toán trên đã bao gồm kinh phí đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, đào tạo cử tuyển, đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn thuộc các hộ dân nhường đất cho dự án trong KKT Dung Quất theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,... 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.784 trđ |
|
| + Kinh phí cải cách tiền lương (Nhu cầu 2.011 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.784 trđ, ngân sách cấp: 227 trđ) | 227,0 |
| + Đào tạo lao động nông thôn (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) | 4.810,0 |
| - Sự nghiệp đảm bảo xã hội | 20.152,0 |
| + Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.387 trđ | 20.033,0 |
| + Kinh phí cải cách tiền lương | 119,0 |
| Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.506 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.387 trđ, ngân sách cấp: 119 trđ |
|
2 | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ | 51.564,0 |
| a) Nhiệm vụ đào tạo (hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí) | 1.771,0 |
| b) Nhiệm vụ đảm bảo xã hội | 49.793,0 |
| - Chương trình Quốc gia bình đẳng giới | 230,0 |
| - Chương trình Quốc gia về an toàn lao động | 180,0 |
| - Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em | 691,0 |
| - Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí | 110,0 |
| - Chương trình phòng chống mại dâm | 210,0 |
| - Đề án phát triển nghề công tác xã hội | 372,0 |
| - Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 48.000,0 |
| + Kinh phí quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách | 42.974,0 |
| + Kinh phí Quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh | 1.976,0 |
| + Kinh phí Trợ cấp Thanh niên xung phong | 800,00 |
| + Kinh phí Mai táng phí | 750,00 |
| + Kinh phí Công tác mộ Nghĩa trang Liệt sỹ | 1.500,00 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+ | 123.216,0 |
1 | Hành chính | 4.997,0 |
2 | Sự nghiệp | 118.219,0 |
| a) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 48.274,0 |
| c) Sự nghiệp đảm bảo xã hội | 69.945,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
| Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ | Tính theo số nộp thực tế |
II | Dự toán chi hành chính | 7.433,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: - Kinh phí thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-TTCP ngày 30/5/2012: 1.200 trđ, khi thực hiện tương ứng với số đã nộp ngân sách - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 175 trđ | 5.821,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.787 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 175 trđ, ngân sách cấp: 1.612 trđ | 1.612,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
A | Dự toán thu | 331.549,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí | 326.153,0 |
| a) Hành chính: | 610,0 |
| Được để lại sử dụng | 481,0 |
| Nộp ngân sách | 129,0 |
| b) Sự nghiệp y tế | 325.543,0 |
| Được để lại sử dụng | 325.287,0 |
| Nộp ngân sách | 256,0 |
2 | Thu sự nghiệp y tế, dân số | 5.396,0 |
B | Dự toán chi (I+II) | 526.066,0 |
I | Chi thường xuyên | 519.066,0 |
1 | Hành chính | 8.815,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 256 trđ | 6.068,0 |
| b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.115 trđ, nguồn thu được để lại: 192 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 256 trđ, ngân sách cấp: 2.667 trđ | 2.667,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 80,0 |
2 | Sự nghiệp | 510.251,0 |
| a) Sự nghiệp y tế, dân số | 503.439,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 15.816 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới: 4.000 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 về việc thông qua Đề án xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015: 22 493 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 về chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi: 13.059 trđ | 364.796,0 |
| - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo | 5.000,0 |
| - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương | 133.643,0 |
| Nhu cầu cải cách tiền lương: 169.120 trđ, nguồn thu được để lại: 19.661 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 15.816 trđ, ngân sách cấp 133.643 trđ |
|
| b) Sự nghiệp đào tạo (Thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) | 3.088,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 3.140 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 314 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.826 trđ) | 2.826,0 |
| d) Sự nghiệp Văn hóa (xây dựng nhà tưởng niệm di tích lịch sử văn hóa trạm xã T30) (Dự toán giao 998 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 100 trđ, kinh phí còn sử dụng: 898 trđ) | 898,0 |
II | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo) | 7.000,0 |
C | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (A.1a.b được sử dụng + A.2+B) | 857.230,0 |
I | Chi thường xuyên | 850.230,0 |
1 | Hành chính | 9.296,0 |
2 | Sự nghiệp | 840.934,0 |
| a) Sự nghiệp y tế, dân số | 834.122,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo | 3.088,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 2.826,0 |
| d) Sự nghiệp Văn hóa | 898,0 |
II | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo) | 7.000,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 575,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí | 365,0 |
| a) Hành chính: | - |
| b) Sự nghiệp: | 365,0 |
| Sự nghiệp văn hóa - Được để lại sử dụng - Nộp ngân sách | 365,0
365,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 210,0 |
| - Sự nghiệp văn hóa | 200,0 |
| - Sự nghiệp thể thao | 10,0 |
II | Dự toán chi | 77.084,0 |
1 | Hành chính | 5.981,0 |
| a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 175 trđ) | 4.290,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.866 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 175 trđ, ngân sách cấp: 1.691 trđ | 1.691,0 |
2 | Sự nghiệp | 71.103,0 |
| a) Sự nghiệp giáo dục | 12.311,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 126 trđ) | 11.710,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 727 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 126 trđ, ngân sách cấp: 601 trđ | 601,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 600 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 60 trđ, kinh phí còn sử dụng: 540 trđ) | 540,0 |
| c) Sự nghiệp văn hóa | 39.963,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.237 trđ) | 25.526,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.032 trđ, nguồn thu được để lại: 23 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.237 trđ, ngân sách cấp: 1.772 | 1.772,0 |
| - Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015 (sẽ phân khai chi tiết cụ thể sau) | 11.000,0 |
| - Kinh phí sửa chữa, cải tạo sân vườn kết hợp bãi đỗ xe trong khuôn viên Khu Chứng tích Sơn Mỹ (theo công văn số 269/TB-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh) | 980,0 |
| - Kinh phí trả nợ sửa chữa đền thờ Anh hùng Trương Định (theo Thông báo số 3438/TB-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh) | 685,0 |
| đ) Sự nghiệp thể thao - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 528 trđ) | 16.589,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 483 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 528 trđ, đã khấu trừ 44 trđ | 16.589,0 |
| g) Sự nghiệp kinh tế (kinh phí quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2) | 1.700,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng +I.2+II) | 77.294,0 |
1 | Hành chính | 5.981,0 |
2 | Sự nghiệp | 71.313,0 |
| a) Sự nghiệp giáo dục | 12.311,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo | 540,0 |
| c) Sự nghiệp văn hóa | 40.163,0 |
| d) Sự nghiệp thể thao | 16.599,0 |
| d) Sự nghiệp kinh tế | 1.700,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 8.032 | 2.307 | 2.204 | 2.204 | 1.700 |
I | Trả nợ quy hoạch |
| 6.032 | 2.307 | 2.204 | 2.204 | 1.521 |
1 | Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 | 2011-2012 | 2.324 | 1.100 | 890 | 890 | 334 |
2 | Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn | 2012-2015 | 1.000 | 7 | 218 | 218 | 775 |
3 | Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000) | 2012 | 1.200 | 400 | 582 | 582 | 218 |
4 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm | 2012 | 1.208 | 700 | 369 | 369 | 139 |
5 | Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | 2013 | 300 | 100 | 145 | 145 | 55 |
II | Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường | 2015-2016 | 2.000 |
|
|
| 179 |
Phụ lục số 3
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Số Quyết định ngày tháng năm của UBND tỉnh | Đơn vị giao dự toán | Dự toán năm 2015 | 10% thực hiện cải cách tiền lương | Dự toán đơn vị được sử dụng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |
|
| 2.962,0 | 296,2 | 2.665,8 |
I | Đề án Xây dựng khung kiến trúc công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi | Số 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 | Sở Thông tin và Truyền thông | 326,0 | 32,6 | 293,4 |
2 | Đề án thông tin đối ngoại | số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh |
| 803,0 | 80,3 | 722,7 |
|
|
| Sở Thông tin và Truyền thông | 548,0 | 54,8 | 493,2 |
| 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu tuyên truyền về biển, đảo |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
| Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn). |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
| 2.2. Quảng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 160,0 | 16,0 | 144,0 |
| 2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông |
| - | - |
| 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng |
| Đài phát thanh và TH | 200,0 | 20,0 | 180,0 |
| 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc |
| Công an Tỉnh | 55,0 | 5,5 | 49,5 |
3 | Đề án tăng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở | số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 | Sở Thông tin và Truyền thông | 500,0 | 50,0 | 450,0 |
| 3.1. Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.2. Tăng cường nội dung thông tin |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.3. Tăng cường cơ sở vật chất |
|
| 300,0 | 30,0 | 270,0 |
4 | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 | Số 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 |
| 510,0 | 51,0 | 459,0 |
| Tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 30,0 | 3,0 | 27,0 |
| Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phướn |
| Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi |
| Sở Thông tin và Truyền thông (Báo Quảng Ngãi) | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài PTTH tỉnh |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh” |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” |
| Sở Nội vụ | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
5 | Các đề án chờ phê duyệt trong năm 2015 | Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể | 823,0 | 82,3 | 740,7 | |
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
A | Dự toán thu | 33.299,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí | 16.007,0 |
2 | Thu sự nghiệp, khác | 17.292,0 |
B | Dự toán chi | 463.270,0 |
I | Chi thường xuyên | 416.719,0 |
1 | Hành chính | 8.653,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 324 trđ | 6.194,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.703 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 324 trđ, ngân sách cấp: 2.379 trđ | 2.379,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 80,0 |
2 | Sự nghiệp | 408.066,0 |
| b) Sự nghiệp giáo dục | 404.601,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 14.549 trđ - Thực hiện các Đề án: 34.000 trđ | 303.709,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 128.761 trđ, nguồn của đơn vị: 13.320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 14.549 trđ, ngân sách phải cấp 100.892 trđ | 100.892,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 3.333, đã khấu trừ 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 333 trđ, kinh phí còn sử dụng 3.000 trđ | 3.000,0 |
| c) Sự nghiệp kinh tế | 465,0 |
| - Kinh phí quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) | 420,0 |
| - Kinh phí phục vụ công tác biển đảo | 45,0 |
II | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ | 46.551,0 |
1 | Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công sang công lập | 23.405,00 |
2 | Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú | 4.752,00 |
3 | Hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn theo QĐ số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ | 11.188,00 |
4 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP | 7.206,00 |
III | Vốn nước ngoài |
|
C | Tổng dự toán được sử dụng (A + B) | 496.569,0 |
1 | Hành chính | 8.653,0 |
2 | Sự nghiệp | 487.916,0 |
| a) Sự nghiệp giáo dục | 484.451,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo | 3.000,0 |
| c) Sự nghiệp kinh tế | 465,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Cấp phê duyệt | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | |||||||
| TỔNG SỐ |
|
| 500 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Dự án quy hoạch triển khai mới năm 2015 |
|
| 500 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh | 2014-2019 | 500 |
|
|
| 420 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 15.933,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí | 9.814,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 6.119,0 |
II | Dự toán chi | 48.639,0 |
1 | Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo | 48.639,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.569 trđ | 43.233,0 |
| b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.358 trđ, nguồn thu được sử dụng 4.383 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.569 trđ, ngân sách cấp: 5.406 trđ | 5.406,0 |
2 | Dự toán chi theo nhiệm vụ |
|
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 64.572,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SINH LÀO
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 1.087,0 |
| Hỗ trợ học sinh Lào | 1.087,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 1.000,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 20,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 980,0 |
II | Dự toán chi sự nghiệp đào tạo | 11.380,0 |
1 | Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 267 trđ | 10.071,0 |
2 | Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.819 trđ, nguồn thu được sử dụng 243 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 267 trđ, ngân sách cấp 1.309 trđ | 1.309,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 12.380,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 6.544,0 |
1 | Số thu học phí, lệ phí | 4.550,0 |
2 | Thu sự nghiệp | 1.994,0 |
II | Dự toán chi | 10.730,0 |
1 | Dự toán chi thường xuyên | 10.730,0 |
| a) Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 794 trđ | 10.730,0 |
| b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.067 trđ, nguồn thu được sử dụng: 1.273 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 794 trđ, |
|
2 | Dự toán chi theo nhiệm vụ |
|
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 17.274,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - HÀN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | - |
1 | Số thu học phí, lệ phí |
|
2 | Thu sự nghiệp |
|
II | Dự toán chi | 3.683,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 255 trđ | 3.433,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 505 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 255 trđ, ngân sách cấp 250 trđ | 250,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 3.683,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp | 263,0 |
1 | Sự nghiệp văn hóa | 200,0 |
2 | Sự nghiệp đào tạo | 63,0 |
II | Dự toán chi | 10.286,0 |
1 | Hành chính | 5.509,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 280 trđ | 3.940,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.449 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 280 trđ, ngân sách cấp: 1.169 trđ | 1.169,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 400,0 |
2 | Sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế | 4.777,0 |
| b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 600 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 60 trđ, kinh phí còn sử dụng 540 trđ) | 540,0 |
| c) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 924 trđ, trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 63 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương 52 trđ, đã khấu trừ 12 trđ) | 912,0 |
| d) Sự nghiệp văn hóa | 3.325,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 246 trđ - Nhu cầu cải cách tiền lương: 239 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 246 trđ, đã khấu trừ: 7 trđ | 3.325,0 |
III | Dự toán được sử dụng (I + II) | 10.549,0 |
1 | Hành chính | 5.509,0 |
2 | Sự nghiệp | 5.040,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | - |
| b) Sự nghiệp môi trường | 540,0 |
| c) Sự nghiệp đào tạo | 912,0 |
| d) Sự nghiệp văn hóa | 3.588,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
| Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ | Theo số nộp thực tế |
II | Dự toán hành chính | 9.878,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 479 trđ | 7.951,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.406 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 479 trđ, ngân sách cấp 1.927 trđ | 1.927,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I+II) | 9.878,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
A | Dự toán thu | 40.432,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 5.937,0 |
| a) Hành chính: | 3.481,0 |
| Được để lại sử dụng | 3.083,0 |
| Nộp ngân sách | 398,0 |
| b) Sự nghiệp | 2.456,0 |
| - Sự nghiệp kinh tế | 2.456,0 |
| Được để lại sử dụng Nộp ngân sách - Sự nghiệp môi trường | 2.456,0 |
2 | Số thu sự nghiệp và thu khác | 34.495,0 |
| - Sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp môi trường | 34.495,0 |
B | Dự toán chi | 113.196,0 |
I | Chi thường xuyên | 108.696,0 |
1 | Hành chính | 36.351,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.037,0 trđ | 25.031,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.590,0 trđ, nguồn của đơn vị: 1.233 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.037,0 trđ, ngân sách cấp: 11.320,0 trđ Từ nguồn thu được để lại: 1.233 trđ, điều chuyển từ Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản về Sở Nông nghiệp 564 trđ để thực hiện cải cách tiền lương của ngành, cuối năm thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sách. | 11.320,0 |
2 | Sự nghiệp | 72.345,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 68.411,0 |
| - Dự toán kinh phí | 56.968,0 |
| Trong đó: - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.046 trđ - Phương án dồn điền đổi thửa đất sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 theo Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp: 6.330 trđ; kinh phí phòng dịch chăn nuôi thú y: 6.000 trđ |
|
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.911,0 trđ, nguồn của đơn vị: 822 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.046 trđ, ngân sách cấp: 10.043 trđ | 10.043,0 |
| - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) | 1.400,0 |
| b) Sự nghiệp môi trường | 870,0 |
| c) Sự nghiệp đào tạo (Đề án đào tạo lao động nông thôn khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) | 3.064,0 |
II | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) | 4.500,0 |
1 | Chương trình bố trí dân cư | 1.000,0 |
2 | Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng | 3.500,0 |
C | Dự toán được sử dụng (A.1.a.b được sử dụng + B) | 153.230,0 |
1 | Hành chính | 39.434,0 |
2 | Sự nghiệp | 113.796,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 109.862,0 |
| b) Sự nghiệp Đào tạo | 3.064,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 870,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Cấp phê duyệt | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | |||||||
| TỔNG SỐ |
|
| 8.624 | 2.610 | 2.191 | 2.191 | 1.400 |
I | Trả nợ quy hoạch |
|
| 5.624 | 2.610 | 2.191 | 2.191 | 823 |
1 | Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | UBND tỉnh | 2012 | 2.696 | 1.100 | 1.160 | 1.160 | 436 |
2 | Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | UBND tỉnh | 2012 | 1.514 | 1.160 | 257 | 257 | 97 |
3 | Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 | UBND tỉnh | 2013 | 600 | 200 | 291 | 291 | 109 |
4 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh | 2013 | 814 | 150 | 483 | 483 | 181 |
II | Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 | UBND tỉnh |
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 577 |
1 | Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | UBND tỉnh | 2015 | 1.000 |
|
|
| 200 |
2 | Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | UBND tỉnh | 2015 | 1.000 |
|
|
| 177 |
3 | Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành thủy sản | UBND tỉnh | 2015 | 1.000 |
|
|
| 200 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 6.936,0 |
1 | Hành chính | 5.268,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 311 trđ | 4.170,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.339 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 311 trđ, ngân sách cấp: 1.028 trđ | 1.028,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 70,0 |
2 | Sự nghiệp | 1.668,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế (dự toán giao 585 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 58 trđ, kinh phí còn sử dụng: 527 trđ) | 527,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 84trđ | 1.081,0 1.074,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương | 7,0 |
| Nhu cầu cải cách tiền lương: 91,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 84,0 trđ, ngân sách cấp: 7,0 trđ | 7,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 60,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng | 6.936,0 |
1 | Hành chính | 5.268,0 |
2 | Sự nghiệp | 1.668,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 527,0 |
| b) Sự nghiệp đào tạo | 1.081,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 60,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 7.624,0 |
1 | Hành chính | 7.353,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 490 trđ | 6.341,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.561 trđ, nguồn năm trước chuyển sang 129 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 490 trđ, ngân sách cấp 942 trđ | 942,0 |
| c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 70,0 |
2 | Sự nghiệp | 271,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế | 211,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 14 trđ | 196,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 29 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 14 trđ, ngân sách cấp: 15 trđ | 15,0 |
| b) Sự nghiệp môi trường | 60,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI NÔNG DÂN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 9.491,0 |
1 | Hành chính | 4.186,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương 139 trđ | 2.774,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.551 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 139 trđ, ngân sách cấp 1.412 trđ | 1.412,0 |
2 | Sự nghiệp | 5.305,0 |
| a) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1.328 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 133 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.195 trđ) | 1.195,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế (trong đó hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân: 1.500 trđ) Dự toán giao 4.389 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 339 trđ, kinh phí còn sử dụng: 4.050 trđ | 4.050,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 60,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng | 9.491,0 |
1 | Hành chính | 4.186,0 |
2 | Sự nghiệp | 5.305,0 |
| a) Sự nghiệp đào tạo | 1.195,0 |
| b) Sự nghiệp kinh tế | 4.050,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 60,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Dự toán chi | 3.106,00 |
I | Hành chính | 3.046,00 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 186 trđ | 2.527,00 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 645 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 186 trđ, ngân sách cấp: 459 trđ | 459,00 |
3 | Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 60,0 |
II | Sự nghiệp môi trường | 60,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp | 16.000,0 |
II | Dự toán chi | 19.081,0 |
1 | Hành chính (kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông) | 250,0 |
2 | Sự nghiệp | 18.831,0 |
| a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình | 18.741,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 540 trđ | 17.509,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương | 1.232,0 |
| Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.572 trđ, nguồn thu được để lại: 800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 540 trđ, ngân sách cấp: 1.232 trđ |
|
| b) Sự nghiệp kinh tế (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2) | 90,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng | 35.081,0 |
1 | Hành chính | 250,0 |
2 | Sự nghiệp | 34.831,0 |
| a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình b) Sự nghiệp kinh tế | 34.741,0 90,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 250 | 0 | 145 | 145 | 90 |
| Dự án quy hoạch chuyển tiếp |
| 250 | 0 | 145 | 145 | 90 |
| Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 | 2014-2015 | 250 | - | 145 | 145 | 90 |
Phụ lục số 3
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Số Quyết định, ngày tháng năm của UBND tỉnh | Đơn vị giao dự toán | Dự toán năm 2015 | 10% thực hiện cải cách tiền lương | Dự toán đơn vị được sử dụng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |
|
| 2.962,0 | 296,2 | 2.665,8 |
1 | Đề án Xây dựng khung kiến trúc công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi | Số 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 | Sở Thông tin và Truyền thông | 326,0 | 32,6 | 293,4 |
2 | Đề án thông tin đối ngoại | số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh |
| 803,0 | 80,3 | 722,7 |
|
|
| Sở Thông tin và Truyền thông | 548,0 | 54,8 | 493,2 |
| 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu tuyên truyền về biển, đảo |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
| Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn) |
|
| 338,0 | 33,8 | 304,2 |
|
|
|
|
| - | - |
| 2.2. Quảng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 160,0 | 16,0 | 144,0 |
| 2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại |
| Sở Thông tin và Truyền thông |
| - | - |
| 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng |
| Đài phát thanh và TH | 200,0 | 20,0 | 180,0 |
| 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc |
| Công an Tỉnh | 55,0 | 5,5 | 49,5 |
3 | Đề án tăng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở | số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 | Sở Thông tin và Truyền thông | 500,0 | 50,0 | 450,0 |
| 3.1. Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.2. Tăng cường nội dung thông tin |
|
| 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| 3.3. Tăng cường cơ sở vật chất |
|
| 300,0 | 30,0 | 270,0 |
| Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 | Số 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 |
| 510,0 | 51,0 | 459,0 |
| Tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 |
| Sở Thông tin và Truyền thông | 30,0 | 3,0 | 27,0 |
| Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố |
| Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) | 50,0 | 5,0 | 45,0 |
| Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phướn |
| Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi |
| Sở Thông tin và Truyền thông (Báo Quảng Ngãi) | 70,0 | 7,0 | 63,0 |
| Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài PTTH tỉnh |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh” |
| Đài Phát thanh truyền hình | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” |
| Sở Nội vụ | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
5 | Các đề án chờ phê duyệt trong năm 2015 | Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể | 823,0 | 82,3 | 740,7 | |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp |
|
II | Dự toán chi | 4.046,0 |
1 | Hành chính | 3.911,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 86 trđ | 3.269,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 728,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 86 trđ, ngân sách cấp 642,0 trđ | 642,0 |
2 | Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin) | 135,0 |
III 1 2 | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) Hành chính Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) | 4.046.0 3.911,0 135,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Dự toán chi | 10.286,0 |
I | Hành chính | 4.253,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 215 trđ | 3.378,0 |
| b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1090 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 215 trđ, ngân sách cấp: 875 trđ | 875,0 |
II | Sự nghiệp | 6.033,0 |
1 | Sự nghiệp kinh tế | 5.457,0 |
| a) Dự toán kinh phí thường xuyên Dự toán giao 5.676 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 392 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 128 trđ, đã khấu trừ tiết kiệm chi của kinh phí không khoán: 264 trđ, kinh phí còn sử dụng: 5.412 trđ | 5.412,0 |
| b) Dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) | 45,0 |
2 | Sự nghiệp khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin) Dự toán giao 240 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 24 trđ, kinh phí còn sử dụng: 216 trđ để thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (eOffice) và hệ thống máy chủ | 216,0 |
3 | Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ | 360,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
Phụ lục số 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | TÊN QUY HOẠCH | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã giải ngân đến hết 2013 | Năm 2014 | Dự toán năm 2015 | |
Kế hoạch năm 2014 | Ước thực hiện 2014 | ||||||
| TỔNG SỐ |
| 528 | 331 | 143 | 143 | 45 |
| Trả nợ quy hoạch |
| 528 | 331 | 143 | 143 | 45 |
1 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong | 2013 | 528,2 | 331 | 143 | 143 | 45 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu | 21.734,0 |
1 | Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí | 59,0 |
| a) Hành chính: Được để lại sử dụng Nộp ngân sách b) Sự nghiệp: | 59,0 35,0 24,0 |
2 | Thu sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác Được để lại sử dụng Nộp ngân sách b) Sự nghiệp môi trường c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề c) Sự nghiệp văn hóa Được để lại sử dụng Nộp ngân sách | 21.675,0 20.558,0 19.177,0 1.381,0
1.017,0 100,0 90,0 10,0 |
II | Dự toán chi | 75.701,0 |
1 | Hành chính | 17.022,0 |
| a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 536 trđ) | 9.477,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 8.095 trđ, nguồn thu được để lại: 14 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 536 trđ, ngân sách cấp: 7.545 trđ | 7.545,0 |
2 | Sự nghiệp | 58.679,0 |
| a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác | 44.001,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.640 trđ) | 40.948,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 5.793 trđ, nguồn thu được để lại: 100 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.640 trđ, ngân sách cấp 3.053 trđ | 3.053,0 |
| b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 7.900 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 390 trđ, kinh phí còn sử dụng: 7.510 trđ) | 7.510,0 |
| c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 3.928,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 178 trđ) | 2.659,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.467,0 trđ, nguồn thu được để lại: 20 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 178, trđ, ngân sách cấp 1.269,0 trđ | 1.269,0 |
| d) Sự nghiệp văn hóa | 3.060,0 |
| - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 206 trđ) | 2.515,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 751 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 206 trđ, ngân sách cấp 545 trđ | 545,0 |
| đ) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin: xây dựng cổng thông tin điện tử) Dự toán giao 200 trđ, đã khấu trừ 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 20 trđ, kinh phí còn sử dụng 180 trđ | 180,0 |
III | Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.được sử dụng + I.2+II) | 96.020,0 |
1 | Hành chính | 17.057,0 |
2 | Sự nghiệp | 78.963,0 |
| - Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác | 63.178,0 |
| - Sự nghiệp môi trường | 7.510,0 |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 4.945,0 |
| - Sự nghiệp văn hóa | 3.150,0 |
| - Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) | 180,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp | 200,0 |
II | Dự toán chi | 3.969,0 |
1 | Hành chính | 1.018,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 22 trđ | 741,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 299 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 22 trđ, ngân sách cấp 277 trđ | 277,0 |
2 | Sự nghiệp y tế | 2.951,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 134 trđ | 2.695,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 410 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 134 trđ, nguồn thu được để lại: 20 trđ, ngân sách cấp 256 trđ | 256,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 4.169,0 |
1 | Hành chính | 1.018,0 |
2 | Sự nghiệp y tế | 3.151,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: ĐOÀN HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 700,0 |
| Hỗ trợ kinh phí hoạt động | 700,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 5.216,0 |
1 | Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác | 4.901,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 104 trđ | 1.654,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương | 247,0 |
| Nhu cầu cải cách tiền lương: 351 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 104 trđ, ngân sách cấp: 247 trđ |
|
| c) Dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể) | 3.000,0 |
2 | Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 350 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 35 trđ, kinh phí còn sử dụng: 315 trđ) | 315,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 2.794,0 |
1 | Chi thường xuyên | 2.334,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 213 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 183 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 213 trđ, ngân sách thu hồi 30 trđ | 2.334,0 |
2 | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật | 460,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI NHÀ BÁO
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 2.440,0 |
1 | Chi thường xuyên | 2.350,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 135 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 68,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 135 trđ, đã khấu trừ 66 trđ. | 2.350,0 |
2 | Chi theo mục tiêu nhiệm vụ hỗ trợ sáng tạo báo chí | 90,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI LUẬT GIA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 735,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 63 trđ | 704,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 94 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 63 trđ, ngân sách cấp: 31 trđ | 31,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 1.451,0 |
I | Sự nghiệp kinh tế | 1.401,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 86 trđ | 1.335,0 |
3 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 86 trđ, ngân sách cấp: 66 trđ | 66,0 |
II | Sự nghiệp môi trường | 50,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI MÙ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 560,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 44 trđ | 543,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 61 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 44 trđ, ngân sách cấp: 17 trđ | 17,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI KHUYẾN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 1.474,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 54 trđ | 1.311,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 217 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 54 trđ, ngân sách cấp: 163 trđ | 163,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI ĐÔNG Y TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 382,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 21 trđ | 328,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 75 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 21 trđ, ngân sách cấp: 54 trđ | 54,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 2.637,0 |
I | Hành chính (kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông) | 50,0 |
II | Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác | 2.587,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: - Đã bao gồm kinh phí phục vụ hiến máu nhân đạo - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 187 trđ | 2.480,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 294 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 187 trđ, ngân sách cấp: 107 trđ | 107,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác | 1.074,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 65 trđ | 897,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 242 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 65 trđ, ngân sách cấp 177 trđ | 177,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu |
|
II | Dự toán chi | 2.278,0 |
1 | Hành chính | 825,0 |
| a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 25 trđ | 567,0 |
| b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 283 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 25 trđ, ngân sách cấp 258 trđ | 258,0 |
2 | Sự nghiệp | 1.453,0 |
| a) Sự nghiệp khoa học công nghệ | 1.415,0 |
| - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 52 trđ | 1.296,0 |
| - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 171 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 52 trđ, ngân sách cấp 119 trđ | 119,0 |
| c) Sự nghiệp môi trường | 38,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 729,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 51 trđ | 628,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 51 trđ, ngân sách cấp: 101 trđ | 101,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI TÙ YÊU NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 580,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 14 trđ | 442,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 14 trđ, ngân sách cấp: 138 trđ | 138,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 885,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 27 trđ | 760,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 27 trđ, ngân sách cấp: 125 trđ | 125,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 32,0 |
| Hỗ trợ kinh phí hoạt động | 32,0 |
Ghi chú:
Thực hiện theo Công văn số 4352/UBND-VX ngày 24/9/2014 về việc nhiệm vụ năm 2015 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI THÂN NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 254,0 |
| Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ 275 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 21 trđ, kinh phí còn sử dụng: 254 trđ) | 254,0 |
Ghi chú:
Đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4321/UBND-ĐNMN ngày 23/9/2014 về việc kế hoạch hoạt động của Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động | 70,0 70,0 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ) | 360,0 360,0 |
Ghi chú: Đơn vị thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4470/UBND-ĐNMN ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI Y HỌC
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số | 108,0 |
| Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ: 120 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 12 trđ, kinh phí đơn vị được sử dụng: 108 trđ) | 108,0 |
Ghi chú:
Thực hiện theo Công văn số 4352/UBND-VX ngày 24/9/2014 về việc nhiệm vụ năm 2015 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: QUỸ HỖ TRỢ NGƯ DÂN
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ ngư dân | 1.000,0 1.000,0 |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
ĐƠN VỊ: QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
I | Dự toán thu sự nghiệp | 500,0 |
II | Dự toán chi | 623,0 |
1 | Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 21 trđ | 486,0 |
2 | Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 158 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 21 trđ, ngân sách cấp: 137 trđ | 137,0 |
III | Tổng dự toán được sử dụng (I + II) | 1.123 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH
ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH)
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
| Tổng số Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh | 10.500,0 10.500,0 |
Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung khoản chi | Dự toán năm 2015 | Số tiết kiệm chi 10% | Dự toán chi còn lại |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| Tổng chi | 83.705 | 1.396 | 82.309 |
| Bao gồm: |
|
|
|
1 | Tiền ăn, ngày công các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Luật Dân quân tự vệ | 43.004 |
| 43.004 |
2 | Trang phục lực lượng dân quân tự vệ | 11.730 |
| 11.730 |
3 | Tiền ăn, ngày công, các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên | 10.832 |
| 10.832 |
4 | Trang phục lực lượng dự bị động viên | 334 |
| 334 |
5 | Kinh phí thực hiện các đề án đào tạo | 3.844 |
| 3.844 |
6 | Các nhiệm vụ chi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 10/2004 ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ Trường Quân sự địa phương) | 13.961 | 1.396 | 12.565 |
Ghi chú: Bộ chỉ huy Quân sự lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung khoản chi | Dự toán năm 2015 | Số tiết kiệm chi 10% | Dự toán chi còn lại |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| Tổng chi: | 7.650 | 764 | 6.886 |
| Bao gồm: |
|
|
|
1 | Hỗ trợ công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn nhà máy lọc dầu Dung Quất | 112 | 11 | 101 |
2 | Tiếp nhận và bảo quản hàng tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao | 78 | 7 | 71 |
3 | Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2014 - 2016 | 1.550 | 155 | 1.395 |
4 | Các nhiệm vụ chi quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 10/2004 ngày 07/01/2004 của Chính phủ | 5.910 | 591 | 5.319 |
Ghi chú: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
Công an tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung khoản chi | Dự toán năm 2015 | Số tiết kiệm chi 10% | Dự toán chi còn lại |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3)-(4) |
| Tổng chi | 24.932 | 2.064 | 22.868 |
| Bao gồm: |
|
|
|
I | Chi an ninh và trật tự | 11.694 | 922 | 10.772 |
1 | Hợp tác với Tổng cục V | 160 |
| 160 |
2 | Kinh phí các Ban chỉ đạo | 450 | 45 | 405 |
3 | Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 (chưa tính kinh phí đào tạo) và hỗ trợ theo Thông tư 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an về định mức trang bị cho Công an xã | 3.510 | 120 | 3.390 |
a | Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc công an xã | 1.200 | 120 | 1.080 |
b | Trang phục công an xã | 2.310 |
| 2.310 |
4 | Các khoản chi về an ninh trật tự và an toàn xã hội theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo ANTT trong thời kỳ hội nhập; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; trang bị trang phục, phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố...) | 7.574 | 757 | 6.817 |
II | Kinh phí đào tạo, tập huấn; hoạt động môi trường; nhiệm vụ khác | 13.238 | 1.142 | 12.096 |
1 | Kinh phí đào tạo và tập huấn Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010: | 2.538 | 72 | 2.466 |
2 | Kinh phí hoạt động về môi trường | 700 | 70 | 630 |
3 | Nhiệm vụ khác; bao gồm: Đề án xây dựng xã phường không có ma túy; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người, bảo vệ các đoàn khách, bảo vệ đại hội đảng; Đề án đổi mới hoạt động tư pháp; công tác triển khai công nghệ thông tin trong quản lý hộ khẩu... | 10.000 | 1.000 | 9.000 |
Ghi chú: Công an tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh | 60 |
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng.
Ghi chú: Tòa án nhân dân tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí tổ chức Tháng công nhân và Ngày hội công nhân năm 2015 | 500 |
Số tiền bằng chữ: Năm trăm triệu đồng.
Ghi chú: Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in Niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT-XH …, phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh (theo Công văn số 3225/UBND-KHTH ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh). | 170 |
Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng.
Ghi chú: Cục Thống kê tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
Ban Thanh lý Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi (theo Công văn số 5029/UBND-CNXD ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) | 216 |
Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu đồng.
Ghi chú: Ban Thanh lý Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Đức Phổ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 97.400 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 42.900 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 31.680 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.650 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 90 |
| - Thuế Tài nguyên | 4.400 |
| - Thuế môn bài | 1.480 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 600 |
2 | Lệ phí trước bạ | 5.110 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 450 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 1.300 |
5 | Thu phí, lệ phí | 4.650 |
| Trong đó: Án phí | 550 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 30.000 |
7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 320 |
8 | Thu tiền cho thuê đất | 900 |
9 | Thu khác ngân sách | 3.800 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 2.500 |
10 | Thu tại xã | 2.200 |
11 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 5.770 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 368.309 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 368.309 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 73.506 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 51.290 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 22.216 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 294.803 |
| - Bổ sung cân đối | 267.799 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 182.760 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 75.091 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 9.948 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 27.004 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 33.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 9.400 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Đức Phổ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 368.309 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 51.332 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 21.332 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 1.625 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 30.000 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 267.161 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 168.925 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 1.062 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.426 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 1.035 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 868 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 16.515 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 14.122 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 1.810 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 57.076 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 78 |
l | Chi An ninh | 1.808 |
m | Chi Quốc phòng | 753 |
n | Chi thường xuyên khác | 683 |
3 | Dự phòng ngân sách | 8.280 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung theo định mức | 14.532 |
5 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 27.004 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 75.091 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.354 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 12.204 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 3.452 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Đức Phổ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 102.095 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 75.091 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 27.004 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.763 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 430 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 56 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 40 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 127 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 400 |
7 | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | 65 |
8 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 6.982 |
9 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 263 |
10 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 2.000 |
11 | Hỗ trợ sửa chữa trường, lớp học | 1.000 |
12 | Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | 50 |
13 | Sự nghiệp môi trường | 300 |
14 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 670 |
15 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 118 |
16 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 580 |
| - Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ | 290 |
| - Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ | 290 |
17 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
18 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.290 |
19 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 2.300 |
20 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 2.000 |
21 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 4.570 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
-(*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Mộ Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 41.685 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 19.150 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 14.230 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.200 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 90 |
| - Thuế Tài nguyên | 620 |
| - Thuế môn bài | 990 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 1.020 |
2 | Lệ phí trước bạ | 5.300 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 300 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 750 |
5 | Thu phí, lệ phí | 1.500 |
| Trong đó: Án phí | 150 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 8.000 |
7 | Thu tiền cho thuê đất | 485 |
8 | Thu khác ngân sách | 3.700 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 2.300 |
9 | Thu tại xã | 2.500 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 325.326 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 325.326 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 32.732 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 22.655 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 10.077 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 292.594 |
| - Bổ sung cân đối | 263.573 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 152.919 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 100.410 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 10.244 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 29.021 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 17.550 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 1.600 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Mộ Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 325.326 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 23.435 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 15.435 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 1.500 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 8.000 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 265.720 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 175.118 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 996 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.186 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 968 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 812 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 13.103 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 18.598 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 1.703 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 49.303 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 50 |
l | Chi An ninh | 1.587 |
m | Chi Quốc phòng | 663 |
n | Chi thường xuyên khác | 633 |
3 | Dự phòng ngân sách | 7.150 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 29.021 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 100.410 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.117 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 4.771 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 251 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Mộ Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 129.431 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 100.410 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 29.021 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.557 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 629 |
3 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 40 |
4 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 292 |
5 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 404 |
6 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 5.617 |
7 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 211 |
8 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 2.000 |
9 | Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | 51 |
10 | Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) | 2.000 |
11 | Sự nghiệp môi trường | 380 |
12 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 721 |
13 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 101 |
14 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 950 |
| - Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức | 700 |
| - Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức | 250 |
15 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
16 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.250 |
17 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 2.300 |
18 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 3.000 |
19 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 4.492 |
20 | Thực hiện phương án cho thuê rừng, giao rừng theo QĐ số 1668/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh | 1.026 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 46.270 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 25.500 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 20.645 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.110 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 10 |
| - Thuế Tài nguyên | 2.120 |
| - Thuế môn bài | 1.265 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 350 |
2 | Lệ phí trước bạ | 6.800 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 350 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 1.500 |
5 | Thu phí, lệ phí | 1.400 |
| Trong đó: Án phí | 350 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 5.000 |
7 | Thu tiền cho thuê đất | 520 |
8 | Thu khác ngân sách | 3.200 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 1.900 |
9 | Thu tại xã | 2.000 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 308.701 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 308.701 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 34.602 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 21.325 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 13.277 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 274.099 |
| - Bổ sung cân đối | 250.179 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 160.019 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 78.332 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 11.828 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 23.920 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 23.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.500 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 308.701 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 18.130 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 13.130 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 1.500 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 5.000 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 259.751 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 167.473 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 1.199 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.728 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 1.176 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 1.022 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 11.614 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 13.996 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 2.205 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 54.521 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 61 |
l | Chi An ninh | 2.136 |
m | Chi Quốc phòng | 868 |
n | Chi thường xuyên khác | 752 |
3 | Dự phòng ngân sách | 6.900 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 23.920 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo lương là 78.332 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.852 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 5.504 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 1.945 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 102.252 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 78.332 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 23.920 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.824 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 146 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 100 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 150 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 200 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 700 |
7 | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | 97 |
8 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 3 |
9 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 6.590 |
10 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 55 |
11 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 2.000 |
12 | Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | 30 |
13 | Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) | 2.500 |
14 | Sự nghiệp môi trường | 300 |
15 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 20 |
16 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 629 |
17 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 88 |
18 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 690 |
| - Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa | 340 |
| - Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa | 350 |
19 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
20 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.110 |
21 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 680 |
22 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 700 |
23 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 3.308 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 40.410 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh(*) | 27.210 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 24.148 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.660 |
| - Thuế Tài nguyên | 150 |
| - Thuế môn bài | 1.002 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 250 |
2 | Lệ phí trước bạ | 3.300 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 250 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 600 |
5 | Thu phí, lệ phí | 1.150 |
| Trong đó: Án phí | 450 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 2.500 |
7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 180 |
8 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 220 |
9 | Thu khác ngân sách | 3.500 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 1.900 |
10 | Thu tại xã | 1.500 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 235.791 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 235.791 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 27.785 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 12.042 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 15.743 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 208.006 |
| - Bổ sung cân đối | 188.190 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 124.201 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 54.614 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 9.375 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 19.816 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 26.360 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 850 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 235.791 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 14.148 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 11.648 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 1.375 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 2.500 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 196.667 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 116.301 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 807 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1.810 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 881 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 692 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 12.243 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 12.270 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 1.210 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 47.927 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 139 |
l | Chi An ninh | 1.344 |
m | Chi Quốc phòng | 575 |
n | Chi thường xuyên khác | 468 |
3 | Dự phòng ngân sách | 5.160 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 19.816 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 54.614 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.545 triệu đồng, 40% học phí 250 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 7.553 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 709 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 74.430 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 54.614 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 19.816 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.159 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 197 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 71 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 60 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 152 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 515 |
7 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 6.070 |
8 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 266 |
9 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 2.000 |
10 | Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh | 1.200 |
11 | Sự nghiệp môi trường | 250 |
12 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 11 |
13 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 495 |
14 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 84 |
15 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 630 |
| - Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành | 630 |
16 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
17 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 830 |
18 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 380 |
19 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 800 |
20 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 2.646 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
-(*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Thành phố Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 1.276.250 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh(*) | 891.550 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 391.750 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 152.970 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 321.750 |
| - Thuế Tài nguyên | 6.850 |
| - Thuế môn bài | 7.437 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 10.793 |
2 | Lệ phí trước bạ | 55.800 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 4.900 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 9.520 |
5 | Thu phí, lệ phí | 7.580 |
| Trong đó: Án phí | 1.300 |
6 | Thu tiền sử dụng đất (**) | 270.300 |
7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 300 |
8 | Thu tiền cho thuê đất | 18.000 |
9 | Thu khác ngân sách | 10.500 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 6.500 |
10 | Thu tại xã | 2.000 |
11 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 5.800 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (1)+(2) | 787.686 |
1 | Thu cân đối ngân sách Thành phố (a)+(b) | 787.686 |
a | Các khoản thu cân đối NS Thành phố được hưởng theo phân cấp | 663.142 |
| - Các khoản thu NS Thành phố hưởng 100% | 268.310 |
| - Các khoản thu phân chia NS Thành phố hưởng theo tỷ lệ % | 394.832 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 124.544 |
| - Bổ sung cân đối | 83.841 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 75.527 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 8.314 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 40.703 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) |
|
Ghi chú:
(*) Thành phố quản lý thu: 173.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 718.550 triệu đồng.
(**) Dự án do Thành phố quản lý: 150.300 triệu đồng. Dự án do tỉnh quản lý: 120.000 triệu đồng.
(***) Do Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Thành phố Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách thành phố | 787.686 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 227.494 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 77.194 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 150.300 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 440.626 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 241.301 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 2.597 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 4.016 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 2.062 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 2.757 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 22.402 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 67.017 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 10.821 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 80.546 |
k | Chi An ninh | 3.535 |
l | Chi Quốc phòng | 2.057 |
m | Chi thường xuyên khác | 1.515 |
3 | Dự phòng ngân sách | 18.200 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung theo định mức | 39.150 |
5 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (**) | 21.513 |
6 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 40.703 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND thành phố căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Chi lương và các chế độ khác theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.966 triệu đồng, 40% học phí 1.400 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 146.724 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 14.877 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
(**) Được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Thành phố Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 40.703 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 2.833 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 63 |
3 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 120 |
4 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 300 |
5 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 3.349 |
6 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 14.917 |
7 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 1.080 |
8 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 2.000 |
9 | Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh | 4.524 |
10 | Sự nghiệp môi trường | 1.400 |
11 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 1.063 |
12 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 164 |
13 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 1.150 |
| - Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi -tỷ lệ 1/2000 | 850 |
| - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Quảng Ngãi | 300 |
14 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 1.000 |
15 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.310 |
16 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 1.770 |
17 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 1.500 |
18 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 2.160 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Sơn Tịnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 48.235 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 21.200 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 15.850 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.300 |
| - Thuế Tài nguyên | 620 |
| - Thuế môn bài | 630 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 800 |
2 | Lệ phí trước bạ | 10.000 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 105 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 550 |
5 | Thu phí, lệ phí | 1.300 |
| Trong đó: Án phí | 425 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 10.000 |
7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 170 |
8 | Thu tiền cho thuê đất | 410 |
9 | Thu khác ngân sách | 2.500 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 1.500 |
10 | Thu tại xã | 1.000 |
11 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 1.000 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 266.896 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 266.896 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 37.572 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 25.890 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 11.682 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 229.325 |
| - Bổ sung cân đối | 207.824 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 143.886 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 51.873 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 12.065 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 21.501 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 12.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 8.700 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Sơn Tịnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 266.896 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 21.132 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 11.132 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 1.500 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 10.000 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 218.253 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 115.030 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 1.200 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.470 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 1.290 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 1.090 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 13.423 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 14.388 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 2.300 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 62.692 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 400 |
l | Chi An ninh | 2.060 |
m | Chi Quốc phòng | 995 |
n | Chi thường xuyên khác | 915 |
3 | Dự phòng ngân sách | 6.010 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 21.501 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 51.873 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.407 triệu đồng, 40% học phí 300 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 779 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Sơn Tịnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 73.374 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 51.873 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 21.501 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.603 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 330 |
3 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 35 |
4 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 100 |
5 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 600 |
6 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 4.806 |
7 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 105 |
8 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 2.000 |
9 | Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | 23 |
10 | Sự nghiệp môi trường | 300 |
11 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 491 |
12 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 88 |
13 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch | 2.850 |
| - Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 1/2000 (chuyển tiếp) | 1.000 |
| - Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (triển khai mới) | 1.850 |
14 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
15 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.030 |
16 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 250 |
17 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 1.000 |
18 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 3.890 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
-(*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Bình Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 107.980 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 74.600 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 61.030 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.760 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 350 |
| - Thuế Tài nguyên | 3.350 |
| - Thuế môn bài | 1.910 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 1.200 |
2 | Lệ phí trước bạ | 8.000 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 150 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.000 |
5 | Thu phí, lệ phí | 2.000 |
| Trong đó: Án phí | 300 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 6.000 |
7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 1.430 |
8 | Thu tiền cho thuê đất | 1.000 |
9 | Thu khác ngân sách | 3.800 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 2.500 |
10 | Thu tại xã | 2.000 |
11 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 7.000 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 461.137 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 461.137 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 68.925 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 27.360 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 41.565 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 392.212 |
| - Bổ sung cân đối | 358.998 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 188.572 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 150.754 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 19.672 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 33.214 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 40.100 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 34.500 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Bình Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 461.137 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 26.148 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 20.148 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 1.875 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 6.000 |
2 | Chi thường xuyên | 373.025 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 240.123 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 1.386 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 3.020 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 1.260 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 1.110 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 17.435 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 19.982 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 2.870 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 80.493 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 824 |
l | Chi An ninh | 2.160 |
m | Chi Quốc phòng | 1.052 |
n | Chi thường xuyên khác | 1.310 |
3 | Dự phòng ngân sách | 10.200 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung theo định mức | 18.550 |
5 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 33.214 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
* Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 150.754 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.386 triệu đồng, 40% học phí 650 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 984 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Bình Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 183.968 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 150.754 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 33.214 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 2.853 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 564 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 123 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 120 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 69 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 987 |
7 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 9.558 |
8 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 364 |
9 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 3.000 |
10 | Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | 36 |
11 | Sự nghiệp môi trường | 400 |
12 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 6 |
13 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 862 |
14 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 143 |
15 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 750 |
| - Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn | 750 |
16 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
17 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 720 |
18 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.480 |
19 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 3.170 |
20 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 2.000 |
21 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 4.009 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Ba Tơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 25.220 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh | 17.400 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 15.600 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 660 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 40 |
| - Thuế Tài nguyên | 230 |
| - Thuế môn bài | 450 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 420 |
2 | Lệ phí trước bạ | 1.100 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 20 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 450 |
5 | Thu phí, lệ phí | 650 |
| Trong đó: Án phí | 150 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 3.000 |
7 | Thu tiền cho thuê đất | 30 |
8 | Thu khác ngân sách | 2.400 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 1.000 |
9 | Thu tại xã | 100 |
10 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 70 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 291.731 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 291.731 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 17.493 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 7.550 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 9.943 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 274.238 |
| - Bổ sung cân đối | 238.728 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 145.701 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 84.406 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 8.621 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 35.510 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) |
|
Ghi chú:
(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Ba Tơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 291.731 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 20.011 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 17.011 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 625 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 3.000 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 230.020 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 121.288 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 1.195 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.031 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 946 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 777 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 9.777 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 12.613 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 1.641 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 74.137 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 1.337 |
l | Chi An ninh | 2.481 |
m | Chi Quốc phòng | 903 |
n | Chi thường xuyên khác | 894 |
3 | Dự phòng ngân sách | 6.190 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 35.510 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 84.406 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.744 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 5.272 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 1.652 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Ba Tơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 119.916 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 84.406 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 35.510 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.770 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 627 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 300 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 110 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 120 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 1.480 |
7 | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | 490 |
8 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 416 |
9 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 8.499 |
10 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND | 1.133 |
11 | Đề án 600 tri thức trẻ | 1.662 |
12 | Sự nghiệp môi trường | 250 |
13 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 309 |
14 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 146 |
15 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 109 |
16 | Kinh phí quản lý chương trình 135 | 40 |
17 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 838 |
| - Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ | 438 |
| - Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, huyện Ba Tơ | 400 |
18 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
19 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 7.300 |
20 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.300 |
21 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 3.100 |
22 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 1.500 |
23 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 2.011 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Minh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 6.070 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh | 2.950 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 2.630 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 140 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa |
|
| - Thuế Tài nguyên | 30 |
| - Thuế môn bài | 80 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 70 |
2 | Lệ phí trước bạ | 500 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp |
|
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 120 |
5 | Thu phí, lệ phí | 400 |
| Trong đó: Án phí | 25 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 900 |
7 | Thu khác ngân sách | 1.000 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 600 |
8 | Thu tại xã | 200 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 132.234 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 132.234 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 4.425 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 2.735 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 1.690 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 127.809 |
| - Bổ sung cân đối | 110.903 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 68.525 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 39.871 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 2.507 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 16.906 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) |
|
Ghi chú:
(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Minh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 132.234 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 9.046 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 8.146 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 750 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 900 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 103.462 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 50.530 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 576 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1.318 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 813 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 551 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 3.478 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 5.397 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 778 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 37.334 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 603 |
l | Chi An ninh | 938 |
m | Chi Quốc phòng | 662 |
n | Chi thường xuyên khác | 484 |
3 | Dự phòng ngân sách | 2.820 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 16.906 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 39.871 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.269 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 873 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Minh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 56.777 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 39.871 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 16.906 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 460 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 117 |
3 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 70 |
4 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 90 |
5 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 300 |
6 | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | 204 |
8 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 2.913 |
9 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND | 339 |
10 | Đề án 600 tri thức trẻ | 369 |
11 | Sự nghiệp môi trường | 250 |
12 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 121 |
13 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 50 |
14 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 38 |
15 | Kinh phí quản lý chương trình 135 | 20 |
16 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 550 |
| - Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long | 550 |
17 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
18 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 2.365 |
19 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 870 |
20 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 1.250 |
21 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 750 |
22 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 780 |
23 | Hỗ trợ để xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Thanh An | 3.000 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Sơn Hà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 25.050 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 13.900 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 10.917 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 500 |
| - Thuế Tài nguyên | 1.580 |
| - Thuế môn bài | 403 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 500 |
2 | Lệ phí trước bạ | 2.000 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 15 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 600 |
5 | Thu phí, lệ phí | 800 |
| Trong đó: Án phí | 70 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 3.000 |
7 | Thu tiền cho thuê đất | 35 |
8 | Thu khác ngân sách | 2.600 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 1.400 |
9 | Thu tại xã | 100 |
10 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 2.000 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 291.203 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 291.203 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 16.947 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 9.983 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 6.964 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 274.256 |
| - Bổ sung cân đối | 232.955 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 161.114 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 65.160 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 6.681 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 41.301 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 10.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 3.600 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Sơn Hà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 291.203 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 18.456 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 15.456 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 750 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 3.000 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 225.366 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 137.415 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 1.178 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.327 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 1.056 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 964 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 9.096 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 11.538 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 1.438 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 53.636 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 2.457 |
l | Chi An ninh | 2.384 |
m | Chi Quốc phòng | 1.043 |
n | Chi thường xuyên khác | 834 |
3 | Dự phòng ngân sách | 6.080 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 41.301 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 65.160 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.894 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 4.472 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 592 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Sơn Hà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 106.461 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 65.160 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 41.301 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 914 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 114 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 380 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 70 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 595 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 523 |
7 | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | 540 |
8 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 175 |
9 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 7.319 |
10 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 684 |
11 | Đề án 600 tri thức trẻ | 873 |
12 | Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) | 500 |
13 | Sự nghiệp môi trường | 1.850 |
14 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 326 |
15 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 197 |
16 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 92 |
17 | Kinh phí quản lý chương trình 135 | 35 |
18 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 12.800 |
19 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
20 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 1.100 |
| - Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà | 700 |
| - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sơn Hà (cấp huyện) | 400 |
21 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.200 |
22 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 4.100 |
23 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 2.533 |
24 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 2.382 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Sơn Tây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 47.900 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) | 45.100 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 28.480 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 20 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa |
|
| - Thuế Tài nguyên | 16.500 |
| - Thuế môn bài | 83 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 17 |
2 | Lệ phí trước bạ | 370 |
3 | Thuế thu nhập cá nhân | 330 |
4 | Thu phí, lệ phí | 180 |
| Trong đó: Án phí | 5 |
5 | Thu khác ngân sách | 900 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 400 |
6 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 1.020 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 166.305 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 166.305 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 35.150 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 17.765 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 17.385 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 131.155 |
| - Bổ sung cân đối | 104.603 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 81.268 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 18.509 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 4.826 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 26.552 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) |
|
Ghi chú:
(*) Huyện quản lý thu: 2.100 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 43.000 triệu đồng.
(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Sơn Tây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 166.305 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 20.321 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 20.321 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi (*) | 167 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất |
|
2 | Chi thường xuyên (**) | 115.882 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 58.296 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 681 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1.360 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 817 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 568 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 2.376 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 9.569 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 841 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 38.335 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 941 |
l | Chi An ninh | 953 |
m | Chi Quốc phòng | 788 |
n | Chi thường xuyên khác | 357 |
3 | Dự phòng ngân sách | 3.550 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 26.552 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) Kế hoạch trả nợ năm 2015 là 625 triệu đồng. Đã trả các năm trước 458 triệu đồng, còn phải trả năm nay là 167 triệu đồng
(**) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 18.509 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.450 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 16.993 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Sơn Tây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 45.061 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 18.509 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 26.552 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 538 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 499 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 93 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 80 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 100 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 150 |
7 | Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | 69 |
8 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 99 |
9 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 3.614 |
10 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND | 597 |
11 | Đề án 600 tri thức trẻ | 778 |
12 | Sự nghiệp môi trường | 200 |
13 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 134 |
14 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 28 |
15 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 38 |
16 | Kinh phí quản lý chương trình 135 | 30 |
17 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 10.200 |
18 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 600 |
| - Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây | 600 |
19 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
20 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 870 |
21 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 1.920 |
22 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 1.000 |
23 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 715 |
24 | Hỗ trợ trồng cây mắc ca và nuôi cá tầm, cá chình | 2.200 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Trà Bồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 19.030 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh | 15.700 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 11.300 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 550 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 30 |
| - Thuế Tài nguyên | 3.300 |
| - Thuế môn bài | 300 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 220 |
2 | Lệ phí trước bạ | 1.150 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 10 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 230 |
5 | Thu phí, lệ phí | 260 |
| Trong đó: Án phí | 50 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 200 |
7 | Thu tiền cho thuê đất | 130 |
8 | Thu khác ngân sách | 1.200 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 900 |
9 | Thu tại xã | 100 |
10 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 50 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 195.971 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 195.971 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 13.437 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 6.190 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 7.247 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 182.534 |
| - Bổ sung cân đối | 159.954 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 101.226 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 52.383 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 6.345 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 22.580 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước(*) |
|
Ghi chú:
(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Trà Bồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 195.971 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 12.579 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 12.379 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 875 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 200 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 156.642 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 87.965 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 889 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1.602 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 854 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 632 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 7.327 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 8.450 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 1.035 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 43.565 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 1.387 |
l | Chi An ninh | 1.403 |
m | Chi Quốc phòng | 837 |
n | Chi thường xuyên khác | 696 |
3 | Dự phòng ngân sách | 4.170 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 22.580 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 52.383 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.817 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 4.904 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Trà Bồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 74.963 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 52.383 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 22.580 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 1.197 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 268 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 125 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 80 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 90 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 1.076 |
8 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 80 |
9 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 3.870 |
10 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 453 |
11 | Đề án 600 tri thức trẻ | 625 |
12 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 200 |
13 | Điều chuyển biên chế ngành văn hóa | 116 |
14 | Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) | 1.400 |
15 | Sự nghiệp môi trường | 200 |
16 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 118 |
17 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 77 |
18 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 76 |
19 | Kinh phí quản lý chương trình 135 | 30 |
20 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 800 |
| - Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng | 800 |
21 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
22 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 4.500 |
23 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 1.030 |
24 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 1.850 |
25 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 1.500 |
26 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 819 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Lý Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 7.760 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh | 4.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 3.720 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 200 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa |
|
| - Thuế Tài nguyên |
|
| - Thuế môn bài | 80 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh |
|
2 | Lệ phí trước bạ | 500 |
3 | Thuế thu nhập cá nhân | 200 |
4 | Thu phí, lệ phí | 90 |
| Trong đó: Án phí | 6 |
| Thu tiền sử dụng đất | 100 |
5 | Thu tiền cho thuê đất | 70 |
6 | Thu khác ngân sách | 500 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 200 |
7 | Thu tại xã | 300 |
8 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 2.000 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 103.163 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 103.163 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 3.885 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 1.494 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 2.391 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 99.278 |
| - Bổ sung cân đối | 92.167 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 57.567 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 32.226 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 2.374 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 7.111 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) |
|
Ghi chú:
(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Lý Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 103.163 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 6.803 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 6.703 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 375 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 100 |
2 | Chi thường xuyên (*) | 82.751 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 41.881 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 450 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1.451 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 818 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 590 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 3.990 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 3.697 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 691 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 26.595 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 411 |
l | Chi An ninh | 1.037 |
m | Chi Quốc phòng | 809 |
n | Chi thường xuyên khác | 331 |
3 | Dự phòng ngân sách | 2.340 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung theo định mức | 4.158 |
5 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (**) |
|
6 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 7.111 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 32.226 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.036 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 1.157 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 1.690 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Lý Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 39.337 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 32.226 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 7.111 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 296 |
2 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 81 |
3 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 50 |
4 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 200 |
5 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 8 |
6 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 887 |
7 | Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 | 20 |
8 | Sự nghiệp môi trường | 250 |
9 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 85 |
10 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 21 |
11 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 40 |
| Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000 | 40 |
12 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 3.000 |
13 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 63 |
14 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 510 |
15 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 1.030 |
16 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 570 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Phụ lục số 1
NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015
Huyện Tây Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 3.240 |
1 | Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh | 2.600 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 2.310 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 30 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa |
|
| - Thuế Tài nguyên | 50 |
| - Thuế môn bài | 60 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 150 |
2 | Lệ phí trước bạ | 140 |
3 | Thuế thu nhập cá nhân | 50 |
4 | Thu phí, lệ phí | 50 |
| Trong đó: Án phí | 7 |
5 | Thu khác ngân sách | 400 |
| Trong đó: Thu phạt ATGT | 200 |
II | TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) | 154.115 |
1 | Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) | 154.115 |
a | Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp | 2.130 |
| - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 703 |
| - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 1.427 |
b | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 151.985 |
| - Bổ sung cân đối | 125.394 |
| + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định | 84.029 |
| + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác | 37.302 |
| + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục | 4.063 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 26.591 |
2 | Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) |
|
Ghi chú:
(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.
Phụ lục số 2
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
Huyện Tây Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 154.115 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 11.155 |
a | Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp | 11.155 |
| Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi | 375 |
b | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất |
|
2 | Chi thường xuyên (*) | 113.289 |
a | Chi sự nghiệp giáo dục | 55.261 |
b | Chi sự nghiệp đào tạo | 572 |
c | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1.343 |
d | Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình | 713 |
e | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 470 |
f | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 3.062 |
g | Chi sự nghiệp kinh tế | 5.498 |
h | Chi sự nghiệp môi trường | 689 |
i | Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể | 42.340 |
k | Chi trợ giá, trợ cước | 1.573 |
l | Chi An ninh | 866 |
m | Chi Quốc phòng | 596 |
n | Chi thường xuyên khác | 306 |
3 | Dự phòng ngân sách | 3.080 |
4 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh | 26.591 |
II | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước |
|
Ghi chú:
(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.
- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 37.302 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.449 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 651 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).
Phụ lục số 3
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Huyện Tây Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2015 |
(1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 63.893 |
I | Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng | 37.302 |
II | Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác | 26.591 |
1 | Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh | 457 |
2 | Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh | 314 |
3 | Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 66 |
4 | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 84 |
5 | Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh | 279 |
6 | Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh | 522 |
7 | Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ | 81 |
8 | Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND | 3.329 |
9 | Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã | 421 |
10 | Đề án 600 tri thức trẻ | 763 |
11 | Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội | 1.000 |
12 | Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh | 1.011 |
13 | Sự nghiệp môi trường | 150 |
14 | Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | 120 |
15 | Chúc thọ các cụ cao tuổi | 64 |
16 | Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH | 46 |
17 | Kinh phí quản lý chương trình 135 | 30 |
18 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) | 600 |
| Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà | 567 |
| Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 huyện Tây Trà | 33 |
19 | Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn | 2.000 |
20 | Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú | 11.000 |
21 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở | 530 |
22 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi | 1.800 |
23 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) | 1.500 |
24 | Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 424 |
Ghi chú:
- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.
- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.
